| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | Sistema ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2018 | 800.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2018 | 250.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2018 | 250.00 | 00085921831468 | FLAVIO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2018 | 300.00 | 00091822416434 | MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2018 | 250.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2018 | 300.00 | 00001625856407 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2018 | 250.00 | 00003574910410 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2018 | 250.00 | 00027153224882 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2018 | 250.00 | 00004023507407 | MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 745.00 | 00019942116877 | PAULO HENRIQUE PEREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE C?PIAS, ENCADERNA??O 12M/M, ENCADERNA??OO 17M/M, ENCADERNA??O 25M/M, CONFEC??O DE FORMUL?RIOS DE INSCRI??O E CONFEC??O DE FORMUL?RIOS DE AVALIA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIA??O HUMANIT?RIA DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AM?RICO", RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2018 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CRECHE CORINA BARRETO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTOS NO DIA 03/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0803, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2018 | 1088.73 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 7 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2018 | 18.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OF?CIO DE N? 4629166, DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OF?CIO DE N? 4629171, DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2018 | 360.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO), INSCRI??ES NO CURSO DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2018, NA AGENCIA DO SEBRAE C.G. PARTICIPANTES: CYNARA, ELIANA, MARCOS E ROBERTO, DO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OF?CIO DE N? 4629854, DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2018 | 13515.73 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO DEP?SITO E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITARIO, NO PER?ODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2018 | 250.00 | 00005585866435 | RENATA BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2018 | 300.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2018 | 1575.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NAS SEGUINTES RUAS DA CIDADE DESTE MUNIC?PIO, RUA NABUCO DE ASSIS, JOS? CASTOR GONDIM, E ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS, NO BAIRRO JUSSARA, COM FINALIDADE PARA EXECU??O DO CAL?AMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2018 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2018 | 2763.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2018 | 600.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2018 | 85.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PAPEL SULFIT 60K 125 FOLHAS E PAPEL P/DESENHO 60KG 50 FOLHAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2018 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2018 | 205.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 6.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 2.336-1-ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 5623.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4635631 DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4636143 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4636870 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 1393.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000268-42.2003.815.0071, EM FAVOR DE ARMINDA DE ANDRADE GONDIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 2589.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001217-03.2002.815.0071, EM FAVOR DE JOSELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 1900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001189-35.2002.815.0071, EM FAVOR DE JOS? FERNANDES CARDOSO DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 2169.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001188-50.2002.815.0071, EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRA DE BARROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 2126.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 007.2002.001.207-1, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO MARCOLINO RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 2497.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001192-87.2002.815.0071, EM FAVOR MARIA DA SOLIDADE CARDOSO FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 828.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 007.2004.000.251-6, EM FAVOR MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DA PENHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 1354.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000926-03.2002.815.0071, EM FAVOR GERSON SANTOS FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 2375.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 007.2002.000.251-6, MARIA LUZIMAR DE OLIVEIRA VIEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 2323.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 007.2002.001.166-9, LINDALVA DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 7200.00 | 02658544000170 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 16968.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2018 | 116.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2018 | 100.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTOS 20 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2018 | 3.22 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTOS EM 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4638348, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4638360, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4638321, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4638384, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4638617, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4638626, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DA ESTRADA VICINAL DO CENTRO DE CEPILHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2018 | 59.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COM VENCIMENTOS EM 07.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2018 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2018 | 87329.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2018 | 58.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2018 | 32644.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2018 | 95000.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2018 | 15327.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2018 | 72109.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2018 | 90.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2018 | 500.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE ILUMINA??O E MALHAS PARA DECORA??O, DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES AO NATAL LUZ, DURANTE OS DIAS 15/12/2017 ? 22/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2018 | 4000.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE TENDAS E SOM, DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FE4STIVIDADES AO NATAL, DURANTE OS DIAS 15/12/2017 ? 22/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2018 | 4920.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2018 | 14720.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2018 | 28.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GAREGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2018 | 264.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2018 | 76.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DE CEPILHO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/12/2017 A 13/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2018 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2018 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2018 | 36.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, COM DESCONTO EM JANEIRO NO EXTRATO DO ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2018 | 175.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2018 | 4950.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE VEICULO TIPO CA?AMBA COM CAPACIDADE PARA 14T, COM MOTORISTA, PARA SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2018 | 1280.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2018 | 3390.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONCA ALVES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O DE MANUTEN??O NO VEICULO PATROL DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Servi?o de Assist?ncia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2018 | 200.00 | 00009672308450 | ELAINE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2018 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2018 | 100.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE VULCANISO DO PNEU DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2018 | 2532.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4646974, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4645987, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4647015, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2018 | 7332.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2018 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2018 | 435.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS AO COLEGIO NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2018 | 190.46 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS AO TEATRO MINERVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA, TREINAMENTO E SUPORTE, SERVI?OS PRESTADOS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E SETOR JUR?DICO E CONT?BIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 96.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO N?CLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2018 | 480.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE SEIS (6) PLACA INDICATIVA EM ALUMINIO PARA RUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2018 | 102.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2018 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2018 | 320.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DA INSTALA??O COMPLETA NO VEICULO DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2018 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018, DE RESPNSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4653457, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4653366, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2018 | 3000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFEC??O DE ATA?DES DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2018 | 1150.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4653419, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART DISPENSA AMBIENTAL, PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 1033554-93/16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2018 | 119.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GAREGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2018 | 70.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NRC 2212 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2018 | 825.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA VAN DE PLACA OFD 5618 E SERVI?O DE FIBRA E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO MICRO ?NIBUS DE PLACA NQC 2212, AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2018 | 200.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COMPLETO DO SISTEMA DE CAIXA DE DIRE??O HIDR?ULICA NO ?NIBUS DE PLACA MNS 9669 DA SECRETAIRA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2018 | 4350.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE CONSERTO E RECUPA??O DOS BANCOS DOS ?NIBUS DE PLACA: NQD 6537, OEY 7313, NQC 9185 E OFD 7690 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2018 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2018 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2018 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE N. 0000568-18-2014.815.0071, JOSE CAMELO DA ROCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2018 | 1088.73 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 9 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2018 | 9323.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2018 | 13662.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2018 | 97950.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2018 | 14115.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2018 | 535003.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2018 | 60104.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2018 | 470.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 138.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 138.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2018 | 404.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2018 | 1617.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 42.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 527.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2018 | 572.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICROONIBUS OGE 6660, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 74.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2018 | 527.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEX 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2018 | 350.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OGC 5609, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2018 | 745.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 124,60LTS DE GASOLINA COMUN, 31LTS DE OLEO DIESEL 10, 37LTS DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2018 | 2622.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 81,00LTS DE GASOLINA COMUN, 315,80LTS DE OLEO DIESEL 10, E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2018 | 1575.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, EXECUTADOS NAS RUAS ARTHUR LOPES DA SILVA, NO BAIRRO DA JUSSARA COM FINALIDADE PARA EXECU??O DO CAL?AMENTO E NA PB 079, NA SA?DA SENTIDO AREIA/REM?GIO COM FINALIDADE PARA EXECU??O DE UM MURO DE CONTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2018 | 85393.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2018 | 13978.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4656800, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4656789, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2018 | 23483.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2018 | 13804.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O H. DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AM?RICO" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSAPREFEITURA N ? 00149/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2018 | 2815.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2018 | 3420.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2018 | 8379.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2018 | 2020.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2018 | 270.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMILHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2018 | 10424.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 7,40LTS DE GASOLINA COMUM, 1001,30LTS DE OLEO DIESEL, 1878,80LTS DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2018 | 11840.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 16,80LTS DE GASOLINA COMUM, 1146,40LTS DE OLEO DIESEL 10 E 2615,50LTS DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 4854.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 5008.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 6700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 3308.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 10224.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2018 | 6500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2018 | 185.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 46,5012 DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2018 | 266.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | ALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2018 | 250.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2018 | 300.00 | 00091822416434 | MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2018 | 300.00 | 00033018022491 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2018 | 250.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2018 | 250.00 | 00085921831468 | FLAVIO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2018 | 200.00 | 00009672308450 | ELAINE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2018 | 800.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2018 | 3822.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2018 | 5724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2018 | 4532.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 5723.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2018 | 8891.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2018 | 3500.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 23018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2018 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2018 | 5908.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2018 | 11399.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 0.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2018 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS P?BLICAS | Implanta??o e Manuten??o da Municipalidade do Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 148.00 | 00002385825406 | JOZUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NOS DIAS DE SABADOS NA FEIRA LIVRE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 1050.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH? NA REALIZA??O NO ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 41.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 278.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000015-15.2007.815.0071, EM FAVOR DE DILMA JANE TAVARES ARA?JO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2018 | 412.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000413-64.2004.815.0071, EM FAVOR DE DILMA JANE TAVARES ARA?JO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2018 | 3953.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2018 | 286.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000416-48.2006.815.0071, EM FAVOR DE DILMA JANE TAVARES ARA?JO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2018 | 3101.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 4254.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2018 | 102.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2018 | 413.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000543-10.2011.815.0071, EM FAVOR DA COOPERATIVA DE ENERGIZA??O E DESENVOLVIMENTO RURAL DE BANANEIRAS LTDA-CERBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2018 | 986.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2018 | 824.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000413-64.2004.815.0071, EM FAVOR DE C?CERO C?NDIDO DA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2018 | 572.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000416-48.2006.815.0071, EM FAVOR DE MARIA DAS DORES ROCHA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000093-62.2014.815.0071, RAFAEL DE LIMA LARANJEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2018 | 586.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000015.2007.815.0071, EM FAVOR DE JOSIBERTO BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2018 | 829.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000931-15.2008.815.0071, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2018 | 829.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0001079-26.2008.815.0071, MARCOS ANT?NIO IN?CIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2018 | 829.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000981.41.2008.815.0071, EM FAVOR DE. MARCOS ANT?NIO IN?CIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 102.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 1240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJOES DE GAS BUTANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 70.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 04 (QUATRO) DOBRADI?AS DE GRADE PARA A CAMINHONETE F.4000, DE PLACA MNK 2454, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 4000.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 22557.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 107000.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2018 | 12128.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS P?BLICAS | Implanta??o e Manuten??o da Municipalidade do Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 148.00 | 00008664747490 | FABIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NOS DIAS DE S?BADO, NA FEIRA LIVRE, DURANTE DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 757.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ANDAIMES ? PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE 68 DIAS: AOS SERVI?OS DE CORTE DE UMA CANTONEIRA PARA CONFEC??O DE GRANDE DE BUEIROS: E ABERTURA DE ROSCA EM 80 PARAFUSOS DE ALUMINIO PARA QUADRA DO DISTRITO DECEPILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 1816.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 59272.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 500.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE QUATRO SUPORTE PARA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2018 | 51.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2018 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2018 | 7990.36 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2018 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2018 | 13548.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITARIO, NO PER?ODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2018 | 636.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2018 | 1.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018, DE RESPNSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2018 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4665854, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2018 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4665867, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4668059, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2018 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2018 | 240.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE ADESIVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS: OEY 7313, OFD 7610, OEY 7303, NQC 9185 E NQD 6537 E OS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: NQC 2162, OGE 6650, OGC 5609, OFD 1669, NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2018 | 4500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFEC??O DE ATA?DES DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2018 | 220.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2018 | 247.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AE PETI, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4669710, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2018 | 4344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2018 | 12067.59 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2018 | 17.40 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2018 | 542.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE 04 JANELAS DESTINADAS A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2018 | 6651.56 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2018 | 5700.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEY-7313, PLACA OEY-7303 E OGE-7609, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2018 | 2375.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 007.2002.000.251-6, MARIA LUZIMAR DE OLIVEIRA VIEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2018 | 2497.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001192-87.2002.815.0071, EM FAVOR MARIA DA SOLIDADE CARDOSO FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2018 | 1354.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000926-03.2002.815.0071, EM FAVOR GERSON SANTOS FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2018 | 1900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001189-35.2002.815.0071, EM FAVOR DE JOS? FERNANDES CARDOSO DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2018 | 2126.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 007.2002.001.207-1, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO MARCOLINO RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2018 | 2323.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 007.2002.001.166-9, LINDALVA DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2018 | 1393.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000268-42.2003.815.0071, EM FAVOR DE ARMINDA DE ANDRADE GONDIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2018 | 2589.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001217-03.2002.815.0071, EM FAVOR DE JOSELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2018 | 2169.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001188-50.2002.815.0071, EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRA DE BARROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 2.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2018 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPOSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2018 | 950.00 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BANDA DE M?SICA-CHARANGA PARA AS ATIVIDADES CARNAVALESCA DOS GRUPOS DE SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2018 | 950.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH? PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2018 | 7200.00 | 02658544000170 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2018 | 1500.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVI?O PRESTADO NAS INSCRI??ES EM ANEXO PARA O CURSO DE CAPACITA??O COM ENFOQUE: TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTO. O CURSO SER? REALIZADO NOS DIAS 20, 21, E 22 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2018 | 400.00 | 00070489298478 | GEOSVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2018 | 400.00 | 00010582494443 | RAYANE RUBIELE ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2018 | 350.00 | 00006515068409 | VANI DE AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2018 | 456.60 | 00001415938490 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMETO DE AJUDA FINANEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ?GUA, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2018 | 476.67 | 00002012179452 | JOSEFA BELMIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMETO DE AJUDA FINANEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2018 | 26.78 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SINAL DA REPITIDORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2018 | 88.38 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SINAL DA REPITIDORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2018 | 26.78 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SINAL DA REPITIDORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2018 | 88.38 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SINAL DA REPITIDORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2018 | 0.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2018 | 300.00 | 00069793603453 | ANA LUCIA DA SILVA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINA DE FAZER PIPOCAS E CREPE PARA REALIZA??O DAS FESTAS CARNAVALESCAS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/01/2018 A 12/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2018 | 577.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000413-64.2004.815.0071, EM FAVOR DE DILMA JANE TAVARES ARA?JO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2018 | 3207.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIO CONFORME PROCESSO DE N? 0000367-75.2004.815.0071, EM FAVOR DE SEVERINA DE BRITO SILVA E FRANCISCO DE ASSIS BRITO SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2018 | 954.00 | 00011831662493 | VANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TEMPOR?RIOS DE AJUDANTE DE PINTOR, PINTURA REALIZADA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2018 | 3000.00 | 00027538482890 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TEMPOR?RIOS DE PINTOR, PINTURA REALIZADA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2018 | 9259.19 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2018 | 400.00 | 00013204392848 | JOÃO NUNES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 POTINHOS DE SORVETE E 300 PICOLES, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4678901, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4678881, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2018 | 1600.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA), INSCRI??O NO CURSO DE FORMA??O E EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, NO PER?ODO DE STEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, PARTICIPANTE: ROBERTO JOS? DOS SANTOS FILHO, SECRETARIO DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2018 | 95.50 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO N?CLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2018 | 1650.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CA?AMBA PARA PRESTA??O DE SERVI?O GERAIS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2018 | 3795.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DO VEICULO CA?AMBA PLACA N? MVJ 1368/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2018 | 14584.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2018 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO PUBBICO,DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2018 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COM DESCONTO EM FEVEREIRO NO EXTRATO DO ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2018 | 3346.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2018 | 1087.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA, TREINAMENTO E SUPORTE, SERVI?OS PRESTADOS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E SETOR JUR?DICO E CONT?BIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO DE CEPILHO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2018 | 187.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2018 | 1920.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2018 | 7332.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2018 | 36.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000521 | 20/02/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2018 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2018 | 584.76 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2018 | 520.00 | 27492187000144 | TEOFANES TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 30KG DE SACOLAS 40X80 E 60X80 DESTINADAS A DISTRIBUI??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE FEVEREITO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N ? 00149/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2018 | 224.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2018 | 826.00 | 00008080141452 | ALINE APARECIDO PAULINO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ART?STICA NO CARNAVAL/2018, NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 13/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2018 | 1522.00 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 224 LANCHES E DE 33 GARRAFAS DE AGU? MINERAL, DESTINADOS AOS POLICIAIS, INTEGRANTES DAS BANDAS E DO PESSOAL DE APOIO, DURANTE O PER?ODO CARNAVALESCO ENTRE OS DIAS 10 ? 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2018 | 1530.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2018 | 3296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2018 | 300.00 | 00091822416434 | MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2018 | 250.00 | 00085921831468 | FLAVIO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2018 | 250.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2018 | 250.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2018 | 200.00 | 00009672308450 | ELAINE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2018 | 150.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PRESTA??O DE SERVI?O EMERGENCIAL DE ALUNOS TRANSPORTANDOS DA LOCALIDADE MULTIR?O AT? A LOCALIDADE DA CH? DE JARDIM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2018 | 1091.24 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 10 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2018 | 384.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, FATURAS COM VENCIMENTOS EM 06.01.2018 E 06.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2018 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 06.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 03.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2018 | 500.00 | 00007745333407 | VERA LUCIA GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2018 | 2000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2018 | 13771.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFEREN?A DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O H. DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AM?RICO" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2018 | 300.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTA??O DO PALCO DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, DURANTE O PER?ODO DE 10.02.2018 ? 13.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2018 | 710.00 | 00011374038458 | DANILO AUGUSTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE APRESENTA??O ART?STICA NO CARNAVAL/2018, AREIA-PB, NO DIA 12.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2018 | 3200.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM, DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO CARNAVA/2018, DURANTE OS DIAS DE 10/02/2018 ? 13/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2018 | 400.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES AO CARNAVAL/2018, DURANTE OS DIAS 10/02/2018 ? 13/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2018 | 830.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE APRESENTA??O ART?STICA NO CARNAVAL/2018, EM AREIA/PB, NO DIA 11/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2018 | 3190.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O ART?STICA NO CARNAVAL/2018 EM AREIA/PB, NOS DIAS 10/02/2018 E 12/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2018 | 1180.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O ART?STICA NO CARNAVAL/2018 EM AREIA/PB, DIA 11/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2018 | 710.00 | 00011511604409 | THAIRONY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O ART?STICA NO CARNAVAL/2018 EM AREIA/PB, NO DIA 11.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2018 | 3500.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2018 | 5116.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2018 | 4579.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2018 | 1144.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2018 | 6654.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2018 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2018 | 8190.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2018 | 5908.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2018 | 11055.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4687908 , DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4687836 , DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4687867 , DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2018 | 24688.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2018 | 14595.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2018 | 6042.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2018 | 82343.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2018 | 13978.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2018 | 5600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2018 | 5008.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2018 | 6700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2018 | 3308.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2018 | 10224.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2018 | 6500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2018 | 2870.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2018 | 3420.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2018 | 8379.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/01/2018 ? 25/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2018 | 3831.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2018 | 5088.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2018 | 9323.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2018 | 13662.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2018 | 83509.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2018 | 13992.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2018 | 12856.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2018 | 287.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2018 | 647609.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS DO EXERCICIO DE 2017 E VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2018 | 57044.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Manuten??o do Programa de Educa??o de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2018 | 2895.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO PROPGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000645 | 27/02/2018 | 341.00 | 00014107732487 | MARIA DE FATINA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( BATATA DOCE, COUVE FOLHA E PIMENT?O) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000646 | 27/02/2018 | 300.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000647 | 27/02/2018 | 417.70 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( GENOURA JERIMUN LEITE, PIMENT?O E CHUCHU) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000658 | 27/02/2018 | 20589.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 288,20LTS DE GASOLINA COMUN, 5352,70LTS DE OLEO DIESEL 10,155,80LTS DE OLEODIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2018 | 440.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRET?RIA DE SERVI?O SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O: TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERPECTIVA OPERACIONAL/ PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 20 ? 22 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000656 | 27/02/2018 | 26290.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 20.30LTS DE GASOLINA COMUM, 3647.10LTS DE OLEO DIESEL 10 E 3706.10LTS DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2018 | 1359.19 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000657 | 27/02/2018 | 638.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DE 144,60 LT DE GASOLINA COMUM E 4,00 LT DE SPDY-CG-420W40 1LT, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000659 | 27/02/2018 | 265.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 66,50 LT DE GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFL 9394, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2018 | 121.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTOS 20 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000655 | 27/02/2018 | 132.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQI 0197, DA JUSTI?A ELEITORAL CONFORME SOLITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 0.04 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 93518.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2018 | 33106.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2018 | 696.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000668 | 28/02/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000670 | 28/02/2018 | 6000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 149.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 550.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 150.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS DE CONSERTO DO TANQUE DE COMB?STIVEL DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 150.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, IRISVALDO SILVA DO NACIMENTO, QUE IR? PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS T?CNICOS QUE SER?O RESPONS?VEIS PELA ELABORA??O DOS PROJETOS, QUE OCORRER? NAS DEPENDENCIAS DO INCRA/PB-, NO DIA 01.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2018 | 5848.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000720 | 28/02/2018 | 5977.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000721 | 28/02/2018 | 884.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000722 | 28/02/2018 | 1106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000723 | 28/02/2018 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000728 | 28/02/2018 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000729 | 28/02/2018 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000730 | 28/02/2018 | 1480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000731 | 28/02/2018 | 2848.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A PA MECANICA DO VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000738 | 28/02/2018 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 417.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 103.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 996.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2018 | 4254.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 3119.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2018 | 3975.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 437.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000654-67.2006.815.0071, EM FAVOR JOS? TERTULIANO DA SILVA GUEDES J?NIOR-OAB/PB, 17.279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 412.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000413-64.2004.815.0071, EM FAVOR DE DILMA JANE TAVARES ARA?JO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0001079-26.2008.815.0071, EM FAVOR DE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000931-15.2008.815.0071, EM FAVOR DE JO?O BATISTA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE N. 0000568-18-2014.815.0071, JOSE CAMELO DA ROCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2018 | 824.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000413-64.2004.815.0071, EM FAVOR DE C?CERO C?NDIDO DA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2018 | 2187.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000654.67.2006.815.0071 EM FAVOR DE JOSENILDA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000981-41.2008.815.0071, EM FAVOR EDIVALDO BARRETO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 1800.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001036-36.2001.815.0071, EM FAVOR DE NORMA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 400.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS DE SOLDA E PINTURA NAS PORTAS TRASEIRAS DA VAN DE PLACA OFD-5568 E SERVI?O DE SOLDA NO ESCAPE SAIDA DO MOTOR DO GOL DE PLACA OGC 2407, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 52.50 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, POR PARTICPA??O DA 1? FORMA??O DE GESTORES DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA-SOMA, REALIZADA NA REGIONAL 3?, NO DIA 23.02.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000681 | 28/02/2018 | 233.20 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS VERDURAS( CEBOLA, COUVE FOLHA E JERUMUM LEITE) DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO COM ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000682 | 28/02/2018 | 615.00 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO COM ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 707.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 MODELO F 4000, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 1981.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA IVECO OFD-1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 2694.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 804.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 142560.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 12549.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 21617.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000724 | 28/02/2018 | 1032.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD 5588, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2018 | 229.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2018 | 189.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000732 | 28/02/2018 | 336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000733 | 28/02/2018 | 890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000734 | 28/02/2018 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000735 | 28/02/2018 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000736 | 28/02/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000737 | 28/02/2018 | 770.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000739 | 28/02/2018 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000740 | 28/02/2018 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000741 | 28/02/2018 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000742 | 28/02/2018 | 1680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000743 | 28/02/2018 | 384.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA OGC 2407, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MINERVA, COM VENCIMENTO EM 03.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000744 | 01/03/2018 | 300.00 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2018 | 2000.00 | 09073248000157 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, PARA ?RIA DE LAZER OFERECIDO A 100 USU?RIOS (CRIAN?AS) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2018 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2018 | 269.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 03.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2018 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO/2018. COM VENCIMENTO EM 05.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000757 | 01/03/2018 | 4969.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENADO PARA PAGAMENTO PELO AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000770 | 01/03/2018 | 12722.13 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2018 | 50.50 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE 01 DE MAR?O 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2018 | 150.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PUBLICA MAGNA AMANCIO DA COSTA, AUXILIAR ADMINISTRATRIVO, QUE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL, SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 05 A07 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL-ACADEPOL, LOCALIZADA ? RODOVIA PB 008, AP?S O CENTRO DE CONVEN?OES DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2018 | 324.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA PUBLICA MAGNA AMANCIO DA COSTA, AUXILIAR ADMINISTRATRIVO, QUE IR? PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL, SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 05 A 07 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL-ACADEPOL, LOCALIZADA ? RODOVIA PB 008, AP?S O CENTRO DE CONVEN?OES DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000790 | 02/03/2018 | 265.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 66,50 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 9394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2018 | 2663.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000758 | 02/03/2018 | 234.26 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000759 | 02/03/2018 | 435.00 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000768 | 02/03/2018 | 369.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000796 | 05/03/2018 | 99.05 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000797 | 05/03/2018 | 665.41 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2018 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO DE PLACA LSR 1151/PB , PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE AREIA, RELATIVO AO PER?ODO DE 10 NOVEMBRO A 10 DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2018 | 2100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA JTB 6538/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2018 | 2300.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA KKB 8923/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2018 | 3300.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 1559/PB DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2018 | 2200.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2018 | 2200.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/MICROONIB PLACA LVA 1729/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2018 | 2300.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA KFW 7524/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000811 | 05/03/2018 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2018 | 3200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2018 | 4000.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO JTE 1575/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2018 | 4000.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA MYL-0670/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2018 | 2300.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2018 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2018 | 235.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000800 | 05/03/2018 | 823.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2018 | 71.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2018 | 2000.00 | 09073248000157 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DA ?RIA DE LAZER OFERECIDO A 100 USU?RIOS (CRIAN?AS) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4698064, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4698004, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS P?BLICAS | Recupera??o e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2018 | 3250.00 | 00083936777420 | JOSE FERNANDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE ESTRAVA VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000820 | 05/03/2018 | 1000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2018 | 954.00 | 00095297766400 | JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS, PRA?AS LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 03 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2018 | 954.00 | 00060146800478 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS, PRA?AS LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 03 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2018 | 1530.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2018 | 180.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2018 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2018 | 325.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DO CONV?NIO UNDIME E PREFEITURA, REFERENTE AO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2018 | 2323.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 007.2002.001.166-9, LINDALVA DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2018 | 2169.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001188-50.2002.815.0071, EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRA DE BARROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2018 | 2126.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 007.2002.001.207-1, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO MARCOLINO RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2018 | 1354.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000926-03.2002.815.0071, EM FAVOR DE GERSON SANTOS FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2018 | 860.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFEC??O DE ATA?DES DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4700280, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4700298 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4700238 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2018 | 954.00 | 00002584051478 | JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS, PRA?AS LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O PER?ODO COMPRENDIDO ENTRE 03 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2018 | 120.00 | 41134206000191 | MARIA DO SOCORRO ANDRDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE SACOSP/LIXO PRETO, DESTINADOS A LIMPEZA DO SETOR DE ARQUIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2018 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000869 | 08/03/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2018 | 0.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2018 | 250.00 | 00008466024409 | ELCIELE DE BRITO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2018 | 320.00 | 00011367082439 | ELANE SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2018 | 500.00 | 00007856524421 | FABIANA VIRGULINO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2018 | 250.00 | 00008272281473 | ELISANGÊLA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2018 | 200.00 | 00030513342869 | EDSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000861 | 08/03/2018 | 4260.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2018 | 69.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2018 | 130.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DEZ (10) ALMO?OS DESTINADOS AOS PSIC?LOGOS DA SECRETARIA DE EDUCA??.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000860 | 08/03/2018 | 9726.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000886 | 09/03/2018 | 451.68 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000891 | 09/03/2018 | 2950.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000892 | 09/03/2018 | 5400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS ?NIBUS DE PLACA KOS 6676/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000893 | 09/03/2018 | 3500.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA KNG 1282/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000894 | 09/03/2018 | 3360.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER EUROLAF DE PLACA KVO 6988/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000895 | 09/03/2018 | 2450.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO HFU 4870/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000896 | 09/03/2018 | 2200.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO OGB 8268/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000897 | 09/03/2018 | 3480.00 | 00003574804490 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULOMERCEDES BENS, 401799, DE PLACA MNR 9044/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000898 | 09/03/2018 | 2990.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KLW 8075/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000899 | 09/03/2018 | 2140.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNZ 7912/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2018 | 180.00 | 00008565596443 | JOSENILDO AlVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SOM UTILIZADO NO DIA 07/03/18 EM UM PER?ODO DE 06 HORAS PARA MOBILIZA??O E CAMINHADA NAS RUAS DA CIDADE NO EVENTO DA 1? SEMANA DA MULHER COM A PARTICIPA??O DE POPULARESE REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, AL?M DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00003345456419 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA MINISTRAR UMA OFICINA DE PENTEADOS PARA MULHERES DO GRUPO DE CONVIV?NCIA DO CRAS NO PER?ODO DE 05 ? 09 DE MAR?O NA LOJA MA??NICA pROF. LE?NIDAS SANTIAGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2018 | 260.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET-ALMO?O DESTINADOS NA I SEMANA DA MULHER REALIZADO NO DIA 05 ? 09 DE MAR?O DE 2018, PARA PALESTRANTES DA DELEGACIA REGIONAL DA MULHER E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000885 | 09/03/2018 | 638.85 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2018 | 500.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000889 | 09/03/2018 | 394.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2018 | 3.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2018 | 129.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4700298 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4705220 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000887 | 09/03/2018 | 2265.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O E PREDIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2018 | 4912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000917 | 12/03/2018 | 1600.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2018 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000914 | 12/03/2018 | 1696.50 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000915 | 12/03/2018 | 1541.91 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000916 | 12/03/2018 | 2274.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2018 | 120.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O MEC?NICO DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OGC 5609, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000922 | 13/03/2018 | 1534.43 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SEM OSSO ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000923 | 13/03/2018 | 1696.50 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COM OSSO ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000927 | 13/03/2018 | 3513.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000937 | 13/03/2018 | 1716.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000940 | 13/03/2018 | 1580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-7690, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000941 | 13/03/2018 | 1580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NKC-9185, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000942 | 13/03/2018 | 1580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NKD-6537, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000944 | 13/03/2018 | 1400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BOX, DE PLACA OFD-5618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000946 | 13/03/2018 | 1400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BOX/OFD-5568, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2018 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000930 | 13/03/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000943 | 13/03/2018 | 500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2018 | 368.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O 01 BER?O INFANTIL SIMPLES ARIEL BRANCO BRILHO E 01 BABY PLUS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2018 | 170.00 | 04966229000136 | IDEAL GRÁFICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFEC??ES DE TAL?ES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CARRO PIPA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2018 | 2076.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2018 | 114.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000939 | 13/03/2018 | 2710.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQF 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000928 | 13/03/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2018 | 2230.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O 01 GELADEIRA CONSUL CLASSE A, COR BRANCA E 02 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A PROGRAMA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2018 | 78.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000929 | 13/03/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2018 | 1330.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CINEMA PARA 133 USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000950 | 14/03/2018 | 950.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFEC??O DE ATA?DES DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2018 | 52.50 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, POR PARTICIPA??O DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09/03/2018, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2018 | 157.50 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA DEUZANETE CANDIDO DA COSTA, QUE PARTICIPOU DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NOSDIAS 07, 08 E 09/03/2018, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2018 | 157.50 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIA DESTINADA A COORDENADORA MARIA DA CONCEI??O MARCOLINO RIBEIRO, QUE PARTICIPOU DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL EPNME, NOS DIAS 07, 08 E 09/03/2018, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2018 | 157.50 | 00005700633450 | PRISCILA JACIELE DE SOUZA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA PRISCILA JACIELE DE SOUZA RAMOS, QUE PARTICIPOU DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09/03/2018, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2018 | 157.50 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, QUE PARTICIPOU DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09/03/2018, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2018 | 75.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA JABSON DA COSTA SALES, QUE TRANSPORTOU AS COORDENADORAS QUE PARTICIPOU DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09/03/2018, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2018 | 81.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 06.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/02/2018 A 14/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000962 | 15/03/2018 | 2457.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000963 | 15/03/2018 | 2542.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4711617, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4711817, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4711716, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2018 | 50.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL (COLA PARA JUNTA DE MOTORES 3M), DESTINADAS AS ETIQUETAS, PARA O TOMBAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000977 | 16/03/2018 | 187.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000978 | 16/03/2018 | 434.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINDOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000980 | 16/03/2018 | 1100.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFEC??O DE ATA?DES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000979 | 16/03/2018 | 2347.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000984 | 19/03/2018 | 180.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000987 | 19/03/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 G8 PARA O VEICULO DE PLACA OEY 7303 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4716608, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2018 | 1088.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2018 | 14046.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATYIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4719364, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2018 | 400.00 | 00007849655443 | MARIA LUCIENE BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2018 | 500.00 | 00004846488454 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2018 | 500.00 | 00011479240400 | YARA LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2018 | 200.00 | 00005268278746 | SEVERINO DO RAMO B. DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2018 | 400.00 | 00009066995769 | EDNALDO ROGÉRIO DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2018 | 1900.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2018 | 600.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E SUBSTITUI?AO DE PE?AS EM UMA BOMBA SCHNEIDER MULTI-EST?GIO ME-BR-241004, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2018 | 201.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?O DE MANUTEN??O DE RO?ADEIRA STHIL 160 E DA MOTOSSERRA TOYAMA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2018 | 304.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000994 | 20/03/2018 | 1200.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000995 | 20/03/2018 | 270.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000997 | 20/03/2018 | 437.16 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E LARANJA PERA), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO COM ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000998 | 20/03/2018 | 250.18 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( GENOURA, COUVE FOLHA E PIMENT?O ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001000 | 20/03/2018 | 120.00 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001001 | 20/03/2018 | 832.70 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001002 | 20/03/2018 | 240.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, (CHUCHU), ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001003 | 20/03/2018 | 381.20 | 00014107732487 | MARIA DE FATINA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( BATATA DOCE, COUVE FOLHA , COENTRO, CEBOLINHA E PIMENT?O) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001004 | 20/03/2018 | 193.86 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS) DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001007 | 20/03/2018 | 353.53 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001009 | 20/03/2018 | 300.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001011 | 20/03/2018 | 366.18 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001012 | 20/03/2018 | 344.64 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001013 | 20/03/2018 | 150.00 | 00098184369468 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2018 | 3491.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2018 | 212.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000999 | 20/03/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2018 | 120.00 | 00003453974441 | CYNARA SIQUEIRA PAIVA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DI?RIA, DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JURIPIRANGA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA??O TREINAMENTO NA CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2018 | 2753.35 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001031 | 21/03/2018 | 1592.50 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001030 | 21/03/2018 | 1040.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001041 | 21/03/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2018 | 144.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 38 MEIAS ENTRADAS E 05 INTEIRAS AO CENTRO CULTURAL S?O FRANCISCO EM JO?O PESSOA CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001043 | 21/03/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA, TREINAMENTO E SUPORTE, SERVI?OS PRESTADOS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E SETOR JUR?DICO E CONT?BIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2018 | 230.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE REPARA??O DE HARDWARE TRACIONADOR E ROLETE DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2018 | 200.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE REPARA??O DE HARDWARE FLAT E TRACIONADOR DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O H. DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AM?RICO" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DEMAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N ? 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2018 | 561.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/03/2018 | 299.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/03/2018 | 11573.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFEREN?A DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001048 | 22/03/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2018 | 200.00 | 00009672308450 | ELAINE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2018 | 250.00 | 00085921831468 | FLAVIO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2018 | 250.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2018 | 300.00 | 00091822416434 | MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2018 | 250.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2018 | 250.00 | 00009652025852 | MARIA MORENO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2018 | 200.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2018 | 250.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/03/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2018 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2018 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2018 | 287.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, FATURAS COM VENCIMENTOS EM 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2018 | 2205.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/03/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2018 | 3500.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2018 | 6063.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2018 | 3993.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2018 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2018 | 987.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS P?BLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 25/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2018 | 3400.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE ONIBUS TRANSPORTE DE AREIA-JO?O-PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR PASSEIO SOCIO-CULTURAL COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, IDOSOS E MULHERES DO GRUPO DE PAIF, NO DIA 21/03/2018 COM SCVF/ GRUPO DE IDOSOS E DIA 23/03/2018, COM GRUPO DE MULHERES PAIF/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2018 | 262.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM 03.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001090 | 23/03/2018 | 146328.19 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALACOES TECNICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONCLUS?O DA PAVIMENTA??O DO DISTRITO DE CH? DE PIA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DA LICITA??O TP - 00002/2015 E CONTRATO DE REPASSE OGU/N? CR 1006686-60/2013 - MTUR -PM AREIA-PB. | 00032015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2018 | 16568.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM VENCIMENTO EM 25/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2018 | 2000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2018 | 197.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2018 | 50.00 | 00004462651448 | ELIANE BARROS PEDROZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DI?RIA DUAS (02) DESTINADO A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2018 | 50.00 | 00088607925415 | MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS (02) DI?RIA DESTINADO AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2018 | 120.00 | 00003453974441 | CYNARA SIQUEIRA PAIVA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS (02) DI?RIA DESTINADO A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4725756, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/03/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4725743, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2018 | 25999.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2018 | 14395.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4726048, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4726026, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2018 | 6360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2018 | 80752.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2018 | 13978.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001143 | 26/03/2018 | 1547.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2018 | 700.00 | 19506246000168 | ESTÚDIO GILMAR BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FOTOGR?FICOS JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF DO CR?S DE AREIA, SERVI?O REALIZADO NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018, DURANTE A I SEMANA DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2018 | 2870.00 | 23027981000166 | BR BESSA SERVI?OS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE BUFFET DESTIADO PARA 43 USU?RIOS DO SCFV-CREAS E 39 USU?RIOS DO GRUPO DO PAIF-CRAS, REALIZADOS NO DIA 21 E 23 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2018 | 5600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2018 | 5008.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2018 | 6700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2018 | 3308.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2018 | 10224.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2018 | 6500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2018 | 4020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2018 | 3420.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2018 | 8379.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2018 | 390.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 39 MEIAS ENTRADAS NO AQU?RIO PARA?BA SEA SERVI?OS E PROJETOS LTDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2018 | 3831.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2018 | 37.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 03.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2018 | 85603.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2018 | 13833.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2018 | 12951.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2018 | 541224.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS DO EXERCICIO DE 2017 E VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2018 | 54365.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Manuten??o do Programa de Educa??o de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2018 | 2895.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO PROPGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001142 | 26/03/2018 | 2000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2018 | 9323.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2018 | 13662.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2018 | 12.90 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PAPEL PARA DESENNHO 60KG 50 FOLHAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2018 | 144.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2018 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2018 | 8891.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2018 | 5908.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2018 | 9911.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2018 | 6807.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2018 | 4579.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2018 | 1144.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2018 | 6654.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001156 | 27/03/2018 | 840.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001157 | 27/03/2018 | 516.96 | 00004015281462 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001158 | 27/03/2018 | 430.80 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001159 | 27/03/2018 | 610.52 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001160 | 27/03/2018 | 344.64 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2018 | 300.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE RECARGA DE G?S DE DOIS FREEZERES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2018 | 34108.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2018 | 16326.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2018 | 175825.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001155 | 27/03/2018 | 1235.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS 12.5/80X18 PET IND25 B PR12 142A T, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMSABLB BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001153 | 27/03/2018 | 6000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001154 | 27/03/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2018 | 91637.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4729699, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4729693, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2018 | 221.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO PREPARO DE 17 REFEI??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2018 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SINAL DA REPITIDORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2018 | 25.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2018 | 82.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2018 | 25.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2018 | 1530.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2018 | 4781.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2018 | 0.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001258 | 28/03/2018 | 268.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQI 0197, DA JUSTI?A ELEITORAL CONFORME SOLITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2018 | 49.50 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE MAR?O 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001228 | 28/03/2018 | 1657.58 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2018 | 600.00 | 00022560840430 | LUIZ CARLOS DIAS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE GUIAMENTO NOS DIAS 21 E 23 DE MAR?O DE 2018, PARA OS GRUPOS: SCFV DO CRAS E GRUPO DE PAIF DO CRAS PELOS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001256 | 28/03/2018 | 397.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 66,50 LT DE GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFL 9394, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001257 | 28/03/2018 | 462.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 66,50 LT DE GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001262 | 28/03/2018 | 2443.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2018 | 570.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001191 | 28/03/2018 | 705.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001192 | 28/03/2018 | 1008.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001195 | 28/03/2018 | 128.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O NO CARRO PIPA DE PLACA 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001203 | 28/03/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O DE MANUTEN??O NO VEICULO PATROL DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001255 | 28/03/2018 | 26660.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 27,50LTS DE GASOLINA COMUM, 3905,10LTS DE OLEO DIESEL 10 E 3848,70LTS DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2018 | 4000.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO WORKSHOP PARA FEIRANTES DO PROJETO: INOVANDO FEIRA LIVRES E MERCADOS PUBLICOS, DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2018 | 150.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS DE CONSERTO, E REPOSI??O DE PE?A DA VAN DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2018 | 624.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO PREPARO DE 48 REFEI??ES UTILIZADAS NA EDUCA??O PARA REFEI??ES DOS ESTAGI?RIOS DA NASSAU QUE ATUAM NA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2018 | 130.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA NQC 2162 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001187 | 28/03/2018 | 2990.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KLW 8075/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001188 | 28/03/2018 | 2950.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001189 | 28/03/2018 | 3480.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULOMERCEDES BENS, 401799, DE PLACA MNR 9044/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001190 | 28/03/2018 | 2200.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO OGB 8268/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2018 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2018 | 208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2018 | 589.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001200 | 28/03/2018 | 1958.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001201 | 28/03/2018 | 1318.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NOFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001202 | 28/03/2018 | 354.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001204 | 28/03/2018 | 676.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001205 | 28/03/2018 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001206 | 28/03/2018 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001207 | 28/03/2018 | 3500.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA KNG 1282/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001208 | 28/03/2018 | 2140.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNZ 7912/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001209 | 28/03/2018 | 372.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001211 | 28/03/2018 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001229 | 28/03/2018 | 1000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001230 | 28/03/2018 | 275.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MOTOBOMBA PERIFERICA MP 500 1/2CV HAMMER, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001232 | 28/03/2018 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001233 | 28/03/2018 | 2300.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA KKB 8923/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?OO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001236 | 28/03/2018 | 3300.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 1559/PB DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001237 | 28/03/2018 | 1680.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001240 | 28/03/2018 | 3795.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 NO VEICULO PAS/?NIBUS DE PLACA JTE 1575/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001249 | 28/03/2018 | 2450.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO HFU 4870/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001251 | 28/03/2018 | 3360.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER EUROLAF DE PLACA KVO 6988/PB, POLO IV RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001252 | 28/03/2018 | 5400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS ?NIBUS DE PLACA KOS 6676/PB, POLO III, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001253 | 28/03/2018 | 3200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001259 | 28/03/2018 | 27743.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 308,30LTS DE GASOLINA COMUN, 7398,70LTS DE OLEO DIESEL 10, 79,60LTS DE OLEODIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2018 | 1576.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2018 | 1093.27 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 11 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2018 | 3133.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2018 | 1001.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2018 | 7332.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2018 | 104.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2018 | 419.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2018 | 4254.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2018 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE CAMELO DA ROCHA, CONFORME PROCESSO 0000568-18.2014.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2018 | 3111.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000949-07.2006.815.0071, EM FAVOR DE ANA PAULA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2018 | 824.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE C?CERO C?NDIDO DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 0000413-64.2004.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2018 | 412.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000413.64.2004.815 0071, EM FAVOR DE DILMA JANE TAVARES DE ARA?JO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2018 | 2473.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0001175-51.2002.815.0071, EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2018 | 4000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0001179-88.2002.815.0071, EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2018 | 560.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000314-11.2015.815.0071, EM FAVOR DE EDINANDO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2018 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000622.-47.2015.815.0071, EM FAVOR DE EDINANDO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2018 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000380-88.2015.815.0071, EM FAVOR DE EDINANDO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2018 | 580.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000384-28.2015.815.0071, EM FAVOR DE EDINANDO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2018 | 3939.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000550-75.2006.815.0071, EM FAVOR DE EDINANDO JOS? DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2018 | 622.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000949-07.2006.815.0071, EM FAVOR DE JOS? TERTULIANO DA SILVA GUEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2018 | 186.50 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2018 | 128.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2018 | 160.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE ENGRENAGEM E MANGUEIRAS DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2018 | 800.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2018 | 2200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OEY 7303 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2018 | 562.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OEY 7313 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2018 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB, ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02/04/2018, TRANSPORTANDO 04 PESSSOAS COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS JUNTO AO C.S.U. NA UNIVERSIDADEDE MAURICIO DE NASSAU CAMPINA-GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001286 | 04/04/2018 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO DE PLACA LSR 1151/PB , PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE AREIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001287 | 04/04/2018 | 2100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA JTB 6538/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001288 | 04/04/2018 | 2300.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001289 | 04/04/2018 | 2200.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/MICROONIB PLACA LVA 1729/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001290 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO PAS/ONIBUS, DE PLACA HVJ 3826/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/04/2018 | 90.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO N?CLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001285 | 04/04/2018 | 397.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 99,60 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO M. DE ASSIST?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2018 | 480.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA IMPRESSORA LASER BROTHER COM RECARGA DE TORNER, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001328 | 06/04/2018 | 484.65 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001329 | 06/04/2018 | 572.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2018 | 35.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECARGA DO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/04/2018 | 0.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2018 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4743206, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2018 | 6302.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2018 | 2.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2018 | 6.84 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTOS EM 10/04/ DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4744438, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2018 | 250.00 | 00004855813451 | RITA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMETO DE AJUDA FINANEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2018 | 243.56 | 00005939482465 | VLADECI DE SOUZA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITA??O DOS D?BITOS DE ENERGIA, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2018 | 429.47 | 00004835545451 | ROSA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITA??O DOS D?BITOS DE ?GUA, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/04/2018 | 200.00 | 00005809795471 | MARIA JOSÉ SOUZA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/04/2018 | 471.83 | 00004188388447 | MARIA DAS GRA?AS DA CONCEI??O DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUITA??O DOS D?BITOS DE ?GUA, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2018 | 4.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2018 | 193.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO BOLSA FAMILIA, COM VENCIMENTO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001339 | 09/04/2018 | 2300.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA KFW 7524/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001340 | 09/04/2018 | 484.65 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001358 | 09/04/2018 | 1362.27 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SEM OSSO ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2018 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001360 | 10/04/2018 | 1754.50 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COM OSSO ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2? PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001375 | 10/04/2018 | 320.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2018 | 105.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMANTO DO SISTEMA SABER E EDUCACENSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00002378550464 | ADRIANA GOUVEIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA REALIZADA NOS DIAS 09, 11, 16, 18, 23 E 25 DE MAR?O/2018 COM VISITAS A CAPACITAR 50 JOVENS , MULHERES E PESSOAS IDOSAS USU?RIO DO CRAS/PAIF/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001376 | 10/04/2018 | 163.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2018 | 500.00 | 00007847202409 | CONCEIÇÃO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2018 | 250.00 | 00008565411419 | MARINALVA DOS SANTOS COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2018 | 400.00 | 00004704758460 | MARIA DE FATIMA B. DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2018 | 102.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001374 | 10/04/2018 | 122.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO BOLSA FAMILIA . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001381 | 11/04/2018 | 1362.27 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001382 | 11/04/2018 | 1754.50 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2018 | 1200.00 | 18432946000192 | JOSE ANDRE BARBOSA DE SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE INSTALA??O E REVIS?O GERAL DO SISTEMA EL?TRICO DOS ?NIBUS DE PLACAS OFD 7690, OEY 7313, OEY 7303, NQC 9185, NQD 6537 E NOS MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE 6660, OFD 1669, OGC 6537 E NQC 2212 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2018 | 1106.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL, EM FAVOR DE ?TALO FREIRE CANTALICE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2018 | 5531.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001284-79.815.0071 EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2018 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2018 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2018 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001400 | 12/04/2018 | 789.60 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2018 | 99.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2018 | 1300.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO S. DO BREJO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DO FORUM REGIONAL DE ENSINO SUSTENT?VEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2018 | 11940.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2018 | 2128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2018 | 1.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001423 | 13/04/2018 | 113.68 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001424 | 13/04/2018 | 113.68 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03/2018 ? 13/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2018 | 2782.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001412 | 13/04/2018 | 5848.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2018 | 375.00 | 00007883284410 | RODRIGO FLORENCIO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS DE REPAROS DOS PNEUS DO TRATOR, SENDO SERVI?O DOS PNEUS TRASEIROS E DIANTEIRO, SERVI?O DE PNEUS DA GRADE ARADORA E MANCH?O DO PNEUS TRASEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2018 | 2469.30 | 00083953035487 | LUCIANA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE IMPRESS?O DE 295 CADERNETAS ESCOLARES - IMPRESS?O PRETO- A4 75GR, E 960 CARTEIRINHAS- IMPRESS?O COLOR- PAPEL OFFSET 180 GR MED. 9X5CM, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001427 | 13/04/2018 | 112.64 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001425 | 13/04/2018 | 133.40 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001434 | 16/04/2018 | 122.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001428 | 16/04/2018 | 240.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001431 | 16/04/2018 | 505.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001438 | 16/04/2018 | 12091.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001442 | 16/04/2018 | 1284.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001432 | 16/04/2018 | 1176.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/04/2018 | 150.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001435 | 16/04/2018 | 115.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001429 | 16/04/2018 | 775.59 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001430 | 16/04/2018 | 193.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001467 | 17/04/2018 | 7609.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITSRIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001468 | 17/04/2018 | 8528.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITSRIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2018 | 13658.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATYIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001456 | 17/04/2018 | 75.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2018 | 33650.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2018 | 708.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2018 | 29660.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o da ilumina??o p?blica conforme conv?nio com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2018 | 627.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2018 | 783.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATEIRIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2018 | 1300.00 | 00005809791484 | SONIA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE AN?LISE DOS ARQUIVOS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA QUE SEJA REALIZADA A GEST?O DOCUMENTAL DESSES ARQUIVOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2018 | 4291.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001450 | 17/04/2018 | 484.65 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001451 | 17/04/2018 | 700.05 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001452 | 17/04/2018 | 258.48 | 00004015281462 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001453 | 17/04/2018 | 301.56 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001457 | 17/04/2018 | 484.65 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001463 | 17/04/2018 | 516.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE SACOLA PALSTICA C/AL?A 60X80 DESTINADAS A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001462 | 17/04/2018 | 75.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001492 | 18/04/2018 | 144.57 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001469 | 18/04/2018 | 538.50 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001470 | 18/04/2018 | 31.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001471 | 18/04/2018 | 1401.75 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001474 | 18/04/2018 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 RHD PARA O VEICULO DE PLACA NQC 2162 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001490 | 18/04/2018 | 49.90 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001472 | 18/04/2018 | 728.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001473 | 18/04/2018 | 1778.57 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO BOLSA FAMILIA . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2018 | 200.00 | 00097701335404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2018 | 300.00 | 00004793089429 | VENISE DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2018 | 500.00 | 00005290568441 | DAMIANA NASCIMENTO DE FRAN?A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001493 | 18/04/2018 | 342.50 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001488 | 18/04/2018 | 26.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001489 | 18/04/2018 | 88.60 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2018 | 1292.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/04/2018 | 1385.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA VENCIDAS DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001513 | 19/04/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001510 | 19/04/2018 | 49.90 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2018 | 83.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA 8394 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001512 | 19/04/2018 | 3263.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2018 | 1005.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2018 | 860.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001496 | 19/04/2018 | 2471.91 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2018 | 55.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2018 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001523 | 20/04/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2018 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA SIMPLES NASCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2018 | 520.00 | 00017428211468 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENTREGA DE ?GUA EM CAMINH?O PIPAS, PARA ESCOLAR MUNICIPAL NELSON CARNEIRO E OUTRA PARA A CRECHE MUNICIPAL EPHIGENIO BARBOSA, NO DISTRITO DE CEPILHO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2018 | 2000.00 | 00009651718412 | IRAN JOSE SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXECU??O DE OFICINA PARA TEATRO USU?RIAS DO SERVI?O DE CONVIVE?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2018 | 3000.00 | 00007890938470 | YAN CAIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXECU??O DE OFICINA PARA CRIAN?AS USU?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (CORAL E VIOL?O), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001522 | 20/04/2018 | 1053.19 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CR?S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2018 | 259.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2018 | 236.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001529 | 20/04/2018 | 1920.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001530 | 20/04/2018 | 7420.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECU??O DE ESTRADA VICINAL DO CENTRO AO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORNE CONTRATO DE REPASSE 1033.554-93/2016 - MAPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2018 | 262.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE NO SETOR DE LICITA??O, JUNTA MILITAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001521 | 20/04/2018 | 21.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00031223931587 | ADERALDO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA (01) PALESTRA REALIZADA NO TEATRO MINERVA , EM AREIA/PB NA DATA DE 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001520 | 20/04/2018 | 213.74 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2018 | 170.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO A SEGUNDA ETAPA DO XII CAMPEONATO PARAIBANO DE CORRIDA DE ORIENTA??O, DURANTE O DIA 18/03/2018, EM AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N ? 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001541 | 23/04/2018 | 4235.38 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001562 | 24/04/2018 | 214.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001569 | 24/04/2018 | 312.06 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001571 | 24/04/2018 | 262.50 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001574 | 24/04/2018 | 368.45 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( GENOURA, COUVE FOLHA E PIMENT?O ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001577 | 24/04/2018 | 263.34 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001578 | 24/04/2018 | 308.60 | 00014107732487 | MARIA DE FATINA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( BATATA DOCE, COUVE FOLHA , COENTRO, CEBOLINHA E PIMENT?O) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001580 | 24/04/2018 | 232.50 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001581 | 24/04/2018 | 579.32 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E LARANJA PERA), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO COM ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001582 | 24/04/2018 | 270.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001542 | 24/04/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2018 | 200.00 | 00009672308450 | ELAINE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2018 | 250.00 | 00085921831468 | FLAVIO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2018 | 250.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2018 | 300.00 | 00091822416434 | MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2018 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2018 | 250.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2018 | 200.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2018 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001575 | 24/04/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001576 | 24/04/2018 | 2416.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CR?S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001561 | 24/04/2018 | 602.61 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O H. DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AM?RICO" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2018 | 470.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART DISPENSA DE LICEN?A REFERENTE AO CONTRATO PARA REFORMA DO CAL?AD?O JO?O CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001563 | 24/04/2018 | 467.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001568 | 24/04/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DA FISCALIZA??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O DAS RUAS ANA DUTRA E ACESSO A CEPILHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001557 | 24/04/2018 | 279.25 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001593 | 25/04/2018 | 648.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2018 | 10322.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2018 | 3500.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2018 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2018 | 2000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INMETRO, REFERENTE AO AUTO DE INFRA??O DE NUMERO 3076025 PROCESSO 52637.003299/2017-28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4766022, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2018 | 25112.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001592 | 25/04/2018 | 124.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001594 | 25/04/2018 | 345.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001596 | 25/04/2018 | 2361.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICO A ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001620 | 25/04/2018 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001621 | 25/04/2018 | 1718.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001622 | 25/04/2018 | 173.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001623 | 25/04/2018 | 10.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CARRO PIPA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001628 | 25/04/2018 | 12226.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A PA MECANICA DO VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001626 | 25/04/2018 | 4.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOG OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2018 | 350.00 | 00007871507460 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2018 | 262.87 | 00007311793408 | DANIELA DE SOUZA LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2018 | 100.00 | 00011993514406 | ADALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001589 | 25/04/2018 | 396.80 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001597 | 25/04/2018 | 529.97 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001598 | 25/04/2018 | 113.20 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, (JERIMUM LEITE), ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001599 | 25/04/2018 | 1625.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2018 | 4.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001604 | 25/04/2018 | 4805.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001605 | 25/04/2018 | 731.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001606 | 25/04/2018 | 668.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001608 | 25/04/2018 | 569.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001609 | 25/04/2018 | 375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001610 | 25/04/2018 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001611 | 25/04/2018 | 98.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001613 | 25/04/2018 | 1014.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001614 | 25/04/2018 | 82.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001615 | 25/04/2018 | 97.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001616 | 25/04/2018 | 640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001617 | 25/04/2018 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001618 | 25/04/2018 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001619 | 25/04/2018 | 770.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001633 | 25/04/2018 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001635 | 25/04/2018 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001637 | 25/04/2018 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/04/2018 | 9.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/04/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2018 | 9323.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/04/2018 | 13662.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/04/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001643 | 26/04/2018 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001654 | 26/04/2018 | 1196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001655 | 26/04/2018 | 84.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001656 | 26/04/2018 | 264.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2018 | 14787.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2018 | 81599.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2018 | 12951.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2018 | 539677.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/04/2018 | 4198.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/04/2018 | 51933.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Manuten??o do Programa de Educa??o de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/04/2018 | 2895.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO PROPGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001686 | 26/04/2018 | 30019.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 322,40LTS DE GASOLINA COMUN, 7908,90LTS DE OLEO DIESEL 10, 108,70LTS DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001687 | 26/04/2018 | 572.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001696 | 26/04/2018 | 2200.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO OGB 8268/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001705 | 26/04/2018 | 2300.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA KFW 7524/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001706 | 26/04/2018 | 3500.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA KNG 1282/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001707 | 26/04/2018 | 3795.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 NO VEICULO PAS/?NIBUS DE PLACA JTE 1575/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001645 | 26/04/2018 | 395.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2018 | 4408.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/04/2018 | 6360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/04/2018 | 500.00 | 00006428554470 | G?LDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/04/2018 | 6050.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/04/2018 | 3420.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/04/2018 | 8379.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001685 | 26/04/2018 | 22045.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 45,10LTS DE GASOLINA COMUM, 2565,20LTS DE OLEO DIESEL 10 E 3959,70LTS DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001648 | 26/04/2018 | 778.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 195,20 LT DE GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2018 | 7508.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2018 | 5080.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/04/2018 | 6700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2018 | 4334.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2018 | 10224.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2018 | 6500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001689 | 26/04/2018 | 685.71 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2018 | 3500.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTURA PELO PER?ODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE JUNHO DE 2018, PARA AS USU?RIAS DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001641 | 26/04/2018 | 456.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 114,40 GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQI 0197, DA JUSTI?A ELEITORAL CONFORME SOLITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2018 | 14156.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001688 | 26/04/2018 | 132.54 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/04/2018 | 168.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/04/2018 | 85.65 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4767411, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2018 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001644 | 26/04/2018 | 98.44 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS AO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001646 | 26/04/2018 | 2080.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DE PREDIOS P?BLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001650 | 26/04/2018 | 1162.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS AO BECO DO AMOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001651 | 26/04/2018 | 197.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001653 | 26/04/2018 | 265.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A LAVANDERIA LOCALIZADA NA JUSSARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/04/2018 | 8586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/04/2018 | 79392.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/04/2018 | 14069.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001701 | 26/04/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/04/2018 | 5908.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/04/2018 | 9920.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2018 | 6654.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2018 | 7998.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2018 | 2643.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2018 | 4579.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001729 | 27/04/2018 | 696.28 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2018 | 215.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001730 | 27/04/2018 | 6000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2018 | 68389.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001737 | 27/04/2018 | 3030.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 SCANNER FUJTSU SCANNAP IX 500 SERIES AVWTHD36131, E 01 ESTABILIZADOR 1000VA MICROLINE 2 BMI, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2018 | 1300.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001708 | 27/04/2018 | 2140.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNZ 7912/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001709 | 27/04/2018 | 3200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001710 | 27/04/2018 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO DE PLACA LSR 1151/PB , PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE AREIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001711 | 27/04/2018 | 2100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA JTB 6538/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001712 | 27/04/2018 | 2000.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO PAS/ONIBUS, DE PLACA HVJ 3826/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001713 | 27/04/2018 | 2990.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KLW 8075/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001714 | 27/04/2018 | 2300.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA KKB 8923/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001715 | 27/04/2018 | 3300.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 1559/PB DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001716 | 27/04/2018 | 1680.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001717 | 27/04/2018 | 2950.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2018 | 600.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM 3 ?NIBUS DE PLACAS: NQD 6537, OEY 7303, ODF 7690 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001721 | 27/04/2018 | 2200.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/MICROONIB PLACA LVA 1729/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001722 | 27/04/2018 | 3360.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER EUROLAF DE PLACA KVO 6988/PB, POLO IV RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001724 | 27/04/2018 | 5400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO VE?CULO M. BENZ/MPOLO SENIOR, DE PLACA KIS 6676, POLO III, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001725 | 27/04/2018 | 2450.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA?PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001726 | 27/04/2018 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001727 | 27/04/2018 | 2300.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001728 | 27/04/2018 | 1427.19 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2018 | 20649.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2018 | 120029.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2018 | 11425.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2018 | 1575.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N? 0000629-39.2015.815.0071, EM FAVOR DE EDINANDO JOS? DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2018 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000385-13.2015.815.0071, EM FAVOR DE EDINANDO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2018 | 300.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000449-23.2015.815.0071, EM FAVOR DE EDINANDO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2018 | 440.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000623-32.2015.815.0071., EM FAVOR DE EDINANDO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2018 | 4254.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2018 | 824.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE C?CERO C?NDIDO DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 0000413-64.2004.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2018 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE CAMELO DA ROCHA, CONFORME PROCESSO 0000568-18.2014.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2018 | 800.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE IVAMBERTA CONCEI??O ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 0000622-47.2015.815.00071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2018 | 1040.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000314-11.2015.815.0071, EM FAVOR DE MARIA DA PENHA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2018 | 800.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CELIETE INOC?NCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0000380-88.2015.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2018 | 1600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EDIMILSON ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 00001179-88.2002.815.0071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2018 | 2188.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0000550-75.2006.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2018 | 2473.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0001175-51.2002.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2018 | 66.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2018 | 0.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2018 | 421.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2018 | 1006.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2018 | 104.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2018 | 1576.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2018 | 4013.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2018 | 3149.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001772 | 30/04/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001765 | 30/04/2018 | 2361.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINDOS A ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001801 | 02/05/2018 | 2656.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001802 | 02/05/2018 | 712.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001809 | 02/05/2018 | 75.75 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001800 | 02/05/2018 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISS?O DE NOTAS E AVISOS, ENTREVISTA NA R?DIO PB FM, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2018 | 220.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) VIAGENS DE IDA E VOLTA AT? A LOCALIDADE DE LAGOA DE BARROS MUNIC?PIO DE AREIA/PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DOS CRIADORES DE OVINOS PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNI?O EM AREIA/PB NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001810 | 02/05/2018 | 3910.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001811 | 02/05/2018 | 813.65 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO AQUISI??O DE MATERIIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO CR?S, DESTE MUNIC?CPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2018 | 160.00 | 00008565596443 | JOSENILDO AlVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE PROPAGANDA VOLANTE DURANTE OS DIAS 27 E 30 DE ABRIL/2018, REFERENTE AO CONVITE PARA O DIA 1? ENCONTRO DE GESTANTES, REALIZADO NO DIA 02/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2018 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2018 | 52.50 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, PARA PARTICIPAR NO DIA 03 DE MAIO, DO ANO EM CURSO, O ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PANAIC, NO CENTRO DEFORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 8:00H AS 17:00H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2018 | 105.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A FORMADORA CICLO, MARIA DA CONCEI??O MARCOLINO RIBEIRO, QUE IR? PARTICIPAR NO DIA 03 MAIO, DO ANO EM CURSO, DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 8:00H ?S 17:00H E NOS DIAS 08 E 09 ACONTECER? A FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS NOS DEVIDOS POLOS, DE 8:00H AS 17:00H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2018 | 105.00 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A FORMADORA CICLO, DEUZANTE CANDIDO DA COSTA, QUE IR? PARTICIPAR NO DIA 03 MAIO, DO ANO EM CURSO, DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 8:00H ?S 17:00H E NOS DIAS 08 E 09 ACONTECER? A FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS NOS DEVIDOS POLOS, DE 8:00H AS 17:00H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2018 | 105.00 | 00005700633450 | PRISCILA JACIELE DE SOUZA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A FORMADORA ED. INFANTIL, PRISCILA JACIELE DE SOUZA RAMOS, QUE IR? PARTICIPAR NO DIA 03 MAIO, DO ANO EM CURSO, DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 8:00H ?S 17:00H, E NOS DIAS 08 E 09 ACONTECER? A FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS NOS DEVIDOS POLOS, DE 8:00H AS 17:00H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2018 | 105.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA DESTINADA A FORMADORA PNME, ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, QUE IR? PARTICIPAR NO DIA 03 MAIO, DO ANO EM CURSO, DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 8:00H ?S 17:00H, E NOS DIAS 08 E 09 ACONTECER? A FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS NOS DEVIDOS POLOS, DE 8:00H AS 17:00H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2018 | 75.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DESTINADA AO MOTORISTA JOABSON DA COSTA SALES, QUE IR? TRANSPORTAR AS COORDENADORAS PARA PARTICIPAR NO DIA 03 MAIO, DO ANO EM CURSO, DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 8:00H ?S 17:00H.E NOS DIAS 08 E 09 ACONTECER? A FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS NOS DEVIDOS POLOS, DE 8:00H AS 17:00H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2018 | 1500.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 MESA 1.60 X 80 E 06 BANCO 1.80 X 30 DESTINADOS A ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001808 | 02/05/2018 | 53.36 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2018 | 150.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA O FUNCIONARIO, DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001814 | 03/05/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162 NO VEICULO DE PLACA OEY 7313 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001815 | 03/05/2018 | 38.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA NENEN SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001816 | 03/05/2018 | 319.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CARDOSO LOCALIZADA NA LOCALIDADE GRAVAT?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001817 | 03/05/2018 | 351.74 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001818 | 03/05/2018 | 214.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001819 | 03/05/2018 | 451.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE DR. EPHIGENIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001820 | 03/05/2018 | 1223.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2018 | 462.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ELSON CUNHA LIMA E A ESCOLA M.F.E.N.T.C GRACIANO, DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 15/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2018 | 3245.00 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2018 | 389.40 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001860 | 04/05/2018 | 676.85 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2018 | 75.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A DISPESA COM ALIMENTA??O AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JO?O PESSOA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/05/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURAS E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INFORMA??ES DAS PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, EM DI?RIOS OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2018 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2018 | 1518.41 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 10 CARRADAS DE P? DE BRITA, DESTINADAS AO ATERRO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/05/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/05/2018 | 481.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEI??ES SEMANAIS DOS ESTAGIARIOS DA UNINASSALA E PINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/05/2018 | 764.00 | 00083953035487 | LUCIANA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE 3.820 IMPRESS?ES (FRENTE E VERSO), PROVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001876 | 07/05/2018 | 286.50 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/05/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001875 | 07/05/2018 | 14785.73 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITSRIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/05/2018 | 57.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/05/2018 | 40.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DUAS (02) RECARGAS OI E TIM DOS APARELHOS CEULARES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/05/2018 | 215.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O DO SECRETARIO E MOTORISTAS, QUANDO EM VIAGEM A ARARUNA PARA FAZER VISTORIA DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4781077, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/05/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4778706, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4778691, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4778146, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4781913, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/05/2018 | 100.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001881 | 08/05/2018 | 3480.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MERCEDES BENS, 401799, DE PLACA MNR 9044/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/05/2018 | 240.00 | 00017428211468 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ENTREGA DE ?GUA EM CAMINH?O PIPAS, PARA ESCOLAR MUNICIPAL JOS? LINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/05/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 3? PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/05/2018 | 500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/05/2018 | 3500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/05/2018 | 1097.85 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 12 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/05/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/05/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/05/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001910 | 09/05/2018 | 2900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 SCANNER FUJTSU SCANNAP IX 500 SERIES AVWTHD36131, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/05/2018 | 3.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/05/2018 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/05/2018 | 220.00 | 00002785437403 | ANTONIO HIORGE DE MELO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTOS NOS QUADROS DAS CASAS DE BOMBAS DA BARRAGEM OLHO D??GUA E TROCA DO DISJUNTOR DA BOMBA DA LOCALIDADE DE "SANTANA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001923 | 10/05/2018 | 625.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2018 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2018 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2018 | 760.00 | 00017428211468 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ENTREGA DE ?GUA EM CAMINH?O PIPA PARA ABASTECER AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOS? LINS, NELSON CARNEIRO E ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2018 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2018 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2018 | 144.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2018 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2018 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2018 | 0.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2018 | 600.00 | 00088624609453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO MOTO RONDA DE PLACA MOT 1232/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO SR. FELIPE PARA REALIZAR O MAPEAMENTO DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, NA ZONA RURAL, NO PER?ODO DE 09 A 13 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2018 | 114.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2018 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUND. DESENV. DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001952 | 14/05/2018 | 1050.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/05/2018 | 350.00 | 00011600108466 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/05/2018 | 250.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2018 | 500.00 | 00009073555442 | ANG?LICA DA SILVA NASCIMENTO JESSUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/05/2018 | 500.00 | 00008895815416 | JOSSUENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/05/2018 | 500.00 | 00007856533412 | JACIRA DA TRINDADE PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/05/2018 | 250.00 | 00007839453457 | IRENI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/05/2018 | 250.00 | 00002312800411 | MARIA DAS DORES SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ANUIDADE EM FAVOR DA COEGEMAS/PB, DE ACORDO COM O PORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001944 | 14/05/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/05/2018 | 10233.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFEREN?A DE 1% DA RECEITA CORRENTE ABRIL/2018 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/05/2018 | 1489.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/05/2018 | 31409.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/05/2018 | 659.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/05/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/05/2018 | 198.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/05/2018 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001945 | 14/05/2018 | 495.42 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001946 | 14/05/2018 | 333.87 | 00004015281462 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001948 | 14/05/2018 | 430.80 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001949 | 14/05/2018 | 473.88 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001950 | 14/05/2018 | 3607.01 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001970 | 15/05/2018 | 8694.79 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/05/2018 | 4332.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2018 | 130.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE CONSERTO NOS CINTOS DE SEGUN?A NOS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001981 | 15/05/2018 | 1442.62 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2018 | 2101.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIO CONFORME PROCESSO DE N? 0100066.63.2001.815.0000, EM FAVOR DE NEREYDE CARNEIRO LEAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/05/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/05/2018 | 77.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2018 | 180.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/05/2018 | 50.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/05/2018 | 12204.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATYIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NO DIA 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/05/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4791126, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/05/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04/2018 ? 13/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/05/2018 | 6564.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS P?BLIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001999 | 16/05/2018 | 1400.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR COM VISOR E TRANSLADO DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB A AREIA PB, DO FALECIDO JOSE DE FREITAS DA SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/05/2018 | 162.31 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 14 DE MAIO 2018, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/05/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4794385, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4794250, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/05/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4794653, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4794617, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/05/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/05/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/05/2018 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/05/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/05/2018 | 174.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/05/2018 | 138.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001994 | 16/05/2018 | 2710.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS-9669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001995 | 16/05/2018 | 1150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFD-1693 , DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001996 | 16/05/2018 | 344.64 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001997 | 16/05/2018 | 143.24 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/05/2018 | 538.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CRECHE P E DONA DINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002017 | 17/05/2018 | 463.11 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002020 | 17/05/2018 | 6436.19 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/05/2018 | 450.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE ADESIVAGEM DOS VE?CULOS DE PLACAS: NQC 9185/OEY 7313/OGC 5609/ NQC 2212/OEY 7303/NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002022 | 17/05/2018 | 192.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/05/2018 | 625.00 | 04966229000136 | IDEAL GRÁFICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/05/2018 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/05/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/05/2018 | 324.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2018 | 124.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/05/2018 | 45.00 | 00027538482890 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA EM UMA ?RVORE (PAU D?ARCO), LOCALIZADA NA PRA?A MINI. JOS? A. DE ALMEIDA, CENTRO EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/05/2018 | 226.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO DIA 07/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/05/2018 | 195.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE 03 TR?S REFLETORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002042 | 18/05/2018 | 3249.40 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/05/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N ? 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/05/2018 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/05/2018 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002039 | 18/05/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/05/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/05/2018 | 252.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/05/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/05/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002045 | 21/05/2018 | 360.41 | 00014107732487 | MARIA DE FATINA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( BATATA DOCE, COUVE FOLHA , COENTRO, CEBOLINHA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002046 | 21/05/2018 | 498.79 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E LARANJA PERA), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO COM ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002047 | 21/05/2018 | 315.95 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, (JERIMUM LEITE E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002048 | 21/05/2018 | 321.99 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E BANANA PACOVAN), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002049 | 21/05/2018 | 1560.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002050 | 21/05/2018 | 599.44 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( CENOURA,COENTRO, PIMENT?O E CHUCHU ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002051 | 21/05/2018 | 1427.89 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002052 | 21/05/2018 | 360.08 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS VERDURAS( CEBOLINHA, COENTRO, COUVE FOLHA E JERIMUM LEITE) DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002053 | 21/05/2018 | 126.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002055 | 21/05/2018 | 218.53 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( FARINHA DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002057 | 21/05/2018 | 1151.30 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002060 | 21/05/2018 | 860.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002064 | 21/05/2018 | 548.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/05/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/05/2018 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/05/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002054 | 21/05/2018 | 1774.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002056 | 21/05/2018 | 1187.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DEMANDA DO MUNIC?PIO COM APLICA??O EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002058 | 21/05/2018 | 95.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DEMANDA DO MUNIC?PIO COM APLICA??O EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002068 | 21/05/2018 | 41501.85 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A 1? MEDI??O DA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME CT 0073/2018, E CT 1025099-32/2015 (82005) M.CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENT. E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2018 | 247.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REALIZA??O DO I SEMIN?RIO DE COMBATE A EXPLORA??O E AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NO DIA 17 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/05/2018 | 156.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET-ALMO?O DESTINADOS A EQUIPE DO DISQUE 123 PARA REALIZAR UMA PALESTRA NO I SEMIN?RIO DE COMBATE A EXPLORA??O E AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NO DIA 17 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/05/2018 | 3500.00 | 00087624664453 | WILLAM ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONDI??O DE CONSULTOR AVALIADOR NA BANCA EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRA??O DE FUNCION?RIO S PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS 14, 15 E 16 DE MAIO COM A CARGA HOR?RIA DE 6 HORAS DI?RIAS RESULTANDO O TOTAL DE 18 HORAS, FUNDAMENTADO NA TABELA DE HONOR?RIOS DE CRESS PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/05/2018 | 185.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O 02 (DUAS) TENDAS E CINCO MESAS COM AS RESPECTIVAS CADEIRAS PARA O EVENTO SOCIAL REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/05/2018 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELES REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADO AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENT??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVAT?-PE NA DATA 19/05/2018.PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realiza??o de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/05/2018 | 920.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONTRA??O DE PAINEL DE LED MEDINDO 4X2 METROS PARA AS FESTIVIDADES DE MANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realiza??o de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/05/2018 | 1118.24 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 103 LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DO PALCO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DE AREIA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/05/2018 | 70.00 | 00070340538473 | WANDSON NUNES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR DE 20 ? 29 NA CORRIDA, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/05/2018 | 70.00 | 00006784081498 | LUCIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR DE 30 ? 39 NA CORRIDA, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2018 | 200.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 2? LUGAR GERAL NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2018 | 200.00 | 00098183761453 | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 2? LUGAR LOCAL NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2018 | 70.00 | 00083906436772 | ROSA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR DE 60 ? 69 NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/05/2018 | 100.00 | 00011557748411 | LUIS SEBASTI?O J?NIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 3? LUGAR LOCAL NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/05/2018 | 300.00 | 00010449598438 | CRIZON?LIA DA SILVA TORRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/05/2018 | 100.00 | 00010123739403 | REJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 3? LUGAR NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/05/2018 | 200.00 | 00005313439448 | JOSENILDO DA SILVA PZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 2? LUGAR GERAL NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/05/2018 | 300.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/05/2018 | 70.00 | 00009459716482 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/05/2018 | 100.00 | 00070762397446 | JULIANO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 3? LUGAR NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/05/2018 | 70.00 | 00030880351420 | JOS? CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O DE 1? 60 ? 69 LUGAR NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/05/2018 | 300.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O DE 1? LUGAR LOCAL NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/05/2018 | 924.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 SESSENTA E SEIS JANTARES, DESTINADOS AO BALET E GRUPO DE TEATRO (LIBERDADE, LIBERDADE) CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/05/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/05/2018 | 60.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/05/2018 | 420.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002084 | 22/05/2018 | 1000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002086 | 22/05/2018 | 134.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/05/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4802056, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4802028, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4801907, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4801884, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/05/2018 | 184.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002080 | 22/05/2018 | 270.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002081 | 22/05/2018 | 700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002082 | 22/05/2018 | 700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002083 | 22/05/2018 | 700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5588 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002087 | 22/05/2018 | 54.62 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADAS A CRECHE JOSE LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA DA SECRETARIA DE EDUCA??SO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/05/2018 | 5024.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0000234-91.2008.8.15.0071, EM FAVOR DE MARCOS ANT?NIO IN?CIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/05/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/05/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/05/2018 | 55.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/05/2018 | 258.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/05/2018 | 82.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/05/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/05/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/05/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/05/2018 | 240.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/05/2018 | 52.50 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A FORMADORA CICLO, MARIA DA CONCEI??O MARCOLINO RIBEIRO, QUE PARTICIPOU DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA: EDUCA??O, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, EM CAMPINA-GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/05/2018 | 75.00 | 00049146173404 | SANDRA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, SANDRA ARA?JO MARIZ MEDEIROS, QUE PARTICIPOU DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA:EDUCA??O, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, EM CAMPINA-GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/05/2018 | 52.50 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A FORMADORA CICLO, DEUZANETE CANDIDO DA COSTA, QUE PARTICIPOU DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA: EDUCA??O, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, EM CAMPINA-GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/05/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE NO SETOR DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4803396, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4803374, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4804779, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/05/2018 | 105.00 | 00011374038458 | DANILO AUGUSTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NA FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA,DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/05/2018 | 74.00 | 00005189630471 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NA FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA,DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/05/2018 | 74.00 | 00008507896480 | JOSE WELLINGTON DOS S. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NA FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA,DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/05/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/05/2018 | 74.00 | 00054375789468 | ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NA FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/05/2018 | 74.00 | 00008664747490 | FABIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NA FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/05/2018 | 150.00 | 00087312921434 | JOS? FRANCISCO DE SOUZA IRM?O | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DO TRANSITO NA FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, FATURA COM VENCIMENTO EM MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/05/2018 | 25.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO, QUE PARTICIPOU DE UMA REUNI?O NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, NA C?RIA DIOCESANA DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA AUDI?NCIA COM O BISPO DE NOSSA DIOCESE. TEMA SOBRE A CASA DE PASSAGEM E UMA POSSIBILIDADE DA DIOCESE INSTALAR UMA CL?NICA DE RECUPERA??O PARA DEPENDENTES QU?MICOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/05/2018 | 25.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRA?AS F. OLIVEIRA, QUE PARTICIPOU DE UMA REUNI?O NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, NA C?RIA DIOCESANA DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA AUDI?NCIA COM O BISPO DE NOSSA DIOCESE. TEMA SOBRE A CASA DE PASSAGEM E UMA POSSIBILIDADE DA DIOCESE INSTALAR UMA CL?NICA DE RECUPERA??O PARA DEPENDENTES QU?MICOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2018 | 25.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE, QUE PARTICIPOU DE UMA REUNI?O NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, NA C?RIA DIOCESANA DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA AUDI?NCIA COM O BISPO DE NOSSA DIOCESE. TEMA SOBRE A CASA DE PASSAGEM E UMA POSSIBILIDADE DA DIOCESE INSTALAR UMA CL?NICA DE RECUPERA??O PARA DEPENDENTES QU?MICOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/05/2018 | 25.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? JO?O PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, TRANSPORTANDO A AQUIPE DO DISQUE 123 PARA PALESTRA REALIZADA NO COLEGIO SANTA RITA NA SEMANA DE MOBILIZA??O DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?A E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/05/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO TRANSPORTOU OS CONSELHEIROS TUTELAR, PARAR PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, NA C?RIA DIOCESANA DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DA AUDI?NCIA COM O BISPO DE NOSSA DIOCESE. TEMA SOBRE A CASA DE PASSAGEM E UMA POSSIBILIDADE DA DIOCESE INSTALAR UMA CL?NICA DE RECUPERA??O PARA DEPENDENTES QU?MICOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/05/2018 | 70.00 | 00030841003491 | VERA REGINA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O DE 1? LUGAR 50 ? 59 NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/05/2018 | 70.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O DE 1? LUGAR 50 ? 59 NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/05/2018 | 200.00 | 00006673845457 | ALEX DANIEL SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O DE 2? LUGAR 50 ? 59 NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/05/2018 | 70.00 | 00070735419469 | IZAIAS DAS SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O DE 1? LUGAR 16 ? 19 NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/05/2018 | 70.00 | 00049474499187 | JO?O BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O DE 1? LUGAR 50 ? 59 NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/05/2018 | 340.00 | 00008565596443 | JOSENILDO AlVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGA??O EM CARRO DE SOM ENTRE OS DIAS 14 E 18.05.2018, PARA FINAL DE CAMPEONATO E CORRIDA REALIZADA NA FESTIVIDADE DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/05/2018 | 70.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR 30 ? 39 NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/05/2018 | 100.00 | 00005760391445 | MARCIO LUIZ SEBASTI?O | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 3? LUGAR, COLOCADO LOCAL NA CORRIDA, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/05/2018 | 70.00 | 00070886789427 | GEANE GOMES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR 16 ? 19 NA CORRIDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/05/2018 | 70.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR DE 40 ? 49 NA CORRIDA, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/05/2018 | 70.00 | 00007464925459 | LUIZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR, ESPECIAL, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/05/2018 | 1180.00 | 00099104784472 | IVANDRO JOS? CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DO GRUPO DE FORR? DENOMINADO KARAPEBA, NA REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO ANIVERS?RIO DA CIDADE-AREIA-PB, NO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM, DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO ANIVERS?RIO DA CIDADE ENTRE OS DIAS 14/05/2018 ? 18/05/2018, AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2018 | 870.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS DESTINADAS A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO ANIVERS?RIO DA CIDADE ENTRE OS DIAS 14/05/2018 ? 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2018 | 3500.00 | 14913812000132 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS PROF. E AMADORES DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O DE CONTRATA??O DO SHOW MUSICAL DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA NO DIA 17/05/2018, EM ?REA P?BLICA NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002163 | 24/05/2018 | 1140.60 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT SAIDA 115V, 01 IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK E 04 FILTROS DE LINHA DE 06 TOMADAS 10A BIVOLT DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002155 | 24/05/2018 | 6000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002159 | 24/05/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0002164 | 24/05/2018 | 58.24 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMUNISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002158 | 24/05/2018 | 215.00 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002161 | 24/05/2018 | 4461.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 ESTABILIZADOR DE 500VA E 05 IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADOS AS ESCOLAS ABEL BARBOSA, JO?O CESAR, NELSON CARNEIRO E JOS? LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002162 | 24/05/2018 | 1141.10 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2018 | 12.90 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PAPEL PARA DESENNHO 60KG 50 FOLHAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/05/2018 | 180.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2018 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/05/2018 | 8687.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/05/2018 | 15316.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/05/2018 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/05/2018 | 156.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/05/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/05/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002201 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO PAS/ONIBUS, DE PLACA HVJ 3826/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB (POLO II ROTA 09), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002203 | 25/05/2018 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO DE PLACA LSR 1151/PB , PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE AREIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002204 | 25/05/2018 | 2300.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002205 | 25/05/2018 | 1680.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002206 | 25/05/2018 | 2950.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB ROTA DO POLOII, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002207 | 25/05/2018 | 2990.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KLW 8075/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002209 | 25/05/2018 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002210 | 25/05/2018 | 2450.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA?PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002211 | 25/05/2018 | 2100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA JTB 6538/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002237 | 25/05/2018 | 3500.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA KNG 1282/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002239 | 25/05/2018 | 3200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002243 | 25/05/2018 | 3795.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 NO VEICULO PAS/?NIBUS DE PLACA JTE 1575/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002245 | 25/05/2018 | 2140.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNZ 7912/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002246 | 25/05/2018 | 2300.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA KFW 7524/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002249 | 25/05/2018 | 2200.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II ATRAV?S DO VEICULO OGB 8268/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002251 | 25/05/2018 | 5400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO VE?CULO M. BENZ/MPOLO SENIOR, DE PLACA KIS 6676, POLO III, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002256 | 25/05/2018 | 2200.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/MICROONIB PLACA LVA 1729/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002258 | 25/05/2018 | 3360.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER EUROLAF DE PLACA KVO 6988/PB, POLO IV RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002260 | 25/05/2018 | 3300.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 16, NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 1559/PB DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002262 | 25/05/2018 | 2300.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 06, NO VE?CULO DE PLACA KKB 8923/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2018 | 18800.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2018 | 79931.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2018 | 15115.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2018 | 539873.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2018 | 53198.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | Manuten??o do Programa de Educa??o de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2018 | 2895.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO PROPGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/05/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O H. DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AM?RICO" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2018 | 23530.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/05/2018 | 13441.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002213 | 25/05/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2018 | 8586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2018 | 81528.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2018 | 14069.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002212 | 25/05/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/05/2018 | 6077.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/05/2018 | 5454.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/05/2018 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/05/2018 | 4708.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/05/2018 | 10224.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/05/2018 | 6500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2018 | 4975.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2018 | 3796.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/05/2018 | 8379.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002202 | 25/05/2018 | 1920.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/05/2018 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/05/2018 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/05/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/05/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/05/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/05/2018 | 250.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/05/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/05/2018 | 200.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/05/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/05/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/05/2018 | 300.00 | 00091822416434 | MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/05/2018 | 250.00 | 00085921831468 | FLAVIO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/05/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/05/2018 | 250.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/05/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/05/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/05/2018 | 200.00 | 00009672308450 | ELAINE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/05/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/05/2018 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2018 | 200.00 | 00004493879416 | JOSEMIR FABR?CIO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/05/2018 | 3831.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/05/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/05/2018 | 5724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/05/2018 | 7062.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/05/2018 | 10067.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/05/2018 | 11753.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2018 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002297 | 25/05/2018 | 3500.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2018 | 100.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 3? LUGAR GERAL, COLOCADO LOCAL NA CORRIDA, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/05/2018 | 7054.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2018 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O 1? LUGAR GERAL, COLOCADO LOCAL NA CORRIDA, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/05/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/05/2018 | 7807.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/05/2018 | 2268.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/05/2018 | 4579.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2018 | 826.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENT??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO ANIVERS?RIO DA CIDADE, NO DIA/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002304 | 28/05/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002350 | 28/05/2018 | 309.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 75,40 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2018 | 117.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFU DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/05/2018 | 80.00 | 00007883284410 | RODRIGO FLORENCIO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS DE REPAROS DOS PNEUS DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002309 | 28/05/2018 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2018 | 749.94 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002351 | 28/05/2018 | 22135.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 73,80LTS DE GASOLINA COMUM, 2580,20LTS DE OLEO DIESEL 10 E 3203,20LTS DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002356 | 28/05/2018 | 2209.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2018 | 560.00 | 10704681000122 | AGROPECU?RIA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAS PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002358 | 28/05/2018 | 443.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002374 | 28/05/2018 | 1176.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CARRO PIPA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002381 | 28/05/2018 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A RETROESCARVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002386 | 28/05/2018 | 4175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A PA MECANICA DO VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002397 | 28/05/2018 | 163.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/05/2018 | 3575.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO DE CONFEC??O DE FAIXA LONADO, PANFLETOS, FOLDER, PASTAS, CRACH?S, BLOCO DE ANTO??ES E TAL?O DE VOUCHER PARA ALMO?O, NAS QUANTIDADES DE 2, 5000, 2500, 200, 200 E 6 RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, COM A FINALIDADE DE SUPRIR A DEMANDA PARA AS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA SCFV/CR?S. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002349 | 28/05/2018 | 328.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 80,00 LT DE GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002306 | 28/05/2018 | 980.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O E MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002308 | 28/05/2018 | 950.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A FECHAMENTO DE BUEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2018 | 60.00 | 00008565596443 | JOSENILDO AlVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DA INAUGURA??O DO CAL?AMENTO DA RUA ANA DUTRA, E AREIA/PB NO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002383 | 28/05/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002395 | 28/05/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/05/2018 | 760.00 | 00017428211468 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ENTREGA DE ?GUA EM CAMINH?O PIPA PARA ABASTECER AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOS? LINS, NELSON CARNEIRO E ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/05/2018 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002311 | 28/05/2018 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002312 | 28/05/2018 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002348 | 28/05/2018 | 25752.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 326,20LTS DE GASOLINA COMUN, 6209,00LTS DE OLEO DIESEL 10, 148,00LTS DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002352 | 28/05/2018 | 793.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002353 | 28/05/2018 | 466.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002354 | 28/05/2018 | 3106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002355 | 28/05/2018 | 236.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002359 | 28/05/2018 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002360 | 28/05/2018 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD 5588 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002361 | 28/05/2018 | 745.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002362 | 28/05/2018 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO VE?CULO DE PLACA OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002363 | 28/05/2018 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002364 | 28/05/2018 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002367 | 28/05/2018 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002368 | 28/05/2018 | 47.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002369 | 28/05/2018 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002370 | 28/05/2018 | 33.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002371 | 28/05/2018 | 17.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002372 | 28/05/2018 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002373 | 28/05/2018 | 27.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002375 | 28/05/2018 | 169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002376 | 28/05/2018 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002377 | 28/05/2018 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002378 | 28/05/2018 | 6882.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002379 | 28/05/2018 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002380 | 28/05/2018 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002382 | 28/05/2018 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002384 | 28/05/2018 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002387 | 28/05/2018 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002389 | 28/05/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002391 | 28/05/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002392 | 28/05/2018 | 1027.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002393 | 28/05/2018 | 2147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002394 | 28/05/2018 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002396 | 28/05/2018 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002398 | 28/05/2018 | 28.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2018 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE CAMELO DA ROCHA, CONFORME PROCESSO 0000568-18.2014.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2018 | 4254.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2018 | 2188.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0000550-75.2006.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2018 | 824.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE C?CERO C?NDIDO DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 0000413-64.2004.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2018 | 1097.85 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 13 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2018 | 800.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ANTONIETA DO MONTE SANTOS, CONFORME PROCESSO DE N? 0000380-13.2015.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2018 | 560.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE M?NICA DOS SANTOS RAMOS, CONFORME PROCESSO DE N? 0000623.32.2015.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2018 | 1120.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA ISABEL GARCIA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE N? 0000384-28.2015.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2018 | 1600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001179-88.200.815.0071, EDMILSON ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2018 | 2473.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 00001175-51.2002.815.0071, EM FAVOR de EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2018 | 55.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2018 | 144.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2018 | 64.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002388 | 28/05/2018 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002390 | 28/05/2018 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002411 | 29/05/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2018 | 324.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2018 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2018 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2018 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002399 | 29/05/2018 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002400 | 29/05/2018 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002401 | 29/05/2018 | 40.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002402 | 29/05/2018 | 302.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002403 | 29/05/2018 | 381.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD 5588 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002404 | 29/05/2018 | 80.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002405 | 29/05/2018 | 320.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002406 | 29/05/2018 | 401.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD 7690 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002407 | 29/05/2018 | 170.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2018 | 442.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO 34 (TRINTA E QUATRO) REFEI??ES PARA REFEI??ES DOS ESTAGI?RIOS DA NASSAU QUE ATUAM NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002410 | 29/05/2018 | 80.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002412 | 29/05/2018 | 280.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD 5588 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2018 | 770.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFD-5578, OFD 5568-OFD 5588, OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2018 | 119065.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2018 | 68270.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002409 | 29/05/2018 | 70.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002413 | 29/05/2018 | 4000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 8 RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 CT162 NO VEICULO DE PLACA OGG 3327 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2018 | 440.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2018 | 89.60 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2018 | 2200.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO DE CONFEC??O DE CAMISETAS REGATA B?SICA, ADSIVOS PERSONALIZADOS COM AS LOGOS, BANNER LONADO, PANFLETOS EM PAPEL SUFITE, PANFLETOS EM PAPEL COUCHE, ARTE GR?FICA (DESIGN), ADESIVOS (PATROCINADORES) BOLSAECOBAGS, DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES MUNIC?PIO, SENDO TODO MATERIAL ALUSIVO A 2? CORRIDA DE EMANCIPA??O POL?TICA EM 18/05/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2018 | 1800.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2018 | 120.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS DE CONSERTO DO TANQUE DE COMB?STIVEL DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2018 | 430.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2018 | 7039.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS P?BLIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REALATIVO AO M?S DE MAIO COM VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002438 | 30/05/2018 | 984.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002440 | 30/05/2018 | 900.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA REALIZA??O DE FESTIVIDADE PARA UM P?BLICO DE 460, PESSOAS, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO/2018, NO SAL?O DE FESTAS PIO XII, COM FINALIDADE AS ATIVIDADES EM ALUS?O AO M?S DAS M?ES DOS GRUPOS DO SCFV PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPOS DE PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00010123739403 | REJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA APRESENTA??O ART?STA, NO EVENTO QUE TEVE COMO FINALIDADE A COMEMORA??O EM ALUS?O AO M?S DAS M?ES DOS GRUPOS DO SCFV PARA CRIAN??S , ADOLESCENTE, IDOSAS E GRUPOS DE PAIF DO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 22, 23, E 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2018 | 5710.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 CAMA ELASTICA DE 2,00 NACIONAL, 01 GIRA PLAY E 01 ZOOPLEY DESTINADOS AO PROGRAMA IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002445 | 30/05/2018 | 300.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA REALIZA??O DE FESTIVIDADE PARA UM P?BLICO DE 100 PESSOAS, REALIZADA NOS DIA 25 DE MAIO/2018, NO SAL?O DE FESTAS PIO XII, COM FINALIDADE DE COMEMORA??O DO M?S DAS M?ES DOS GRUPOS DO PAEFI DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2018 | 1826.00 | 00003283067465 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DOS REPAROS DE FOG?ES INDUSTRIAIS (02), SERVI?O DE TUBULA??O. POLIMENTO E PINTURA, GELADEIRAS (02) TROCA DE BORRACHAS DE VEDA??O, RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS EQUIPAQMENTOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2018 | 500.00 | 00010638347408 | VITORIA DA SILVA LAURIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2018 | 400.00 | 00004753309436 | MARIA DAS GRAÇA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2018 | 350.00 | 00009761252426 | SULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2018 | 270.00 | 00098180428400 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006501936446 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2018 | 0.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2018 | 33504.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2018 | 701.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2018 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DO MATADOURO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O GUIA-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2018 | 3831.92 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DO MATADOURO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O GUIA-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2018 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DA PAVIMENTA??O DO CH?O DO PIA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O GUIA-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2018 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DA PAVIMENTA??O DO CH? DO PIA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O GUIA-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2018 | 732.91 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DA PAVIMENTA??O DO CH? DO PIA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O GUIA-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2018 | 4329.98 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DA PATRULHA MEC?NICA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O GUIA-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2018 | 11703.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2018 | 21582.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2018 | 550.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS DE CONSERTO, NAS PORTAS DIANTEIRAS DA VAN DE PLACA OFD 5618 E SERVI?O DE FIBRA E PINTURA NA LATERIAL DIREITA DO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2018 | 630.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2018 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA ESCOLA GRACIANO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2018 | 553.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CRECHE P E DONA DINA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2018 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL ELSON DQA CUNHA LIMA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2018 | 423.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2018 | 105.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2018 | 1011.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2018 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2018 | 99.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2018 | 324.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2018 | 55.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2018 | 128.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2018 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2018 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2018 | 486.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2018 | 73.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002475 | 01/06/2018 | 2535.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 114,50 LTS DE GASOLINA COMUN E 567,50LTS DE OLEO DIESEL 10, DESTINADOS AO VE?CULOS DE PLACAS: OGC 2407, NQD 6537 E OEY 7303, PERTENCENTES A EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002479 | 01/06/2018 | 6862.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 1720,90 LTS DE OLEO DIESEL 10, E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002481 | 01/06/2018 | 1600.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UMA CAIXA D'AGUA PARA A ESCOLA JO?O CESAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002483 | 01/06/2018 | 769.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA DR. JOS? INACIO, LOCALIZADA EM GRAVATA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002485 | 01/06/2018 | 2511.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JOS? LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002491 | 01/06/2018 | 1489.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002493 | 01/06/2018 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS, AVISOS E NOTAS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002474 | 01/06/2018 | 193.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002486 | 01/06/2018 | 134.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS BANHEIROS DO QUEBRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002487 | 01/06/2018 | 168.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A PINTURA DO CORETO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002488 | 01/06/2018 | 2307.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A PINTURA E MANUTEN??O DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002489 | 01/06/2018 | 444.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINDOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGR?FICO COM PLANEMETRIA NA LOCALIDADE DENOMINADA CONJUNTO JOS? HERMENEGILDO, COM FINALIDADE PARA EXECU??O DE CAL?AMENTO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2018 | 860.00 | 00049691325420 | HELOISA MARIA ANGELO JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA PALESTRA DE SENSIBILIDADE EM BOAS PR?TICAS EM MANIPULA??O DE ALIMENTOS PARA FEIRANTES, COM CARGA HOR?RIA TOTAL DE 08 HORAS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002502 | 01/06/2018 | 1565.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS E RUAS P?BLICAS, DE RESPONSABILIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002503 | 01/06/2018 | 1867.42 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS E A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002478 | 01/06/2018 | 273.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 62,60 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002477 | 01/06/2018 | 428.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 98,00 LT DE GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002476 | 01/06/2018 | 2864.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DIESEL COMUM 809,30 LTS, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002480 | 01/06/2018 | 8955.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DIESEL COMUM 872,10 LTS, 1405,60 OLEO DIESEL S10, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002484 | 01/06/2018 | 465.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002482 | 01/06/2018 | 29.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002505 | 04/06/2018 | 187.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DO CASAR?O JOSE RUFINO, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002506 | 04/06/2018 | 178.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A PINTURA E MANUTEN??O DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/06/2018 | 360.00 | 00029518520453 | JOSÉ FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 05 (CINCO) CAIXAS DE ESGOTO EM CONCRETO, COM DIAMETRO DE 50X50, COM APLICA??O PARA LINHA ESGOTO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/06/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4817401, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4817416, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002504 | 04/06/2018 | 210.00 | 00098184369468 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002507 | 04/06/2018 | 1104.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JOSE INACIO, LOCALIZADA NO SITIO-GRAVAT?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002508 | 04/06/2018 | 42.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002509 | 04/06/2018 | 37.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE CORINA BARRETO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002510 | 04/06/2018 | 1080.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002511 | 04/06/2018 | 192.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/06/2018 | 888.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CRECHE CORINA BARRETO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTOS NO DIA 03/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/06/2018 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002521 | 05/06/2018 | 4000.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MERCEDES BENS, 401799, DE PLACA MNR 9044/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002526 | 05/06/2018 | 344.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA DR? JOS? INACIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002528 | 05/06/2018 | 4422.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JOSE INACIO DE MIRANDA PEREIRA, ZONA RURAL DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002529 | 05/06/2018 | 796.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JOSE INACIO DE MIRANDA PEREIRA,( GRAVAT?) DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002530 | 05/06/2018 | 1239.06 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JOSE INACIO DE MIRANDA PEREIRA,( GRAVAT?) DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002531 | 05/06/2018 | 360.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JOSE INACIO DE MIRANDA PEREIRA,( GRAVAT?) DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/06/2018 | 4324.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DA PATRULHA MEC?NICA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O GUIA-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002527 | 05/06/2018 | 15235.99 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO PERIODO MAIO DE 2018. DE 01/05/2018 ? 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002532 | 05/06/2018 | 700.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DE ESTRAVA VICINAIS NA LOCALIDADE DE GRAVAT?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/06/2018 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/06/2018 | 600.00 | 00095140824434 | SEBASTIANA SEVERINA DE S. LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CULINARIA NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MAIO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PARA AS FESTIVIDADES EM ALUS?O AO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/06/2018 | 1750.00 | 30480822000188 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ITENS DECORATIVOS PARA ORNAMENTA??O E LOCA??O DE OBJETOS PARA BUFFET (LOU?A, TALHERES, TA?AS, MESAS, CADEIRAS, TOALHAS) DO ESPA?O F?SICO ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES EM ALUS?O AO DIA DAS M?ES,NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/06/2018 | 500.00 | 00007898409442 | DANIELE DE LIMA RODRIGUES DA MATA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/06/2018 | 1500.00 | 29794962000141 | RONDINELI BANDDEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO COM PLANEMETRIA NA LOCALIDADE DENOMINADA CONJUNTO JOS? HERMENEGILDO COM A FINALIDADE PARA EXECU??O DE CAL?AMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/06/2018 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB, ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04/06/2018, TRANSPORTANDO 04 PESSSOAS COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS JUNTO AO C.S.U. NA UNIVERSIDADEDE MAURICIO DE NASSAU CAMPINA-GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/06/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/06/2018 | 150.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/06/2018 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/06/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/06/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/06/2018 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/06/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/06/2018 | 65.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO PREPARO DE 05 REFEI??ES UTILIZADAS NA EDUCA??O PARA REFEI??ES DOS ESTAGI?RIOS DA NASSAU QUE ATUAM NA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/06/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 4? PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/06/2018 | 169.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO PREPARO DE 13 REFEI??ES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/06/2018 | 1200.00 | 15037545000140 | FERNANDA C?MARA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM BANNER COM IMPRESS?O DIGITAL, `DESTINADO AO EVENTO EXPOCACHA?A A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 07 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NO EXPOMINAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002614 | 08/06/2018 | 23.78 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2018 | 409.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE ADAIMES, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/06/2018 | 2.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2018 | 7377.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/06/2018 | 7.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002617 | 08/06/2018 | 324.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002615 | 08/06/2018 | 2744.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002616 | 08/06/2018 | 152.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/06/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/06/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/06/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/06/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/06/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2018 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002622 | 11/06/2018 | 184.00 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS VERDURAS( CEBOLINHA E COENTRO) DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/06/2018 | 260.00 | 00008507896480 | JOSE WELLINGTON DOS S. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE UMA MOTO RONDA DE PLACA MOT 1232/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO SR. FELIPE PARA REALIZAR O MAPEAMENTO DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, NA ZONA RURAL, NOS DIAS 31/05 E 01/06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4829528, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002631 | 12/06/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/06/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4830092, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002629 | 12/06/2018 | 900.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA MAQUINA CORTAR GRAMA TRAPP, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002628 | 12/06/2018 | 1627.90 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2018 | 300.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE LINS SOBRINHO E ABEL BARBOSA, DESTE MUNIC?PIO. PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLAS DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/06/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/06/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/06/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/06/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/06/2018 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002639 | 13/06/2018 | 75.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTALI?A), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002640 | 13/06/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162 NO VEICULO DE PLACA MQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/06/2018 | 500.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO A EQUIPE DE EDUCA??O PARA O FINAL DO SEMIN?RIO DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SAINDO AS 06:00HS E VOLTANDO AS 17:00HS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002654 | 13/06/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162 NO VEICULO DE PLACA OEY 7303 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2018 | 506.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE 11 BOTIJ?ES DE G?S DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0002664 | 13/06/2018 | 1033.27 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/06/2018 | 360.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS PARA O I SIMP?SIO PARAIBANO DE CANA DE A?UCAR, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, NO CENTRO DE CI?NCIAS AGR?RIAS, CAMPUS II, UFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/06/2018 | 71.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO DIA 07/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/06/2018 | 217.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/06/2018 | 25.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO, QUE REALIZOU O TRANSLADO AREIA-CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE-AREIA NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE M.E.F.DA S., CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/06/2018 | 25.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRA?AS F. OLIVEIRA, QUE REALIZOU O TRANSLADO AREIA-CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE-AREIA NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE M.E.F.DA S., CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/06/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUE REALIZOU O TRANSLADO AREIA-CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE-AREIA NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE M.E.F.DA S., CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/06/2018 | 200.00 | 00008507922406 | ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2018 | 500.00 | 00002957956462 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/06/2018 | 366.00 | 00009938884458 | MAÍSA DOS SANTOS AMARO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2018 | 55.00 | 00004525386452 | MARIA LUCIA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2018 | 200.00 | 00008565411419 | MARINALVA DOS SANTOS COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2018 | 300.00 | 00006049264481 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/06/2018 | 90.50 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM , QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA /PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4832209, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4832245, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0002662 | 13/06/2018 | 329.97 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/06/2018 | 92.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/06/2018 | 16187.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIREFENCIA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002683 | 14/06/2018 | 193.90 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ESTABILIZADOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT, 02 MOUSE, 01 TECLADO UBS PISC ABNT2 E 01 ROTEADOR COM 02 ANTENAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002669 | 14/06/2018 | 1900.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR COM VISOR E TRANSLADO DOS FALECIDOS MARIA DAS GRA?AS BARROS RUFINO E ABEL DE SOUZA, QUE RESIDIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/06/2018 | 375.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E SUBSTITUI?AO DE PE?AS EM UMA BOMBA SCHNEIDER 10-CV TRIF?SICA MULTI EST?GIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002667 | 14/06/2018 | 845.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/06/2018 | 52.50 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A FORMADORA CICLO, MARIA DA CONCEI??O MARCOLINO RIBEIRO, QUE PARTICIPOU NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO TEATRO PEDRA DO REINO, SITUADO NO CENTRO DE CONVEN??ES, RODOVIA PB-008, KM 5, NO POLO TUR?STICO CABO BRANCO-JO?O PESSOA-PB, SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/06/2018 | 52.50 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A FORMADORA DEUZANETE CANDIDO DA COSTA, QUE PARTICIPOU NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO TEATRO PEDRA DO REINO, SITUADO NO CENTRO DE CONVEN??ES, RODOVIA PB-008, KM 5, NO POLO TUR?STICO CABO BRANCO-JO?O PESSOA-PB, SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/06/2018 | 150.00 | 00049146173404 | SANDRA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O, SANDRA ARA?JO MARIZ MEDEIROS, QUE PARTICIPOU NO 08 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, FORMA??O PME, E NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, FORMA??ODO PNAE, REALIZADO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2018 | 52.50 | 00005700633450 | PRISCILA JACIELE DE SOUZA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A FORMADORA, PRISCILA JACIELE DE SOUZA RAMOS, QUE PARTICIPOU NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO TEATRO PEDRA DO REINO, SITUADO NO CENTRO DE CONVEN??ES, RODOVIA PB-008, KM 5, NO POLO TUR?STICO CABO BRANCO-JO?O PESSOA-PB, SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/06/2018 | 52.50 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A FORMADORA, ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, QUE PARTICIPOU NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO TEATRO PEDRA DO REINO, SITUADO NO CENTRO DE CONVEN??ES, RODOVIA PB-008, KM 5, NO POLO TUR?STICO CABO BRANCO-JO?O PESSOA-PB, SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/06/2018 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A FORMADORA, BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, QUE PARTICIPOU NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCIO, FORMA??O SOMA E NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO TEATRO PEDRA DO REINO, SITUADO NO CENTRO DE CONVEN??ES, RODOVIA PB-008, KM 5, NO POLO TUR?STICO CABO BRANCO-JO?O PESSOA-PB, SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/06/2018 | 50.00 | 00001363040448 | JESSICA CARLA FELIZARDO THEOTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A NUTRICIONISTA, JESSICA CARLA FELIZARDO THEOTONIO, QUE PARTICIPOU NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, DA FORMA??O DO PNAE, REALIZADO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/06/2018 | 29328.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 2778025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2018 | 15044.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 2778025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/06/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/06/2018 | 156.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002687 | 15/06/2018 | 2370.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002690 | 15/06/2018 | 326.40 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TINTA EPSON T 6642 E TONERS BROTHER TN 660, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0002706 | 15/06/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05/2018 ? 12/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/06/2018 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE A DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? JO?O PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2018, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO DISQUE 123 E FEPETI,REFERENMTE A PREVEN??O E ERRADICA??O DO TRBALHO INFANTIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/06/2018 | 73.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002710 | 18/06/2018 | 2412.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002717 | 18/06/2018 | 326.40 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TINTA EPSON T 6642 E TONERS BROTHER TN 660, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002709 | 18/06/2018 | 95.80 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO DE LINHA PISC 6 TOMADAS E TONERS COMP HP CB 285A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/06/2018 | 715.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4837567, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4837579, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/06/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/06/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/06/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/06/2018 | 35868.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 277.802-5, PROTOCOLO 20180003808651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/06/2018 | 3973.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/06/2018 | 12176.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/06/2018 | 2798.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/06/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/06/2018 | 3012.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/06/2018 | 0.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002718 | 19/06/2018 | 389.90 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/06/2018 | 40.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DUAS (02) RECARGAS OI E TIM DOS APARELHOS CEULARES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N ? 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2018 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/06/2018 | 4.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002742 | 20/06/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/06/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/06/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002744 | 21/06/2018 | 248.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2018 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2018 | 203.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/06/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/06/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/06/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/06/2018 | 200.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/06/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/06/2018 | 250.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/06/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/06/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/06/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/06/2018 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/06/2018 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/06/2018 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/06/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/06/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/06/2018 | 200.00 | 00004493879416 | JOSEMIR FABR?CIO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/06/2018 | 250.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/06/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/06/2018 | 250.00 | 00085921831468 | FLAVIO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/06/2018 | 200.00 | 00009672308450 | ELAINE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/06/2018 | 360.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/06/2018 | 1600.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO S. DO BREJO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DO FORUM REGIONAL PARA INCLUS?O NO PROJETO CAMINH?O DO FRIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/06/2018 | 93.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/06/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/06/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/06/2018 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/06/2018 | 75.00 | 00049146173404 | SANDRA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O, SANDRA ARA?JO MARIZ MEDEIROS, QUE PARTICIPOU NO 06 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO PARA O I ENCONTRO DE SECRET?RIOS E T?CNICOS DAS SECRETARIAS PARA A UTILIZA??O DA PLATAFORMA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE ALAGOINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/06/2018 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, QUE PARTICIPOU NO 06 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO PARA O I ENCONTRO DE SECRET?RIOS E T?CNICOS DAS SECRETARIAS PARA A UTILIZA??O DA PLATAFORMA, NO DIA 06 E 20 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE ALAGOINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/06/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/06/2018 | 190.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE 02 BANNERS MEDINDO 90X120 CM E UMA FAIXA MEDINDO 200X70CM PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/06/2018 | 19836.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/06/2018 | 79703.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/06/2018 | 13280.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/06/2018 | 538395.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/06/2018 | 53857.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002844 | 26/06/2018 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO DE PLACA LSR 1151/PB , PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE AREIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002845 | 26/06/2018 | 2100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA JTB 6538/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002847 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO PAS/ONIBUS, DE PLACA HVJ 3826/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB (POLO II ROTA 09), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002848 | 26/06/2018 | 2990.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KLW 8075/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002849 | 26/06/2018 | 3300.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 16, NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 1559/PB DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002850 | 26/06/2018 | 2300.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 06, NO VE?CULO DE PLACA KKB 8923/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002851 | 26/06/2018 | 1680.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/06/2018 | 8369.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/06/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/06/2018 | 15116.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/06/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/06/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/06/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/06/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/06/2018 | 22762.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/06/2018 | 13441.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/06/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/06/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O H. DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AM?RICO" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/06/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002846 | 26/06/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/06/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/06/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002792 | 26/06/2018 | 6000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002793 | 26/06/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/06/2018 | 8586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/06/2018 | 79982.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/06/2018 | 14069.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002832 | 26/06/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/06/2018 | 6554.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/06/2018 | 5454.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/06/2018 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/06/2018 | 4708.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/06/2018 | 10224.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/06/2018 | 5379.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002836 | 26/06/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/06/2018 | 3870.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/06/2018 | 3420.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/06/2018 | 8379.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/06/2018 | 4031.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/06/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/06/2018 | 6360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002843 | 26/06/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/06/2018 | 7807.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/06/2018 | 2268.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/06/2018 | 4579.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/06/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/06/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/06/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/06/2018 | 6654.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/06/2018 | 9746.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/06/2018 | 6862.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/06/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/06/2018 | 11753.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002788 | 26/06/2018 | 3500.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/06/2018 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/06/2018 | 215.50 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/06/2018 | 3500.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRESTA??O DE SERFVI?O DE PESSOA F?SICA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PELO PER?ODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE JUNHO PARA USU?RIAS DO GRUPO DE MUNLHERES DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4851698, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4851673, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/06/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/06/2018 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/06/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002852 | 27/06/2018 | 2950.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB ROTA DO POLOII, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002853 | 27/06/2018 | 2450.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA?PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002854 | 27/06/2018 | 652.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002859 | 27/06/2018 | 5400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO VE?CULO M. BENZ/MPOLO SENIOR, DE PLACA KIS 6676, POLO III, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002860 | 27/06/2018 | 3360.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER EUROLAF DE PLACA KVO 6988/PB, POLO IV RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002861 | 27/06/2018 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002862 | 27/06/2018 | 2200.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/MICROONIB PLACA LVA 1729/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002863 | 27/06/2018 | 2300.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002864 | 27/06/2018 | 2200.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II ATRAV?S DO VEICULO OGB 8268/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002865 | 27/06/2018 | 2300.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA KFW 7524/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002866 | 27/06/2018 | 2140.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNZ 7912/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002867 | 27/06/2018 | 3795.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 NO VEICULO PAS/?NIBUS DE PLACA JTE 1575/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002868 | 27/06/2018 | 3200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002869 | 27/06/2018 | 4000.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MERCEDES BENS, 401799, DE PLACA MNR 9044/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002870 | 27/06/2018 | 3500.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA KNG 1282/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002873 | 27/06/2018 | 495.42 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002883 | 27/06/2018 | 1680.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/06/2018 | 25.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE "JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE CAMPINA GRANDE". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2018 | 11848.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2018 | 119202.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2018 | 24582.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002902 | 28/06/2018 | 12974.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 319,60LTS DE GASOLINA COMUN, 2806,80LTS DE OLEO DIESEL 10 E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002903 | 28/06/2018 | 13864.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 3649,70LTS DE OLEO DIESEL 10, 132,00LTS DIESEL COMUM NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002905 | 28/06/2018 | 646.20 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002906 | 28/06/2018 | 538.50 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS DIVERSOS) DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002907 | 28/06/2018 | 484.65 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002926 | 28/06/2018 | 892.56 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2018 | 159.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2018 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2018 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2018 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002934 | 28/06/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002935 | 28/06/2018 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002936 | 28/06/2018 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002937 | 28/06/2018 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002938 | 28/06/2018 | 169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002939 | 28/06/2018 | 2350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 , DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002940 | 28/06/2018 | 940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 , DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002941 | 28/06/2018 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 , DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002960 | 28/06/2018 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002961 | 28/06/2018 | 930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002962 | 28/06/2018 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002963 | 28/06/2018 | 1790.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002964 | 28/06/2018 | 286.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002965 | 28/06/2018 | 57.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002966 | 28/06/2018 | 63.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002967 | 28/06/2018 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002968 | 28/06/2018 | 531.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002969 | 28/06/2018 | 538.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002970 | 28/06/2018 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002971 | 28/06/2018 | 3360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2018 | 146.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002973 | 28/06/2018 | 1338.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002974 | 28/06/2018 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002975 | 28/06/2018 | 56.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/06/2018 | 1600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001179-88.200.815.0071, EDMILSON ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2018 | 2473.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 00001175-51.2002.815.0071, EM FAVOR de EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/06/2018 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE CAMELO DA ROCHA, CONFORME PROCESSO 0000568-18.2014.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/06/2018 | 2188.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0000550-75.2006.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/06/2018 | 824.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE C?CERO C?NDIDO DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 0000413-64.2004.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2018 | 1100.06 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 14 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/06/2018 | 4254.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2018 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2018 | 1016.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002925 | 28/06/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2018 | 63203.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002914 | 28/06/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2018 | 0.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2018 | 4293.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4855710, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2018 | 495.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002922 | 28/06/2018 | 531.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 149,30LTS DE OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHOL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2018 | 115.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2018 | 2250.00 | 00008296981408 | JOSÉ CARLOS DA FONSECA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O PRESTADO DE OFICINAS DE DAN?AS POPULAR PELO PER?ODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE JULHO DE 2018 PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E PARA MULHERES E IDOSOS DO GRUPO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002959 | 28/06/2018 | 863.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 183,50 LT DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NO VEICULO DE PLACA OGC 4047 , DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2018 | 749.92 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002899 | 28/06/2018 | 15258.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 2289,60LTS DE GASOLINA COMUM, 1936,70LTS DE OLEO DIESEL 10 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002900 | 28/06/2018 | 15418.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 48 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1848,90 LITROS DE OLEO DIESEL 10, 1935,00 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2018 | 700.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002910 | 28/06/2018 | 1520.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRUTU??O DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002942 | 28/06/2018 | 10.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002943 | 28/06/2018 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR JOHN DERE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002944 | 28/06/2018 | 2843.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002945 | 28/06/2018 | 277.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002946 | 28/06/2018 | 46.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002947 | 28/06/2018 | 1002.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002948 | 28/06/2018 | 7336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002949 | 28/06/2018 | 3960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002951 | 28/06/2018 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002952 | 28/06/2018 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002954 | 28/06/2018 | 7096.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A PA MECANICA DO VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002904 | 28/06/2018 | 262.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 60,00 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002950 | 28/06/2018 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002953 | 28/06/2018 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO GOL OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002955 | 28/06/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO KFL 8364, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2018 | 400.00 | 00009465011495 | BENEDITA ALINE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2018 | 200.00 | 00010708759459 | JULIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/06/2018 | 500.00 | 00007887694485 | SEVERINA DOS RAMOS BELARMINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MINERVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002982 | 29/06/2018 | 226.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DO CASA PEDRO AM?RICO, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002987 | 29/06/2018 | 96.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2018 | 500.00 | 00004385067406 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2018 | 500.00 | 00007295671412 | POLIANO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002984 | 29/06/2018 | 178.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002988 | 29/06/2018 | 965.85 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002983 | 29/06/2018 | 2681.66 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINDOS A ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002985 | 29/06/2018 | 413.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002986 | 29/06/2018 | 503.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O) REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0002992 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0002993 | 29/06/2018 | 224.80 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMUNISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2018 | 5.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/06/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/06/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/06/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002989 | 29/06/2018 | 160.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE IN?CIO, LOCALIZADA EM GRAVAT?, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002991 | 29/06/2018 | 35.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE DO MUTIR?O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002994 | 29/06/2018 | 994.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002995 | 29/06/2018 | 178.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE DO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/06/2018 | 380.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002997 | 29/06/2018 | 170.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/06/2018 | 480.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003011 | 02/07/2018 | 387.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE SACOLA PLASTICA C/AL?A 60X80 DESTINADAS A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003018 | 02/07/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003009 | 02/07/2018 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/07/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/07/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/07/2018 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/07/2018 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4857675, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4857674, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4857668, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/07/2018 | 500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003010 | 02/07/2018 | 143.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003075 | 03/07/2018 | 4944.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE SANIT?RIOS QUIMICOS MOVEIS STANDARD (32 DIARIAS) DESTINADOS A REALIZA??O DA FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0003019 | 03/07/2018 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS, AVISOS E NOTAS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003020 | 03/07/2018 | 1489.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003076 | 03/07/2018 | 3146.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 11 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2018 | 5866.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM VENCIMENTO EM 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00007383190408 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DA OFICINA AUDIOVISUAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO PER?ODO DE 01/06 A 30/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/07/2018 | 1600.00 | 00011425424406 | REBECA DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE PESSOA F?SICA PELA REALIZA??O DA OFICINA DE BALLET POPULAR PARA CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (ANEXO BRINQUEDOTECA) PELO PER?ODO DE03 DE ABRIL A 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003073 | 03/07/2018 | 845.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA EPSON L395 JATO DE TINTA, DESTINADA AO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/07/2018 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/07/2018 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/07/2018 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003022 | 03/07/2018 | 430.80 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/07/2018 | 900.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHE, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 17/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003082 | 04/07/2018 | 452.34 | 00004015281462 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/07/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/07/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/07/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/07/2018 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA ANA PAULA SALES DE MEDEIROS, PARA PATICIPAR DA 6 REUNI?O ORDIN?RIA DO FEPETI 2018, QUE ACONTECER? NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ASSUNTO: DIA MUNDIAL E NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003080 | 04/07/2018 | 1400.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR COM VISOR E TRANSLADO DE ROSILENE LOPES INOCENCIO, QUE RESIDIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/07/2018 | 75.00 | 00065312007404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 TR?S DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA EDVALDO PEREIRA DA SILVA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02, 05, E 06/07/2018, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/07/2018 | 25.00 | 00065312007404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EDVALDO PEREIRA DA SILVA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04/07/2018, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, PARA PATICIPAR DA 6 REUNI?O ORDIN?RIA DO FEPETI 2018, QUEACONTECER? NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ASSUNTO: DIA MUNDIAL E NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003081 | 04/07/2018 | 14978.43 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO PERIODO JUNHO DE 2018. DE 01/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/07/2018 | 944.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O COMO ANTIGAMENTE DA CIDADE, NO DIA 24/06/2018, EM AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/07/2018 | 826.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O COMO ANTIGAMENTE DA CIDADE, NO DIA 22/06/2018, EM AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/07/2018 | 708.00 | 00007902413402 | FLAVIO MANOEL CARDOSO DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O COMO ANTIGAMENTE DA CIDADE, NO DIA 23/06/2018, EM AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/07/2018 | 708.00 | 00009236424473 | JOSÉ CARLOS B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O COMO ANTIGAMENTE DA CIDADE, NO DIA 22/06/2018, EM AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/07/2018 | 1180.00 | 00009624476411 | DOUGLAS ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O COMO ANTIGAMENTE DA CIDADE, NO DIA 23/06/2018, EM AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/07/2018 | 826.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O COMO ANTIGAMENTE DA CIDADE, NO DIA 24/06/2018, EM AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realiza??o de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/07/2018 | 800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS TENDAS NO PERIODO DE 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O COMO ANTIGAMENTE DA CIDADE, AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/07/2018 | 900.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DA CIDADE DE AREIA, ENTRE OS DIAS 22/06/2018 A 24/06/2018, AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/07/2018 | 2100.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM, DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O COMO ANTIGAMENTE, ENTRE OS DIAS 22/06/2018 ? 24/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003105 | 05/07/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/07/2018 | 78.50 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE JULHO, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/07/2018 | 1030.00 | 00416968000101 | BANCO INTER S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDO DE CULTURA E SISTEMA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2018 | 3500.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTURA PELO PER?ODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE JUNHO DE 2018, PARA AS USU?RIAS DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF/CRAS, REFERENTE A 2? E ?LTIMA PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DE TRIO DE FORR? P? DE SERRA, NAS ATIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2018, PARA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2018 | 1440.00 | 00005146104417 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VESTIDOS JUNINOS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, NO PER?ODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A 18 USU?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2018 | 2900.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA BOMBA SCHNEIDER V-C MONO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D?GUA DE MATA LIMPA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2018 | 250.00 | 00004744521401 | MARIA DA CONCEI??O FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2018 | 400.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/07/2018 | 500.00 | 00002051820465 | IRAIDES MARTINS DIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2018 | 150.00 | 00005431006428 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003123 | 05/07/2018 | 2240.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/07/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/07/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003122 | 05/07/2018 | 680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 G8 NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2018 | 970.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2018 | 408.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/07/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/07/2018 | 96.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/07/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGG 3327 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0003135 | 06/07/2018 | 845.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA EPSON L395 JATO DE TINTA, DESTINADA AO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA 4047 DA SECRETARIA DE BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003125 | 06/07/2018 | 448.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4866466, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003132 | 06/07/2018 | 168.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2018 | 469.50 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/07/2018 | 708.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O COMO ANTIGAMENTE DA CIDADE ENTRE OS DIAS 22/06/2018 A 24/06/2018, AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/07/2018 | 957.00 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS E PESSOAL DO PALCO QUE PARTICIPARAM DA SEGURAN?A E FESTIVIDADES DO S?O COMO ANTIGAMENTE, NO PER?ODO DE 22, 23, E 24 DE JUNHO/2018, EM AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/07/2018 | 54.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/07/2018 | 6890.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/07/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2018 | 15044.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 2778025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2018 | 29328.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 2778025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2018 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2018 | 88.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2018 | 221.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2018 | 103.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2018 | 2.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2018 | 91.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2018 | 2058.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003178 | 10/07/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2018 | 1500.00 | 29794962000141 | RONDINELI BANDDEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIALTIM?TRICO EXECUTADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE MUQUEM NA RUA FELIPE SANTIAGO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003180 | 11/07/2018 | 3416.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003181 | 11/07/2018 | 363.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003182 | 11/07/2018 | 1050.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/07/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/07/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/07/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/07/2018 | 1287.00 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, E GENEROS ALIMENT?CIOS (LANCHES), DESTINADOS OS POLICIAIS E PESSOAL DO PALCO QUE PARTICIPARAM DA SEGURAN?A, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE JULHO/2018, NO EVENTO ALUSIVOAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZA??O DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realiza??o de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2018 | 2600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE GRUPO GERADOR DE 180KVA COM DUAS DI?RIAS PARA ABRILHANTA OS FESTEJOS DE CAMINHOS DO FRIO NESTA CIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2018 | 211.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DOS FRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2018 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/07/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003189 | 12/07/2018 | 1113.39 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 5? PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2018 | 2824.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003190 | 12/07/2018 | 1100.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR COM VISOR E TRANSLADO DE ADRIANO MARTINS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003191 | 12/07/2018 | 1100.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR COM VISOR E TRANSLADO DE JO?O BATISTA FRANQUE , PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003201 | 13/07/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/06/2018 ? 12/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003202 | 13/07/2018 | 1159.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003213 | 13/07/2018 | 3406.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4875132, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/07/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4876667, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4876683, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/07/2018 | 10579.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIREFENCIA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/07/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/07/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/07/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/07/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003214 | 16/07/2018 | 8293.49 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003215 | 16/07/2018 | 638.85 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/07/2018 | 2360.00 | 00099104784472 | IVANDRO JOS? CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NOS DIAS 02/07/2018 A 08/07/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/07/2018 | 826.00 | 00010123739403 | REJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, NOS DIAS 02/07/2018 A 08/07/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/07/2018 | 708.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, NO PERIODO DE 02/07/2018 A 08/07/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/07/2018 | 590.00 | 00009466836463 | ANDSON PHILLIPE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA, NAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO, ENTRE OS DIAS 02/07/2018 ? 08/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/07/2018 | 354.00 | 00005810831486 | LARISSA DIAS TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA, NAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO, ENTRE OS DIAS 02/07/2018 ? 08/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/07/2018 | 3460.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO, ENTRE OS DIAS 02/07/2018 A 08/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/07/2018 | 590.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA, NAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO, ENTRE OS DIAS 02/07/2018 ? 08/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM, NAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO, ENTRE OS DIAS 02/07/2018 ? 08/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/07/2018 | 70.80 | 00004645236482 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, NOS DIAS DIAS 02/07/2018 A 08/07/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/07/2018 | 1180.00 | 00042794161415 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA, NAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO, ENTRE OS DIAS 02/07/2018 ? 08/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/07/2018 | 708.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA, NAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO, ENTRE OS DIAS 02/07/2018 ? 08/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003240 | 17/07/2018 | 7585.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE SANIT?RIOS QUIMICOS MOVEIS STANDARD E PNE, DESTINADOS A REALIZA??O DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NO PER?ODO DE 02/07/2018 A 08/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/07/2018 | 13714.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/07/2018 | 390.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/07/2018 | 572.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4878785, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/07/2018 | 101.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4879178, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4879157, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/07/2018 | 2.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/07/2018 | 4132.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NO DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003235 | 17/07/2018 | 3890.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/07/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/07/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/07/2018 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003250 | 18/07/2018 | 3365.36 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/07/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4880345, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4880340, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003261 | 18/07/2018 | 2000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/07/2018 | 2500.00 | 00006319199458 | ANTONIO CARLOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDI??O DE PROFESSOR DO CURSO DE CURTA DURA??O 20 HORAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, SOBRE O PACOTE OFFICE 2016 (WORD, EXCEL, POWER POINT) REALIZADO NO PER?ODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2018, NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/07/2018 | 1350.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPA PARA OS USU?RIOS DA BRINQUEDOTECA/SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLET. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003260 | 18/07/2018 | 1037.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/07/2018 | 264.00 | 00009633069440 | ISIS EMANUELLE DIAS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PESQUISADOR, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2018, ENTREVISTANDO TURISTAS QUE TRANSITARAM NA CIDADE NO PER?ODO DE 02 A 08 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/07/2018 | 240.00 | 00011732057486 | JAKELINE FLORENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PESQUISADOR, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2018, ENTREVISTANDO TURISTAS QUE TRANSITARAM NA CIDADE NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/07/2018 | 264.00 | 00005862707441 | JAQUELINE DE SOUZA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PESQUISADOR, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2018, ENTREVISTANDO TURISTAS QUE TRANSITARAM NA CIDADE NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/07/2018 | 180.00 | 00005809799469 | GALVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PESQUISADOR, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2018, ENTREVISTANDO TURISTAS QUE TRANSITARAM NA CIDADE NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003278 | 19/07/2018 | 226.80 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003273 | 19/07/2018 | 1329.74 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003274 | 19/07/2018 | 2223.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003279 | 19/07/2018 | 898.55 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/07/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/07/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2? PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/07/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 3? PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/07/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 4? PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/07/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 5? PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/07/2018 | 57.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003277 | 19/07/2018 | 253.46 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003285 | 19/07/2018 | 3365.36 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/07/2018 | 24.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PAPEL PARA DESENNHO 60KG 50 FOLHAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/07/2018 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2018 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/07/2018 | 9.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003311 | 20/07/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/07/2018 | 200.00 | 00001836279469 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/07/2018 | 400.00 | 00005809795471 | MARIA JOSÉ SOUZA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/07/2018 | 400.00 | 00071436146453 | JOANA D ARC DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005336291447 | MARIA HOZANETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/07/2018 | 50.00 | 00085488232400 | JOSE NEY DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? JO?O PESSOA/PB, NO DIA 16/07/2018 E 20/07/2018, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A COORDENADORA DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/07/2018 | 25.00 | 00003052840886 | IVAN URSULINO ALVES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? JO?O PESSOA/PB, TRASPORTANDO O GRUPO DE BALLET CL?SSICO PARA APRESENTA??O NO EVENTO SUPRACITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003302 | 20/07/2018 | 871.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00011425424406 | REBECA DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELA PRESTA??O DE SERVI?O PELA REALIZA??O DA OFICINA DE BALLET POPULAR PARA CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS BRINQUEDOTECA (SCFV)PELO PER?ODO DE 03 DE ABRIL A 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/07/2018 | 1125.00 | 00008296981408 | JOSÉ CARLOS DA FONSECA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PRESTA??O DE SERVI?O PRESTADO DE OFICINAS DE DAN?AS POPULAR PELO PER?ODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE JULHO DE 2018 PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E PARA MULHERES E IDOSOS DO GRUPO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/07/2018 | 1568.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/07/2018 | 0.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/07/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N ? 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4884245, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/07/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4884522, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4884474, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/07/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/07/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4886362, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4886441, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/07/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/07/2018 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0003319 | 23/07/2018 | 133.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CR?S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003324 | 23/07/2018 | 774.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CR?S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/07/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/07/2018 | 244.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/07/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/07/2018 | 96.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003313 | 23/07/2018 | 548.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/07/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/07/2018 | 303.10 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA FAZER HORTAS COM OS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O NAS ESCOLAS: JO?O CESAR E AMERICO PERAZZO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003321 | 23/07/2018 | 323.60 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003326 | 23/07/2018 | 429.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003325 | 23/07/2018 | 341.86 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/07/2018 | 1180.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVI?OS CULTURAL EM ORNAMENTA??O DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO, ENTRE OS DIAS 02/07/2018 A 08/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003338 | 24/07/2018 | 610.14 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003340 | 24/07/2018 | 341.45 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003341 | 24/07/2018 | 225.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003342 | 24/07/2018 | 1885.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003343 | 24/07/2018 | 1422.15 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEMOSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003344 | 24/07/2018 | 1422.15 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEMOSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003345 | 24/07/2018 | 156.50 | 00014107732487 | MARIA DE FATINA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( BATATA DOCE E CEBOLINHA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003346 | 24/07/2018 | 332.76 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003348 | 24/07/2018 | 487.65 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E LARANJA PERA), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO COM ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003349 | 24/07/2018 | 127.35 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, (JERIMUM LEITE), ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003350 | 24/07/2018 | 240.00 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003353 | 24/07/2018 | 295.20 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003355 | 24/07/2018 | 319.20 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003356 | 24/07/2018 | 240.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003357 | 24/07/2018 | 1920.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE DE FRANGO DE CAPOEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003358 | 24/07/2018 | 506.43 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003359 | 24/07/2018 | 537.42 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( CENOURA,COENTRO, PIMENT?O, CHUCHU E BROCOLIS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003360 | 24/07/2018 | 972.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/07/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/07/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/07/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003339 | 24/07/2018 | 2664.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003347 | 24/07/2018 | 1614.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTEN??O DO BECO DO AMOR LOCALIZADO NO DISTRITO MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003351 | 24/07/2018 | 330.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTEN??O DO MERCADO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003352 | 24/07/2018 | 1052.16 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003354 | 24/07/2018 | 405.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003365 | 24/07/2018 | 2000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/07/2018 | 8586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/07/2018 | 77328.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2018 | 14069.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/07/2018 | 23408.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/07/2018 | 15846.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/07/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/07/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O H. DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AM?RICO" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/07/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003438 | 25/07/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4889705, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003385 | 25/07/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/07/2018 | 6404.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/07/2018 | 7562.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/07/2018 | 8458.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/07/2018 | 5500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/07/2018 | 3408.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/07/2018 | 7600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/07/2018 | 173.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2018 | 2990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/07/2018 | 3420.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/07/2018 | 8379.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- EM FAVOR DE UMA FESTA BENEFICENTE NO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003388 | 25/07/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/07/2018 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/07/2018 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/07/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/07/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/07/2018 | 200.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/07/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/07/2018 | 250.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/07/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/07/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/07/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/07/2018 | 250.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/07/2018 | 250.00 | 00085921831468 | FLAVIO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/07/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/07/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/07/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/07/2018 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/07/2018 | 200.00 | 00004493879416 | JOSEMIR FABR?CIO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/07/2018 | 250.00 | 00004087719413 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/07/2018 | 200.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/07/2018 | 4363.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/07/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/07/2018 | 6042.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/07/2018 | 8369.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/07/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/07/2018 | 15116.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/07/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/07/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/07/2018 | 14164.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/07/2018 | 78022.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/07/2018 | 13580.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/07/2018 | 534805.11 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/07/2018 | 49291.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/07/2018 | 9746.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/07/2018 | 6862.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/07/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/07/2018 | 12506.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/07/2018 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/07/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/07/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/07/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/07/2018 | 7807.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/07/2018 | 2268.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/07/2018 | 4579.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/07/2018 | 6954.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003458 | 26/07/2018 | 94.77 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0003472 | 26/07/2018 | 3500.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003444 | 26/07/2018 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 RHD PARA O VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003452 | 26/07/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 , DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003453 | 26/07/2018 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003454 | 26/07/2018 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003456 | 26/07/2018 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003457 | 26/07/2018 | 14.50 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003460 | 26/07/2018 | 645.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003475 | 26/07/2018 | 770.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003477 | 26/07/2018 | 1160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003478 | 26/07/2018 | 910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003479 | 26/07/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003480 | 26/07/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003481 | 26/07/2018 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003483 | 26/07/2018 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003485 | 26/07/2018 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003486 | 26/07/2018 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003487 | 26/07/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003489 | 26/07/2018 | 807.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003490 | 26/07/2018 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003491 | 26/07/2018 | 558.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003494 | 26/07/2018 | 222.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003495 | 26/07/2018 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003496 | 26/07/2018 | 511.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003497 | 26/07/2018 | 969.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003499 | 26/07/2018 | 534.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/07/2018 | 2067.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003502 | 26/07/2018 | 518.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/07/2018 | 518.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003505 | 26/07/2018 | 1729.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003506 | 26/07/2018 | 719.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003507 | 26/07/2018 | 518.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003508 | 26/07/2018 | 1251.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003509 | 26/07/2018 | 1428.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003511 | 26/07/2018 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003512 | 26/07/2018 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003513 | 26/07/2018 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/07/2018 | 136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/07/2018 | 116.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/07/2018 | 3894.00 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DA UNDIME, REFERENTE A PARTICIPA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/07/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/07/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 50-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/07/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/07/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/07/2018 | 1102.31 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 15 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/07/2018 | 4254.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/07/2018 | 1600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EDMILSON ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 00011798820028150071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/07/2018 | 500.00 | 00001721709401 | ANDREIA FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003451 | 26/07/2018 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC 4047 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/07/2018 | 488.80 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/07/2018 | 350.20 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/07/2018 | 25.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE NO 23/07/2018, NO ACOMPANHAMENTO AO INSTITURO DE POLICIAL CIENTIFICA-IPC/CG, COM A MENOR PARA REALIZA??O DE EXAME, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/07/2018 | 25.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA A CONSELHEIRA TUTELAR NATHALY PEREIRA LEAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE NO 23/07/2018, NO ACOMPANHAMENTO AO INSTITURO DE POLICIAL CIENTIFICA-IPC/CG, COM A MENOR PARA REALIZA??O DE EXAME, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/07/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE NO 23/07/2018, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELAR NO ACOMPANHAMENTO AO INSTITURO DE POLICIAL CIENTIFICA-IPC/CG, COM A MENORPARA REALIZA??O DE EXAME, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/07/2018 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003455 | 26/07/2018 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003488 | 26/07/2018 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003492 | 26/07/2018 | 3627.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003493 | 26/07/2018 | 174.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CARRO PIPA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003498 | 26/07/2018 | 699.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003501 | 26/07/2018 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003503 | 26/07/2018 | 980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O VEICULO PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003510 | 26/07/2018 | 13.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/07/2018 | 749.92 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? PARCELA DO SEGURO DA PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003459 | 26/07/2018 | 620.10 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CR?S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/07/2018 | 778.80 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4889784, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/07/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4889790, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/07/2018 | 2500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003473 | 26/07/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/07/2018 | 64.90 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13, DESTINADO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003449 | 26/07/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/07/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/07/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003470 | 26/07/2018 | 6000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003474 | 26/07/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/07/2018 | 78473.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003534 | 27/07/2018 | 953.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 218,10 GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NYF 5601 DA JUSTI?A ELEITORAL CONFORME SOLITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/07/2018 | 928.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003536 | 27/07/2018 | 992.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 223,50 LTS DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NO VEICULO DE PLACA OGC 4047 , DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/07/2018 | 129.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003533 | 27/07/2018 | 30192.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O 4416,40 LTS DE DIESEL COMUM E 3942,80LTS DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003535 | 27/07/2018 | 614.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 140,60 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/07/2018 | 2473.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 00001175-51.2002.815.0071, EM FAVOR DE EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/07/2018 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE CAMELO DA ROCHA, CONFORME PROCESSO 0000568-18.2014.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2018 | 2188.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0000550-75.2006.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/07/2018 | 824.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE C?CERO C?NDIDO DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 0000413-64.2004.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/07/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/07/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/07/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003532 | 27/07/2018 | 10117.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 208,2O LITROS DE GASOLINA COMUM, 2380,30LTS DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/07/2018 | 320.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE ADESIVAGEM DOS VE?CULOS DE PLACAS: OGC 2407 E OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/07/2018 | 350.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/07/2018 | 600.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 5618 E MNS 9669 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003547 | 30/07/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/07/2018 | 930.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NQI 3752, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003571 | 30/07/2018 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2018 | 0.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0003549 | 30/07/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O) REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0003554 | 30/07/2018 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS, AVISOS E NOTAS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4896386, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4896392, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4896317, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4896345, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/07/2018 | 149.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003598 | 31/07/2018 | 39.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2018 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2018 | 70386.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2018 | 580.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE INSTAL??O DE BULK EM DUAS IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE ADMINIDTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4897628, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003612 | 31/07/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2018 | 16.36 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003596 | 31/07/2018 | 1674.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS E VIA PUBLICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003599 | 31/07/2018 | 352.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE QUE FAZ A COLETA DO LIXO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003605 | 31/07/2018 | 1371.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2018 | 120.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS DE REPAROS DOS PNEUS DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2018 | 350.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONCA ALVES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO NA MOTONIVELADORA (PATROL), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2018 | 4388.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO A AQUISI??O DE PNEUS PROTETOR E CAMARAS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OEY 7313/OEY 7303 E OGC 5609, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003597 | 31/07/2018 | 619.28 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003600 | 31/07/2018 | 135.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/07/2018 | 25.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JOABSON DA COSTA SALES, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31/07/2018, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA UM ENCONTRO COM O CORREGEDOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2018 | 1021.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2018 | 1630.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE D?CIO GEOVANIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 00001113-06.2005.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2018 | 1576.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2018 | 4073.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2018 | 3728.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003613 | 31/07/2018 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2018 | 315.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS: NQD 6537, NQC 2162 E OFD 5578 DA SSECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2018 | 10852.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2018 | 16691.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2018 | 118792.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2018 | 52.50 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA, MARIA DA CONCEI??O MARCOLINO RIBEIRO, QUE PARTICIPOU NO DIA 27/07/ DO CORRENTE EXERCICIO, DO EVENTO SOMA, EM CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2018 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, QUE PARTICIPOU NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DO EVENTO DE CAPACITA??O TECNICA DO PDDE, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, EM CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2018 | 105.00 | 00004462651448 | ELIANE BARROS PEDROZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A TECNICA , QUE PARTICIPOU NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DO EVENTO DE CAPACITA??O TECNICA DO PDDE, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, EM CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2018 | 680.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 2407 , DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003594 | 31/07/2018 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E DO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003601 | 31/07/2018 | 450.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS (L?MPADAS), DESTINADAS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003602 | 31/07/2018 | 97.85 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003603 | 31/07/2018 | 86.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA JO?O CESAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003604 | 31/07/2018 | 108.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JOS? LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003606 | 31/07/2018 | 750.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2018 | 1042.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHE, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/08/2018 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/08/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/08/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/08/2018 | 55.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/08/2018 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/08/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/08/2018 | 154.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/08/2018 | 210.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/08/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2018 | 5467.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM VENCIMENTO EM 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003615 | 01/08/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003616 | 01/08/2018 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/08/2018 | 169.90 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS NA REVIS?O GERAL EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4899783, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/08/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4899819, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003635 | 02/08/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/08/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4901097, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4901028, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4901023, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4901056, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/08/2018 | 400.00 | 00005921968447 | RENATA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/08/2018 | 250.00 | 00004847627458 | GENILDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/08/2018 | 300.00 | 00008807907410 | RONALDO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/08/2018 | 400.00 | 00012230949446 | DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/08/2018 | 300.00 | 00010582494443 | RAYANE RUBIELE ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003677 | 02/08/2018 | 548.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE LAMPADAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/08/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/08/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/08/2018 | 1843.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL CONFORME N? 0800039-24.2018.815.0071, EM FAVOR DE JO?O BATISTA DA SILVA MARTINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/08/2018 | 200.00 | 10733319000422 | FEDP FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA P?BLICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS HONOR?RIO SUCUMBENA CONFORME PROCESSO DE N 0000871.66.2013.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/08/2018 | 294.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA E TAXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o de Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/08/2018 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com senten?a judicial de n? de processo 0000449-23.2015.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o de Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/08/2018 | 1843.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com senten?a judicial de n? processo 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o de Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/08/2018 | 954.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com senten?a judicial de n? 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/08/2018 | 1000.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA COM FINALIDADE DE PROMO??O DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRU??O DO AMBIENTE FAVOR?VEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/08/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/08/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/08/2018 | 50.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/08/2018 | 40.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DUAS (02) RECARGAS OI E TIM DOS APARELHOS CEULARES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/08/2018 | 56.50 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003693 | 03/08/2018 | 14266.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO PERIODO JULHO DE 2018. DE 01/07/2018 ? 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003696 | 06/08/2018 | 1874.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURAS E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE INFORMA??O EM DI?RIOS ELETRONICOS, EM NOME DO MUNIC?PIO DE AREIA-PB. DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/08/2018 | 4084.00 | 28490435000180 | EI INTERNET SEGURANÇA ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 STANDALONE DE 16 C?MERAS, SA?DA HDMI 2 UBS, MAIS AMUSE, 11 C?MERAS FULL HD INFRA VERMELHO 30M FOCAL, 01 HD 2TB, 01 RACK PARA COLOCAR O DVR, 01 FONTE DE 20 AMPERES ESTABILIZADA E CHAVEADA DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/08/2018 | 660.00 | 28490435000180 | EI INTERNET SEGURANÇA ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 11 C?MERAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/08/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/08/2018 | 2416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/08/2018 | 176.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0003704 | 06/08/2018 | 1094.77 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?CPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/08/2018 | 90.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFD 5588 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003713 | 06/08/2018 | 266.80 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/08/2018 | 2918.11 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFD 5578 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/08/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/08/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/08/2018 | 353.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 5258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/08/2018 | 353.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/08/2018 | 250.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0003722 | 07/08/2018 | 99.30 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/08/2018 | 1.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003726 | 08/08/2018 | 2240.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/08/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/08/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/08/2018 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/08/2018 | 500.00 | 00017648963434 | LUIZ MORENO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/08/2018 | 85.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO 07/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003731 | 09/08/2018 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003733 | 09/08/2018 | 144.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/08/2018 | 244.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/08/2018 | 176.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0003745 | 09/08/2018 | 6367.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/08/2018 | 715.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE QUATRO GRADES DE BOEIRAS, DESTINADAS A RUA DO LIMOEIRO E O CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003744 | 09/08/2018 | 488.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/08/2018 | 1500.00 | 29794962000141 | RONDINELI BANDDEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DA ?REA DETERMINADA PARA CONSTRU??O DE CASAS HABITACIONAIS NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE MAIA II, NO BAIRRO JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/08/2018 | 7298.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/08/2018 | 3.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/08/2018 | 828.19 | 28490435000180 | EI INTERNET SEGURANÇA ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALA??O DE 11 C?MERAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4901056, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/08/2018 | 1861.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 6? E ULTIMA PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003758 | 10/08/2018 | 490.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/08/2018 | 15044.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/08/2018 | 29328.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/08/2018 | 77.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/08/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003750 | 10/08/2018 | 430.80 | 00004015281462 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003751 | 10/08/2018 | 484.65 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003752 | 10/08/2018 | 549.27 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003753 | 10/08/2018 | 538.50 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003755 | 10/08/2018 | 2097.96 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003756 | 10/08/2018 | 7150.91 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003766 | 13/08/2018 | 2588.79 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi??o de Ve?culos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003778 | 13/08/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM VE?CULO ONIBUS RURAL ESCOLAR, ORE 3 COM DPM, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/08/2018 | 150.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE SEIS MEIA DI?RIAS, DESTINADA AO T?CNICO JOSE SEBASTI?O VALDEVINO, PARA DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO PER?ODO DE 06 ? 11 DE AGOSTO DE 2018, QUE PARTICIPOU DA ETAPA ESTADUAL, JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARA?BA/3 GRE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/08/2018 | 52.50 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA, MARIA DA CONCEI??O MARCOLINO RIBEIRO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA/PB, NO DIA 13/08/2018, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/08/2018 | 52.50 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A FORMADORA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA/PB, NO DIA 13/08/2018, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/08/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/08/2018 | 360.00 | 00002785437403 | ANTONIO HIORGE DE MELO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTOS ELETRICOS, NOS QUADROS DAS CASAS DE BOMBAS DA BARRAGEM OLHO D??GUA, QUE ABASTECEM O DISTRITO DE MUQUEM, E, NO QUADRO DE ENERGIA DA BOMBA RESPONS?VEL PELO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/08/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4915237, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4914171, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/08/2018 | 94.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/08/2018 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DA FISCALIZA??O DE CONCLUS?O DA OBRA DA GUADRA DO DISTRITO MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003788 | 14/08/2018 | 257.50 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/08/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/08/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003787 | 14/08/2018 | 128.50 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | AQUISI??O DE 06 TONNER E 01 MOUSE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003789 | 14/08/2018 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003790 | 14/08/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003791 | 14/08/2018 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003797 | 15/08/2018 | 1986.50 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO ),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003798 | 15/08/2018 | 2170.65 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003800 | 15/08/2018 | 333.87 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/08/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/08/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/08/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592017 | 0003799 | 15/08/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/07/2018 ? 11/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DA 1? FISCALIZA??O DA OBRA DO QUEBRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DA 2? REPROGRAMA??O DA OBRA DO QUEBRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DA FISCALIZA??O DA GUADRA DE MUQUEM, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/08/2018 | 12690.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFEREN?A DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/08/2018 | 251.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0003812 | 16/08/2018 | 1115.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/08/2018 | 299.70 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 TELEFONE SEM FIO TS40 ID PT 4070350 INTELBR?S DESTINADO AO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL IGD FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/08/2018 | 500.00 | 00058635980425 | SEVERINO ISMAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/08/2018 | 250.00 | 00060645814768 | JOSE BELO SOARES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/08/2018 | 200.00 | 00093000774491 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/08/2018 | 199.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 TELEFONE SEM FIO TS40 ID PT 4070350 INTELBR?S DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/08/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/08/2018 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003810 | 16/08/2018 | 646.20 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003811 | 16/08/2018 | 1885.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003818 | 16/08/2018 | 170.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A UTILIZA??O OFICINA TEATRO NA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003840 | 17/08/2018 | 633.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/08/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/08/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/08/2018 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003829 | 17/08/2018 | 1700.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS FUNERARIO COM URNA POPULAR E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/08/2018 | 19.07 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO 808912/2014 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/08/2018 | 0.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/08/2018 | 1258.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/08/2018 | 237.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/08/2018 | 136.42 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS P?BLICAS | Recupera??o e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003846 | 20/08/2018 | 8652.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MANILHAS DESTINADAS A RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CH? DO GALO COM A BARRAGEM OLHO D?GUA, COMUNIDADE LAGOA DE BARRO, COMUNIDADE QUILOMBOLA E SENHOR DO BONFIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/08/2018 | 627.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DA MOTO DE PLACA NQJ 1778, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/08/2018 | 25.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? JO?O PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EXTENSS?O SOBRE O ENFRENTAMENTO AO TRBALHO INFANTIL PELA POLITICA DE SA?DE, CURSO MODULO VI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/08/2018 | 52.50 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE MEIA DIARIA DESTINADA A FUNCION?RIA JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO, QUANDO EM VIAGEM ? JO?O PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EXTENSS?O SOBRE O ENFRENTAMENTO AO TRBALHOINFANTIL PELA POLITICA DE SA?DE, CURSO M?DULO VI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/08/2018 | 741.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E COFFE BREAK, DESTINADO AO EVENTO DO PROGRAMAA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL COM A EQUIPE DISK 123 E FEPETE, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/08/2018 | 75.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADA A DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUANDO EM VIAGEM ? JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/08/2018 | 62.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/08/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/08/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003872 | 20/08/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003847 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE DE FRANGO DE CAPOEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003848 | 20/08/2018 | 297.53 | 00014107732487 | MARIA DE FATINA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( BATATA DOCE E CEBOLINHA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003849 | 20/08/2018 | 279.00 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003850 | 20/08/2018 | 480.91 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, (JERIMUM LEITE), ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003851 | 20/08/2018 | 163.50 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003852 | 20/08/2018 | 774.30 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003853 | 20/08/2018 | 173.24 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003854 | 20/08/2018 | 576.55 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( COUVE FOLHA, CENOURA, PIMENT?O, CHUCHU E BROCOLIS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003855 | 20/08/2018 | 240.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003856 | 20/08/2018 | 210.00 | 00098184369468 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003857 | 20/08/2018 | 406.70 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E LARANJA PERA), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO COM ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003859 | 20/08/2018 | 435.32 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003861 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003862 | 20/08/2018 | 1560.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/08/2018 | 52.50 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA, ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, QUE PARTICIPOU NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARA?BA, SOB O TEMA ORGANIZA??AO DO CURRICULO NOS SISTEMAS DE ENSINO: COMPLEXIDADE E PRATICIDADE ? LUZ DA BNCC, REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CI?NCIA E TECNOLOGIA DA PARA?BA, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/08/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/08/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003881 | 21/08/2018 | 144.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003885 | 21/08/2018 | 1246.84 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003886 | 21/08/2018 | 342.70 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003887 | 21/08/2018 | 211.20 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/08/2018 | 600.00 | 00049146173404 | SANDRA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O, SANDRA ARA?JO MARIZ MEDEIROS, QUE PARTICIPOU DO FORUM NACIONAL DE EDUCA??O, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 15 E 16 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/08/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/08/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/08/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003882 | 21/08/2018 | 890.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS FUNERARIO COM URNA POPULAR E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/08/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/08/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4928702, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4928692, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O) REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0003900 | 22/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/08/2018 | 590.00 | 00007932647401 | JOSE FERNANDES INOCENCIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEMOLI??O E REMO??O DOS ENTULHOS DA ESCADARIA LOCALIZADA, ? RUA NABUCO DE ASSIS, BAIRRO DA JUSSARA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/08/2018 | 590.00 | 00001919904425 | VALDECI PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEMOLI??O E REMO??O DOS ENTULHOS DA ESCADARIA LOCALIZADA, ? RUA NABUCO DE ASSIS, BAIRRO DA JUSSARA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/08/2018 | 590.00 | 00010530637413 | LAERCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEMOLI??O E REMO??O DOS ENTULHOS DA ESCADARIA LOCALIZADA, ? RUA NABUCO DE ASSIS, BAIRRO DA JUSSARA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/08/2018 | 590.00 | 00003882953411 | SEVERINO DOS RAMOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEMOLI??O E REMO??O DOS ENTULHOS DA ESCADARIA LOCALIZADA, ? RUA NABUCO DE ASSIS, BAIRRO DA JUSSARA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/08/2018 | 25.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/08/2018 | 25.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA A CONSELHEIRA TUTELAR NATHALY PEREIRA LEAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/08/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/08/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/08/2018 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A FORMADORA BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DA FORMA??O EM ALFABETIZA??O DO SOMA REALIZADA PELA UFPB, NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE EXERCIO, EM CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/08/2018 | 105.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A FORMADORA MARIA DA CONCEI??O MARCOLINO RIBEIRO, QUE PARTICIPOU DA FORMA??O EM ALFABETIZA??O DO SOMA REALIZADA PELA UFPB, NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE EXERCIO, EM CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003906 | 23/08/2018 | 1068.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/08/2018 | 42.00 | 00057047294449 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA ALCOFORADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 03 REFEI??ES DESTINADAS AOS PALESTRANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA, NO PROJETO DE EDUCA??O CONTINUADA REALIZADA PELA UFPB - CCA (PROF. BETANIA) COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/08/2018 | 480.00 | 00057047294449 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA ALCOFORADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 80 LANCHES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E PALESTRANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA, NO PROJETO DE EDUCA??O CONTINUADA REALIZADA PELA UFPB - CCA (PROF. BETANIA) COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/08/2018 | 912.00 | 00057047294449 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA ALCOFORADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES E 03 REFEI??ES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO BNCC -NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA 150 PROFESSORES E 03 PALESTRANTES, REALIZADO NO TEATRO MINERVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003932 | 23/08/2018 | 3200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003933 | 23/08/2018 | 2140.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNZ 7912/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003934 | 23/08/2018 | 3795.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 NO VEICULO PAS/?NIBUS DE PLACA JTE 1575/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003935 | 23/08/2018 | 3500.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA KNG 1282/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003936 | 23/08/2018 | 2300.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA KFW 7524/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003937 | 23/08/2018 | 2200.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II ATRAV?S DO VEICULO OGB 8268/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003938 | 23/08/2018 | 2300.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003940 | 23/08/2018 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003943 | 23/08/2018 | 4000.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MERCEDES BENS, 401799, DE PLACA MNR 9044/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003944 | 23/08/2018 | 5400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO VE?CULO M. BENZ/MPOLO SENIOR, DE PLACA KIS 6676, POLO III, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003945 | 23/08/2018 | 3360.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER EUROLAF DE PLACA KVO 6988/PB, POLO IV RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003946 | 23/08/2018 | 2200.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/MICROONIB PLACA LVA 1729/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003947 | 23/08/2018 | 2950.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB ROTA DO POLOII, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003948 | 23/08/2018 | 1680.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003949 | 23/08/2018 | 3300.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 16, NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 1559/PB DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003950 | 23/08/2018 | 2300.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA KKB 8923/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003951 | 23/08/2018 | 2990.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KLW 8075/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003952 | 23/08/2018 | 2000.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO PAS/ONIBUS, DE PLACA HVJ 3826/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB (POLO II ROTA 09), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003953 | 23/08/2018 | 2100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA JTB 6538/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003954 | 23/08/2018 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO DE PLACA LSR 1151/PB , PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE AREIA, REFERENTE AO AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar e do Conv?nio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003955 | 23/08/2018 | 2450.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/08/2018 | 3537.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/08/2018 | 52.50 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A COORDENADORA BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DO EVENTO DO MAIS ALFABETIZA??O, NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIO, EM CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/08/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/08/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/08/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/08/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/08/2018 | 250.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/08/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/08/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/08/2018 | 250.00 | 00004087719413 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/08/2018 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/08/2018 | 200.00 | 00004493879416 | JOSEMIR FABR?CIO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/08/2018 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003930 | 23/08/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/08/2018 | 400.00 | 00000606267808 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/08/2018 | 230.00 | 00009858486421 | JO?O DA SILVA FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/08/2018 | 220.00 | 00002180158440 | JOSEFA DOS SANTOS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/08/2018 | 400.00 | 00003974792473 | CICERA CRISTINA DA CONCEI??O | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/08/2018 | 120.00 | 00004420939427 | LUSIMAR DA SILVA ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003920 | 23/08/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/08/2018 | 290.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/08/2018 | 694.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A BOMBA D?GUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003915 | 23/08/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/08/2018 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPOSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/08/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/08/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/08/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O H. DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AM?RICO" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/08/2018 | 14462.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/08/2018 | 1924.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/08/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/08/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/08/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MINERVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0003992 | 24/08/2018 | 193.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/08/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSAPREFEITURA N ? 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003991 | 24/08/2018 | 2000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004002 | 24/08/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/08/2018 | 560.00 | 00057047294449 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA ALCOFORADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEI??ES (ALMO?OS) SERVIDOS NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018, NA REALIZA??O DO CURSO DE CAPACITA??O PARA OS VISITADORES (APROVADOS E CLASSIFICADOS NO PSS) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/08/2018 | 322.00 | 00057047294449 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA ALCOFORADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 ALMO?OS SERVIDOS NO DIA DA AUDI?NCIA P?BLICA, PARA A EQUIPE DO DISQUE 1,2,3, FEPETI E PSMC (CREAS AEPETI). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/08/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/08/2018 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/08/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/08/2018 | 200.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/08/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/08/2018 | 250.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/08/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/08/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/08/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/08/2018 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/08/2018 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/08/2018 | 25.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PEDRO ANGELO Q. JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA REALIZA??O DE EXAME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/08/2018 | 25.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, NO ACOMPANHAMENTO DO MENOR PARA REALIZA??O DE EXAME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/08/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/08/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/08/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/08/2018 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/08/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 49-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 50-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/08/2018 | 8369.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/08/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/08/2018 | 14319.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004009 | 27/08/2018 | 376.90 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004033 | 27/08/2018 | 143.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004034 | 27/08/2018 | 1509.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004035 | 27/08/2018 | 109.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004037 | 27/08/2018 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004038 | 27/08/2018 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/08/2018 | 139.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004042 | 27/08/2018 | 378.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004045 | 27/08/2018 | 57.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004048 | 27/08/2018 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004049 | 27/08/2018 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004050 | 27/08/2018 | 114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/08/2018 | 73.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004053 | 27/08/2018 | 1514.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004056 | 27/08/2018 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/08/2018 | 24893.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004060 | 27/08/2018 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004062 | 27/08/2018 | 3984.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004063 | 27/08/2018 | 244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004064 | 27/08/2018 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/08/2018 | 80989.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004066 | 27/08/2018 | 62.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/08/2018 | 13430.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004068 | 27/08/2018 | 244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/08/2018 | 543683.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/08/2018 | 49546.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004088 | 27/08/2018 | 1260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004011 | 27/08/2018 | 1100.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR COM VISOR E TRANSLADO DE JOSE TRAJANO DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/08/2018 | 500.00 | 00006277231448 | GILVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/08/2018 | 4031.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/08/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/08/2018 | 5724.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/08/2018 | 6404.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/08/2018 | 7562.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/08/2018 | 8458.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/08/2018 | 5500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/08/2018 | 3408.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/08/2018 | 7068.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004047 | 27/08/2018 | 38.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004051 | 27/08/2018 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004054 | 27/08/2018 | 324.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004055 | 27/08/2018 | 2360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004057 | 27/08/2018 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004059 | 27/08/2018 | 294.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004061 | 27/08/2018 | 462.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CARRO PIPA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/08/2018 | 3766.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/08/2018 | 3420.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/08/2018 | 8379.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004003 | 27/08/2018 | 6000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/08/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/08/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/08/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/08/2018 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/08/2018 | 8586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/08/2018 | 8586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/08/2018 | 79672.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/08/2018 | 14069.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/08/2018 | 2500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004007 | 27/08/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/08/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4937341, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4937322, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004027 | 27/08/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/08/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/08/2018 | 22500.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/08/2018 | 13734.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/08/2018 | 7807.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/08/2018 | 2268.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/08/2018 | 4960.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/08/2018 | 6954.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/08/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/08/2018 | 8799.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/08/2018 | 221.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0004008 | 27/08/2018 | 3500.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/08/2018 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE NA CONFEC??O DE ADESIVOS MICROPERFURADOS DESTINADOS A DIVULGA??O DO EVENTO AREIA NATAL NA SERRA, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/08/2018 | 10764.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/08/2018 | 6862.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/08/2018 | 520.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO DE CONFEC??O DE CAMISETAS REGATA B?SICA DE DIVULGA??O, ARTES GR?FICOS DESGN DO CAMPEONATO VETERANO, ADSIVOS PERSONALIZADOS COM AS LOGOS, DESTINADO PARA O CAMPEONATO DE VETERANOS-FUTEBOL DE CAMPO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004098 | 28/08/2018 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS, AVISOS E NOTAS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/08/2018 | 199.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 TELEFONE SEM FIO TS40 ID PT 4070350 INTELBR?S DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/08/2018 | 230.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS: CAMINH?O PIPA NQI 3752, CA?AMBA OGG 3327, PATROL E RETROESCAVADEIRA, DA SERETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/08/2018 | 375.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/08/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/08/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004123 | 29/08/2018 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004103 | 29/08/2018 | 107.70 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004110 | 29/08/2018 | 31402.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 362 LITROS DE GASOLINA COMUM, 114,00LTS DE DIESEL COMUM, 7718,30 OLEO DIESEL S10, E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004108 | 29/08/2018 | 463.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 106 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/08/2018 | 300.00 | 00006550609445 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/08/2018 | 380.00 | 00052668894468 | MARLENE DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/08/2018 | 25.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? JO?O PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EXTENSS?O SOBRE O ENFRENTAMENTO AO TRBALHO INFANTIL PELA POLITICA DE SA?DE, CURSO MODULO VI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004112 | 29/08/2018 | 37825.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 42,10LTS DE GASOLINA COMUM, 4692,60LTS DE DIESEL COMUM, 5663,10 OLEO DIESEL COMUM, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/08/2018 | 137.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/08/2018 | 158.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONE FIXO DO SERVI?O CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM VENCIMENTO EM 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/08/2018 | 158.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO BOLSA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004109 | 29/08/2018 | 908.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 197,20 LTS DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NO VEICULO DE PLACA OGC 4047 , DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/08/2018 | 143.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/08/2018 | 158.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 04/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004113 | 29/08/2018 | 504.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 115,40 GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQJ 0779 E QFS 9869, DA JUSTI?A ELEITORAL CONFORME SOLITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004114 | 29/08/2018 | 1657.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 379,30 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MNF 5601, DA ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/08/2018 | 148.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 04/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2018 | 0.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2018 | 4030.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004142 | 30/08/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004133 | 30/08/2018 | 5248.59 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004134 | 30/08/2018 | 700.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO PESSOA DA LIMPEZA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004137 | 30/08/2018 | 4398.59 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004140 | 30/08/2018 | 168.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN??O DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004136 | 30/08/2018 | 958.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2018 | 749.92 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DA PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2018 | 25.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SR? ISLANY SANTOS NASCIMENTO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2018 | 5117.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2018 | 5117.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2018 | 1634.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS,PREM PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2018 | 3747.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2018 | 1104.56 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 16 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2018 | 4254.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2018 | 2473.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 00001175-51.2002.815.0071, EM FAVOR DE EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2018 | 1600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EDMILSON ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 00011798820028150071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2018 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE CAMELO DA ROCHA, CONFORME PROCESSO 0000568-18.2014.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/08/2018 | 824.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE C?CERO C?NDIDO DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 0000413-64.2004.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/08/2018 | 2188.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0000550-75.2006.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/08/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/08/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004166 | 30/08/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2018 | 1027.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2018 | 2500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004170 | 31/08/2018 | 280.02 | 00004015281462 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2018 | 25643.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004172 | 31/08/2018 | 409.26 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2018 | 116979.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2018 | 10900.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004178 | 31/08/2018 | 265.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE CORINA BARRETO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004179 | 31/08/2018 | 156.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004180 | 31/08/2018 | 465.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JOS? LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004181 | 31/08/2018 | 1059.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2018 | 976.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO A AQUISI??O DE PNEU 750/16 DIRECIONAL, DESTINADOS AOS VE?CULO DE PLACA OGC 5609, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004183 | 31/08/2018 | 301.56 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACA OFD 5618, OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004189 | 31/08/2018 | 12.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JULIA VERONICA E CRECHE DONA DINA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004185 | 31/08/2018 | 4920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2018 | 4570.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS 1400-24 16L E PITO PARA PNEU 1400-24, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004187 | 31/08/2018 | 3769.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004176 | 31/08/2018 | 276.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE CAIXA D?GUA DO SITIO MAZAG?O E FECHAMENTO DA GALERIA DA RUA S?O JOSE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004177 | 31/08/2018 | 152.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A PINTURA DO MURO DO QUEBRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004188 | 31/08/2018 | 1000.78 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004190 | 31/08/2018 | 137.08 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2018 | 63339.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004175 | 31/08/2018 | 758.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CAMPO DE FUTEBOL, DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004207 | 03/09/2018 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/09/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/09/2018 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O MECANICO DE CONSERTO DO ESCAPE DO GOL DE PLACA OGC 4047, DO IGD BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS DE CONSERTO NO ESCAPAMENTO DO GOL DE PLACA OGC 2407, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004209 | 03/09/2018 | 12.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 CABO DE FOR?A PADR?O NOVO DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/09/2018 | 66.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/09/2018 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/09/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/09/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004217 | 04/09/2018 | 966.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004218 | 04/09/2018 | 168.96 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004220 | 04/09/2018 | 2275.44 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004221 | 04/09/2018 | 1160.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004222 | 04/09/2018 | 1160.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004225 | 04/09/2018 | 687.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004226 | 04/09/2018 | 180.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004216 | 04/09/2018 | 674.05 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/09/2018 | 50.54 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/09/2018 | 280.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004233 | 04/09/2018 | 37.08 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/09/2018 | 200.00 | 00027538482890 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURA DOS VESTU?RIOS DO PR?DIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o de Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/09/2018 | 1843.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com senten?a judicial de n? processo 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o de Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/09/2018 | 954.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com senten?a judicial de n? 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/09/2018 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTORES DOS PONTOS TURISTICOS DE RUFINO, CASA PEDRO E TEATRO MINERVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/09/2018 | 1377.50 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 EXTINTOR AP 10L, 03 EXTINTOR PQS 06KG BC E 08 PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTORES DOS PONTOS TURISTICOS DE RUFINO, CASA PEDRO E TEATRO MINERVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004268 | 05/09/2018 | 107.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/09/2018 | 1500.00 | 29794962000141 | RONDINELI BANDDEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DA ?REA DETERMINADA PARA CONSTRU??O DO MATADOURO PUBLICO, NA LOCALIDADE DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004269 | 05/09/2018 | 71.38 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/09/2018 | 719.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS NA REVIS?O GERAL EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/09/2018 | 3.71 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITA??O DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTOS EM 10/09/ DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004266 | 05/09/2018 | 2240.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/09/2018 | 25.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO A TECNICA DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DE EDUCADORES DE CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004261 | 05/09/2018 | 176.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004262 | 05/09/2018 | 787.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004265 | 05/09/2018 | 71.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO , DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004267 | 05/09/2018 | 2048.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004271 | 05/09/2018 | 3304.64 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004272 | 05/09/2018 | 8187.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/09/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/09/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/09/2018 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA RECEITA MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004283 | 06/09/2018 | 2554.91 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004299 | 06/09/2018 | 195.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/09/2018 | 50.00 | 00065312007404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA EDVALDO PEREIRA DA SILVA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004301 | 06/09/2018 | 360.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADAS A CRECHE DONA DINA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/09/2018 | 50.00 | 00003052840886 | IVAN URSULINO ALVES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA IVAN URSULINO ALVES MOREIRA , PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NODIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/09/2018 | 25.00 | 00085488232400 | JOSE NEY DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JOSE NEY DOS SANTOS CORREIA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/09/2018 | 25.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JOABSON DA COSTA SALES, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/09/2018 | 50.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/09/2018 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA GILBERTO FELIX VITAL, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/09/2018 | 25.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NODIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/09/2018 | 25.00 | 00041287835449 | JURACY TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JURACY TAVARES DO NASCIMENTO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/09/2018 | 25.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/09/2018 | 25.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/09/2018 | 25.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA JOS? MARCOS DA CUNHA MELO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/09/2018 | 25.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO FERNANDO RAMOS DE LIMA SILVA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/09/2018 | 25.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA RICARDO LINO DE SANTANA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS NAS FESTIVIDADES DE AGOSTO DAS ARTES E SEMANA C?VICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/09/2018 | 1500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E SUBSTITUI?AO DE PE?AS EM UMA BOMBA THEBE P/15-06, TRIF?SICA , DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004298 | 06/09/2018 | 196.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE CAIXA D?GUA DO SITIO MAZAG?O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004284 | 06/09/2018 | 1011.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004288 | 06/09/2018 | 1400.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E COFFE BREAK, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE: CAPACITA??O DE CORTE COSTURA; CURSO DE FORRAGICULTOR; CURDO DE PROGRAMADOR WEB E CURSO DE PROGRAMADOR DE DISPOSITIVOS M?VEIS; OFERTADO PARA OS USU?RIOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004285 | 06/09/2018 | 1100.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR COM VISOR E TRANSLADO DE FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA , PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004287 | 06/09/2018 | 490.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/09/2018 | 2.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/09/2018 | 4187.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/09/2018 | 73705.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO ? JULHO, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 E DE JANEIRO, MAR?O, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4954935, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004295 | 06/09/2018 | 1400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A PAVIMENTA??O DO TRECHO DA RUA GERMANO DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004296 | 06/09/2018 | 456.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004297 | 06/09/2018 | 2367.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/09/2018 | 6534.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/09/2018 | 628.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO, MAR?O, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0004322 | 10/09/2018 | 110.86 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004323 | 10/09/2018 | 405.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DE APOIO LOGISTICO DE VOTA??O E TRANSMISS?O - ALVT PARA INSTALA??O DAS URNAS NAS ELEI??ES DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004326 | 10/09/2018 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE AGOSTO ? 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/09/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004329 | 10/09/2018 | 6750.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 COLETOR DE DADOS KUKUMIM 373 II BIO NT E 01 SOFTWARE IPONTO - IPTOR - N, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/09/2018 | 8642.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 01 MAQUINA DE ALGOD?O DOCE I/4CV, 04 TWISTER PAREDE PRETO BIVOLT, 05 ESTANTE LR CRISTLI, 01 MAQUINA PIPOQUEIRA INOX , 02 ARQUIVOS COM 04 GAVETAS OF PANDIN E 02 ARQUIVOS A?O C/GAV DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/09/2018 | 43.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/09/2018 | 443.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/09/2018 | 250.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O E DIVULGA??O DOS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NAS COMUNIDADES DO MUTIR?O, FREI DAMI?O, JUSSARA E CONJUNTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/09/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/09/2018 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2018 | 90.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVAA??O E DIVULGA??O DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/09/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/09/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/09/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/09/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/09/2018 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0004335 | 11/09/2018 | 3256.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/09/2018 | 40.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DUAS (02) RECARGAS OI E TIM DOS APARELHOS CEULARES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/09/2018 | 106.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/09/2018 | 1.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004333 | 11/09/2018 | 508.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/09/2018 | 162.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 06 TIJOLOS 6X3X2, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004351 | 12/09/2018 | 1215.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E COFFE BREAK, DESTINADO AO EVENTO DA SEMANA DA INDEPENDENCIA NAS COMUNIDADES DE MUTIR?O, FREI DAMI?O, JUSSARA E CONJUNTO DO FOGO, DESTINADOS A BANDA, GRUPO MOENDA E COLABORADORES, REALIZADO NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/09/2018 | 100.00 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O E RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/09/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004352 | 12/09/2018 | 1150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004353 | 12/09/2018 | 1150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC 2162 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/09/2018 | 25.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATA DE "JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/09/2018 | 52.50 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA, ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, QUE PARTICIPOU NO DIA 11/09/2018, DO DIA DA MOBILIZA??O PELA PROPOSTA CURRICULAR DA PARA?BA, EM CAMPINA-GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/09/2018 | 52.50 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA, MARIA DA CONCEI?AO MARCOLINO RIBEIRO, QUE PARTICIPOU NO DIA 11/09/2018, DO DIA DA MOBILIZA??O PELA PROPOSTA CURRICULAR DA PARA?BA, EM CAMPINA-GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/09/2018 | 360.00 | 00011071609440 | ANNA KAROLINE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PIPOQUEIRA ALGOD?O DOCE, PARA OS EVENTOS DA SEMANA DA P?TRIA NOS DIAS 03,,4,05,06/09/2018 NAS ESCOLAS: MADRE, JOSE RODRIGUES, J?LIA VER?NICA E CRECHE CORINA BARRETO NAS COMUNIDADES JUSSARA, FREI DAMI?O, MUTIR?O E PEDRO PERAZZO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004378 | 13/09/2018 | 267.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004379 | 13/09/2018 | 220.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004380 | 13/09/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004381 | 13/09/2018 | 108.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004394 | 13/09/2018 | 1115.80 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004401 | 13/09/2018 | 939.70 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/09/2018 | 1402.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004403 | 13/09/2018 | 1090.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 , DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004404 | 13/09/2018 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004405 | 13/09/2018 | 136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004407 | 13/09/2018 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/09/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/09/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/09/2018 | 200.00 | 16896802000161 | ESCOLA DE FORMA??O FINANCEIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATRICULA DA SERVIDORA JANDEILMA FERREIRA DE BRITO, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/09/2018 | 105.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DI?RIA DESTINADA A SERVIDORA JANDEILMA FERREIRA DE BRITO, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004371 | 13/09/2018 | 540.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK, DESTINADO PARA 60 (SESSENTA ) PESSOAS DURANTE A REALIZA??O DE UMA REUNI?O PARA A CAPACITA??O DO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA, REALIZADA NO AUDIT?RIO DA EMATER, NO DIA11/09/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004376 | 13/09/2018 | 854.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004406 | 13/09/2018 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/09/2018 | 500.00 | 00010552866407 | JULIO CESAR DA SILVA VERAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/09/2018 | 90.00 | 00004623549461 | ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/09/2018 | 220.00 | 00095140557487 | MARIA INES SANTOS PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/09/2018 | 220.00 | 00006260843429 | ROSA MARIA DOS SANTOS BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/09/2018 | 130.00 | 00001625825447 | CRISTIANE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/09/2018 | 350.00 | 00037587404449 | MARILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/09/2018 | 50.00 | 00007824260429 | CRISTIANE GOMES PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/09/2018 | 75.00 | 00002834009430 | MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/09/2018 | 300.00 | 00007847202409 | CONCEIÇÃO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/09/2018 | 500.00 | 00057467005504 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/09/2018 | 160.00 | 00007676915473 | ADRIANA BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/09/2018 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/09/2018 | 835.00 | 00005312589470 | JOSE ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O (SOLDA E PINTURA) DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA PRA?A LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004373 | 13/09/2018 | 1101.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004374 | 13/09/2018 | 1480.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004375 | 13/09/2018 | 1770.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004377 | 13/09/2018 | 330.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/09/2018 | 3500.00 | 14913812000132 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS PROF. E AMADORES DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA??O DE CONTRATA??O DO SHOW MUSICAL DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA NO DIA 07/09/2018, EM ?REA P?BLICA NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/09/2018 | 244.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/09/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/09/2018 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/09/2018 | 29328.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/09/2018 | 15044.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/09/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA??O CONFORME PROCESSO N? 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/09/2018 | 1960.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE TENDAS E SOM, DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO AGOSTO DAS ARTES, REALIZADOS NOS DISTRITOS DE MATA LIMPA, CEPILHO, MUQUEM E USINA DESTE MUNICIPIO, COM ATIVIDADES RECREATIVAS FOLCL?RICAS E EDUCATIVAS, DURANTE OS DIAS 16, 17, 24 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/09/2018 | 990.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE TENDAS E SOM, DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO DA SEMANA DA INDEPENDENCIA , REALIZADOS NOS DISTRITOS DE MATA LIMPA, MUTIR?O, JUSSARA, FREI DAMI?O, E PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO, COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS DIAS 03,04,05, E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/09/2018 | 50.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE E ALUNOS NOS DIAS 15 E 16/09, PARA OLIMP?ADA DA MATEMATICA NO CARLOTA BARREIRA E OFINAS DE TEATRO COM A UFPB NO TEATRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/09/2018 | 25.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA GILBERTO FELIX VITAL, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE E ALUNOS NOS DIAS 15 E 16/09/2018, PARA OLIMP?ADA DA MATEMATICA NO CARLOTA BARREIRA E OFINAS DE TEATROCOM A UFPB NO TEATRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/09/2018 | 25.00 | 00003052840886 | IVAN URSULINO ALVES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA, IVAN URSULINO ALVES MOREIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE E ALUNOS NOS DIAS 15 E 16/09, PARA OLIMP?ADA DA MATEMATICA NO CARLOTA BARREIRA E OFINAS DE TEATRO COM A UFPB NO TEATRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/09/2018 | 25.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE E ALUNOS NOS DIAS 15 E 16/09/2018, PARA OLIMP?ADA DA MATEMATICA NO CARLOTA BARREIRA E OFINAS DE TEATRO COM A UFPB NO TEATRO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/09/2018 | 25.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO FERNANDO RAMOS DE LIMA SILVA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO NO TRANSPORTE DE E ALUNOS NOS DIAS 15 E 16/09/2018, PARA OLIMP?ADA DA MATEMATICA NO CARLOTA BARREIRA E OFINAS DE TEATRO COM A UFPB NO TEATRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004441 | 17/09/2018 | 558.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004443 | 17/09/2018 | 270.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004444 | 17/09/2018 | 141.50 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, (JERIMUM LEITE), ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004445 | 17/09/2018 | 217.85 | 00014107732487 | MARIA DE FATINA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( BATATA DOCECEBOLINHA, COENTRO E COUVE FOLHA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004446 | 17/09/2018 | 1560.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004447 | 17/09/2018 | 150.00 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004448 | 17/09/2018 | 216.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004449 | 17/09/2018 | 79.24 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004450 | 17/09/2018 | 130.00 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004451 | 17/09/2018 | 300.00 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004452 | 17/09/2018 | 508.10 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004453 | 17/09/2018 | 565.50 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004455 | 17/09/2018 | 217.52 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004456 | 17/09/2018 | 340.15 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E LARANJA PERA), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO COM ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004457 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004458 | 17/09/2018 | 513.55 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( COUVE FOLHA, CENOURA, PIMENT?O, CHUCHU E BROCOLIS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFD 7690 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/09/2018 | 471.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFD 1669 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/09/2018 | 847.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNS 9669 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/09/2018 | 17141.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO ? JULHO, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 E DE JANEIRO, MQR?O E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/09/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/09/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/09/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/09/2018 | 9251.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS M?SES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO, MAR?O, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012018 | 0004454 | 17/09/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/09/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/09/2018 | 18088.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 E DE JANEIRO, MAR?O, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/09/2018 | 1480.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 LAVADOURA ALTA PRESS?O K5 550 220V, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DE REPROGRAMA??O OBRA PAVIMENTA??O DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DO PROJETO DO CAL?AD?O JO?O CARDOSO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/09/2018 | 33228.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS M?SES DE JANEIRO ? JULHO, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO, MAR?O, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/09/2018 | 4577.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO DA CASA PEDRO AMERICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS M?SES JANEIRO ? JULHO E DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, DE JANEIRO, MAR?O, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/09/2018 | 284.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA FESTIVAL DAS FLORES, LOCALIZADO PRA?A PEDRO AMERICO, COM VENCIMENTO EM 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004483 | 18/09/2018 | 1840.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 100 LAMPADAS VAPOR METALICA DE 70W, DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/09/2018 | 3806.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4968992, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4968955, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/09/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4968944, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4968908, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/09/2018 | 17029.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004493 | 18/09/2018 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004494 | 18/09/2018 | 681.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004496 | 18/09/2018 | 2172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0004478 | 18/09/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08/2018 ? 10/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/09/2018 | 287.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/09/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004476 | 18/09/2018 | 333.87 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004477 | 18/09/2018 | 473.18 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/09/2018 | 1330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/09/2018 | 3830.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004501 | 19/09/2018 | 161.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL (AVENTAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004502 | 19/09/2018 | 984.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004504 | 19/09/2018 | 1580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/09/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/09/2018 | 25.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICI?NCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/09/2018 | 1.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 2.336-1-ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/09/2018 | 1014.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004500 | 19/09/2018 | 645.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DE FISCALIZA??O DA ESCADARIA DA JUSSARA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DO PROJETO DE REVITALIZA??O DO CAL?AD?O JO?O CARDOSO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/09/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/09/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4973708, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004520 | 20/09/2018 | 133.40 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/09/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4973722, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004516 | 20/09/2018 | 2223.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004517 | 20/09/2018 | 810.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), DESTINADA AO GRUPO DE IDOSO DO CR?S PARA REALIZA??O DAS FILMAGENS DA OFICINA AUDIO VISUAL, REALIZADA NO DIA 19/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/09/2018 | 750.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/09/2018 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004514 | 20/09/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/09/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/09/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/09/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/09/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004553 | 21/09/2018 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO DE PLACA LSR 1151/PB , PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE AREIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004554 | 21/09/2018 | 2100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA JTB 6538/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004556 | 21/09/2018 | 2990.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KLW 8075/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004557 | 21/09/2018 | 2300.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA KKB 8923/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004558 | 21/09/2018 | 3300.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 1559/PB DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004559 | 21/09/2018 | 1680.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004560 | 21/09/2018 | 2950.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB ROTA DO POLOII, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004561 | 21/09/2018 | 2200.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/MICROONIB PLACA LVA 1729/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004562 | 21/09/2018 | 3360.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER EUROLAF DE PLACA KVO 6988/PB, POLO IV RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004563 | 21/09/2018 | 5400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO VE?CULO M. BENZ/MPOLO SENIOR, DE PLACA KIS 6676, POLO III, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004564 | 21/09/2018 | 4000.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MERCEDES BENS, 401799, DE PLACA MNR 9044/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004565 | 21/09/2018 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA/PB, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004567 | 21/09/2018 | 2450.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA?PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004568 | 21/09/2018 | 2300.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004569 | 21/09/2018 | 2200.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II ATRAV?S DO VEICULO OGB 8268/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004570 | 21/09/2018 | 2300.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA KFW 7524/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004571 | 21/09/2018 | 3500.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA KNG 1282/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004572 | 21/09/2018 | 3795.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 NO VEICULO PAS/?NIBUS DE PLACA JTE 1575/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004573 | 21/09/2018 | 2140.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNZ 7912/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004574 | 21/09/2018 | 3200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/09/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/09/2018 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004526 | 21/09/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/09/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/09/2018 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/09/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/09/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/09/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/09/2018 | 250.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/09/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/09/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/09/2018 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/09/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/09/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/09/2018 | 250.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/09/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/09/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/09/2018 | 250.00 | 00004087719413 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/09/2018 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/09/2018 | 200.00 | 00004493879416 | JOSEMIR FABR?CIO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/09/2018 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004552 | 21/09/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/09/2018 | 248.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/09/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIA??O HUMANIT?RIA DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AM?RICO", RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/09/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/09/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/09/2018 | 12401.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIREFENCIA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004527 | 21/09/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004575 | 21/09/2018 | 1430.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 05 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/09/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/09/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/09/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/09/2018 | 150.00 | 00027538482890 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURA DOS VESTU?RIOS DO PR?DIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0004591 | 24/09/2018 | 3500.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004586 | 24/09/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004587 | 24/09/2018 | 6000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/09/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/09/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004603 | 24/09/2018 | 13228.62 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/09/2018 | 498.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE L?MPADA VAPOR MET?LICA DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004590 | 24/09/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/09/2018 | 2500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/09/2018 | 25.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PEDRO ANGELO Q. JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, NO DIA 17/09/2018, NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/09/2018 | 25.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, NO DIA 17/09/2018, NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/09/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/09/2018 | 60.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/09/2018 | 190.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO FOG?O DE 04 BOCAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004600 | 24/09/2018 | 2645.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004601 | 24/09/2018 | 1200.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE DE FRANGO DE CAPOEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004604 | 24/09/2018 | 1900.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO PAS/ONIBUS, DE PLACA HVJ 3826/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB (POLO II ROTA 09), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/09/2018 | 200.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E MANUTEN??O REALIZADA NO FOG?O INDUSTRIAL, DA ESCOLA JULIA VERONICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/09/2018 | 120.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO GERAL DO FOG?O E CHAVES (02) INDUSTRIAL, DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/09/2018 | 80.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O GERAL REALIZADA NO FOG?O DE 04 BOCAS (INDUSTRIAL), PERTENCENTE A ESCOLA NELSON CARNEIRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/09/2018 | 160.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO FOG?O DE 06 BOCAS (INDUSTRIAL) E REPOSI??O DE 02 CHAVES INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/09/2018 | 70.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REVIS?O COMPLETA DO FOG?O, PERTENCENTE A CRECHE EPHIGENIO BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/09/2018 | 80.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REVIS?O COMPLETA DO FOG?O DE 06 BOCAS (INDUSTRIAL) PERTENCENTE A CRECHE EZILDA MILANEZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/09/2018 | 80.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REVIS?O COMPLETA DO FOG?O DE 04 BOCAS (INDUSTRIAL) PERTENCENTE A CRECHE DONA DINA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/09/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/09/2018 | 8369.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/09/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/09/2018 | 12708.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 50-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 49-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004619 | 25/09/2018 | 646.20 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004620 | 25/09/2018 | 409.26 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004621 | 25/09/2018 | 527.73 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004623 | 25/09/2018 | 917.90 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004624 | 25/09/2018 | 39.84 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004669 | 25/09/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004670 | 25/09/2018 | 32.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/09/2018 | 56.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004672 | 25/09/2018 | 1298.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004673 | 25/09/2018 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004674 | 25/09/2018 | 656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/09/2018 | 28663.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/09/2018 | 77666.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/09/2018 | 13480.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/09/2018 | 532410.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/09/2018 | 1955.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/09/2018 | 47030.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/09/2018 | 6404.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/09/2018 | 6788.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/09/2018 | 8458.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/09/2018 | 5500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/09/2018 | 3408.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/09/2018 | 7600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o da Prote??o Social B?sica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/09/2018 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/09/2018 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/09/2018 | 3801.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/09/2018 | 8379.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/09/2018 | 25.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE DO CENTRO DE VALORIZA??O DA VIDA - CVV A QUAL IR? REALIZAR PALESTRAS COM O TEMA SETEMBRO AMARELO - COMBATE AO SUIC?DIO JUNTO A EQUIPE DE TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/09/2018 | 300.00 | 00007862803442 | CICERO ELOY SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/09/2018 | 150.00 | 00009595303470 | EDINETE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/09/2018 | 4031.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/09/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/09/2018 | 5300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/09/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N ? 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/09/2018 | 138.26 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/09/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4980844, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/09/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4980838, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4979295, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4979317, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/09/2018 | 23763.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/09/2018 | 14632.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/09/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/09/2018 | 8586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/09/2018 | 81314.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/09/2018 | 14069.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/09/2018 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/09/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/09/2018 | 10456.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/09/2018 | 3811.12 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/09/2018 | 10903.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/09/2018 | 6862.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/09/2018 | 6954.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/09/2018 | 9143.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/09/2018 | 2268.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/09/2018 | 4667.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/09/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004693 | 26/09/2018 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004694 | 26/09/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO GOL OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/09/2018 | 610.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACAS DE IDENTIFICA??O PARA OS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFECCIONADOS CONFORME AS NORMATIVAS VIGENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004687 | 26/09/2018 | 430.80 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004692 | 26/09/2018 | 8234.81 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004700 | 26/09/2018 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004701 | 26/09/2018 | 970.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/09/2018 | 980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/09/2018 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004706 | 26/09/2018 | 275.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DE UMA MOTOBOMBA PERIFERICA MP500 1/2CV HAMMER, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/09/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/09/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/09/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/09/2018 | 1107.11 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 17 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/09/2018 | 4254.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/09/2018 | 1600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EDMILSON ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 00011798820028150071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/09/2018 | 2188.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0000550-75.2006.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/09/2018 | 4214.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RPV - REQUISI??O DE PEQUENO VALOR, PROCESSO DE NUMERO 0000155-05.2014.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/09/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/09/2018 | 1032.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004712 | 27/09/2018 | 72.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JOSE INACIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004713 | 27/09/2018 | 42.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE CORINA BARRETO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/09/2018 | 28409.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004725 | 27/09/2018 | 11179.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 77 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1770,55 LITROS DE ETANOL, 1.024,99 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004726 | 27/09/2018 | 22599.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 209,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, 5.457,81 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/09/2018 | 26030.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/09/2018 | 10346.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/09/2018 | 117216.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004741 | 27/09/2018 | 2375.14 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004736 | 27/09/2018 | 423.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 97,00 LT DE GASOLINA COMUM, VE?CULO DO BOLSA FAM?LIA, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004737 | 27/09/2018 | 351.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 75 LTS DE GASOLINA COMUM, VE?CULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004730 | 27/09/2018 | 9376.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 10 LTS DE GASOLINA COMUM, 1122,30 OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004735 | 27/09/2018 | 19641.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 27,50 LTS DE GASOLINA COMUM, 2876,30 DE DIESEL COMUM, 2529,00 OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004738 | 27/09/2018 | 255.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 58,50 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004739 | 27/09/2018 | 126.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 27,00 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004716 | 27/09/2018 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/09/2018 | 38686.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004732 | 27/09/2018 | 1011.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 231,50 GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NYF 5601 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004734 | 27/09/2018 | 567.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 121 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NYF 5601 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004740 | 27/09/2018 | 170.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 39 GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQJ 0779, DA JUSTI?A ELEITORAL CONFORME SOLITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004742 | 27/09/2018 | 204.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 43,60 GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQJ 0779, DA JUSTI?A ELEITORAL CONFORME SOLITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/09/2018 | 3.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/09/2018 | 4291.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/09/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004707 | 27/09/2018 | 157.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO PESSOA DA LIMPEZA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004708 | 27/09/2018 | 2940.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A PAVIMENTA??O DA RUA GERMANO DE FREITAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004714 | 27/09/2018 | 13578.99 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O 01 (BM01) DA OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS ESCADARIAS DO BAIXO JUSSARA NO MUNIC?PIO, AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004709 | 27/09/2018 | 221.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESTADIO MUNICIPAL O SILZ?O, DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/09/2018 | 50.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA E TAXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/09/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004762 | 28/09/2018 | 685.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004814 | 28/09/2018 | 81673.15 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A 2? E PARTE DA 3? MEDI??O DA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME CT 0073/2018, E CT 1025099-32/2015 (82005) M.CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENT. E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004754 | 28/09/2018 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS, AVISOS E NOTAS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004781 | 28/09/2018 | 898.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATEIRIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004782 | 28/09/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0004798 | 28/09/2018 | 35.50 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE SWITCH DE MESA 08 PORTAS DE 10/100 MBPS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0004803 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O) REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/09/2018 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITA??O DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/09/2018 | 33034.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/09/2018 | 692.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/09/2018 | 32661.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/09/2018 | 681.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arreca??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/09/2018 | 33554.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/09/2018 | 707.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13.460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO M. DE ASSISTENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004796 | 28/09/2018 | 2240.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/09/2018 | 168.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/09/2018 | 350.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/09/2018 | 2600.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PARA A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004797 | 28/09/2018 | 219.74 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/09/2018 | 124.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONE FIXO DO SERVI?O CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM VENCIMENTO EM 04/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/09/2018 | 171.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO DO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004759 | 28/09/2018 | 215.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004760 | 28/09/2018 | 86.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA EMILIA MARACAJ?, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004761 | 28/09/2018 | 2307.42 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/09/2018 | 225.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004799 | 28/09/2018 | 197.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004800 | 28/09/2018 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004802 | 28/09/2018 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004804 | 28/09/2018 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004806 | 28/09/2018 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004808 | 28/09/2018 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004809 | 28/09/2018 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/09/2018 | 5144.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/09/2018 | 3767.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/09/2018 | 1643.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS,PREM PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004758 | 28/09/2018 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 05 DO CORRENTE MES, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/09/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004801 | 28/09/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/10/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/10/2018 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/10/2018 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/10/2018 | 1862.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004828 | 01/10/2018 | 214.72 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004829 | 01/10/2018 | 882.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/10/2018 | 50.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSESS?O DE 02 (DUAS) DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATA DE "JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES, NOS DIAS 29 E 30/09/2018, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/10/2018 | 75.00 | 00049146173404 | SANDRA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRET?RIA DE EDUCA??O, SANDRA ARA?JO MARIZ MEDEIROS, PARTICIPA??O NO GEM, NO DIA 27/10/2018, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/10/2018 | 52.50 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A COORDENADORA BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DO GEM, NO DIA 27/10/2018, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004836 | 01/10/2018 | 1012.38 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004840 | 01/10/2018 | 1380.01 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/10/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 49866043, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4986018, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/10/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004830 | 01/10/2018 | 81673.15 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A 2? E PARTE DA 3? MEDI??O DA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME CT 0073/2018, E CT 1025099-32/2015 (82005) M.CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENT. E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004839 | 01/10/2018 | 194.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO BANHEIRO DO QUEBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/10/2018 | 170.25 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM ? JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004867 | 02/10/2018 | 1236.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE SANIT?RIOS QUIMICOS MOVEIS STANDARD E PNE, DESTINADOS A REALIZA??O DO EVENTO FESTIVAL DE FLORES, NO DIA 28 E 29 DE SETEMBRO 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MINERVA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004846 | 02/10/2018 | 1840.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 100 LAMPADAS VAPOR S?DIO DE 70W, DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004850 | 02/10/2018 | 256.56 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA LAVANDERIA DA JUSSARA E MUTIR?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004851 | 02/10/2018 | 1236.52 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004853 | 02/10/2018 | 87.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS LAVANDERIAS DA JUSSARA E MUTIR?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004847 | 02/10/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004869 | 02/10/2018 | 108.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO), REFEI??ES DESTINADA AOS ALUNOS DA ESCOLA ABEL BARBOSA, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DE OFICINA DE TEATRO PROVIDA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2018, NO TEATRO MINERVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004870 | 02/10/2018 | 2385.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 130 COFFE BREAK PELA MANH? E 135 ? TARDE, SERVIDO NA UFPB EM EVENTO DE SA?DE MENTAL, PROMOVIDO EM PARCERIA COM ESSA UNIVERSIDADE PARA ATENDIMENTO AOS PROFESSORES DO MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 25 DE STEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/10/2018 | 160.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE VULCANISO DO PNEU DA PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004844 | 02/10/2018 | 387.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE SACOLA PLASTICA C/AL?A 60X80 DESTINADAS A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004848 | 02/10/2018 | 600.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004849 | 02/10/2018 | 307.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA JOCO CESAR E CRECHE DONA DINA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004852 | 02/10/2018 | 600.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/10/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/10/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/10/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/10/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/10/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/10/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/10/2018 | 1653.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PARECER DE AN?LISE TECNICA DE 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DO CONTRATO CAIXA/OGU 1025099-32/2015, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004872 | 03/10/2018 | 2230.53 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004873 | 03/10/2018 | 1624.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004874 | 03/10/2018 | 1609.50 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004875 | 03/10/2018 | 203.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLAS: JOSE LINS SOBRINHO, JULIA VERONICA, NELSON CARNEIRO E CRECHE DR. EFIGENIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004876 | 03/10/2018 | 650.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLAS EMILIA MARACAJ?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004878 | 03/10/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO GOL OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/10/2018 | 52.50 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/10/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004886 | 03/10/2018 | 12846.51 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITARIO, NO PER?ODO SETEMBRO DE 2018, DE 01/09/2018 ? 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004889 | 04/10/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTOBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004893 | 04/10/2018 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004888 | 04/10/2018 | 1400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004890 | 04/10/2018 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004891 | 04/10/2018 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004892 | 04/10/2018 | 4080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/10/2018 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/10/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/10/2018 | 85.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGA??O DO FESTIVAL DAS FLORES NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o de Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/10/2018 | 954.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com senten?a judicial de n? 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o de Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/10/2018 | 1843.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com senten?a judicial de n? processo 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/10/2018 | 29328.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/10/2018 | 15044.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/10/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/10/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/10/2018 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/10/2018 | 180.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAMARA 1400x24, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/10/2018 | 6392.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS 275/80R22,5 TRACIONAL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004906 | 05/10/2018 | 800.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004907 | 05/10/2018 | 860.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004899 | 05/10/2018 | 47.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/10/2018 | 110.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITA??O DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/10/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4998736, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 08/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4998786, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4998668, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/10/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4998687, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004931 | 08/10/2018 | 8247.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE CAMISAS PARA OS USUARIOS DA PROTE??O BASICA/PSB: VINCULADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/10/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/10/2018 | 9.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 49-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004932 | 08/10/2018 | 818.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004933 | 08/10/2018 | 375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004934 | 08/10/2018 | 131.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004935 | 08/10/2018 | 133.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004940 | 08/10/2018 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004942 | 09/10/2018 | 538.50 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/10/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/10/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/10/2018 | 240.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA OS SRS GENIVAL SOARES DA SILVA E EHREMBERG PEREIRA DE MELO, ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018, DURANTE A REALIZA??O DO CURSO "BOAS" PR?TICAS FABRICA??O", PARCERIA SEBRAE/EMATER E PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/10/2018 | 250.00 | 00006335672480 | LUZINETE MAURICIO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/10/2018 | 500.00 | 00001307885705 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 09/10/2018 | 200.00 | 00009135002409 | JOSICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 09/10/2018 | 290.00 | 00011213198402 | GILVANIA AVELINO FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 09/10/2018 | 500.00 | 00006060356486 | MARIA CRISTIANE DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5002121, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/10/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5002112, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/10/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5002107, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/10/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5002078, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/10/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5002072, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2018 | 31.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/10/2018 | 52.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2018 | 2.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/10/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/10/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004966 | 10/10/2018 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE SETEMBRO ? 10 DE OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004962 | 10/10/2018 | 756.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004963 | 10/10/2018 | 500.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/10/2018 | 1500.00 | 29794962000141 | RONDINELI BANDDEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DA ?REA DETERMINADA PARA CONSTRU??O DO MATADOURO PUBLICO, NA LOCALIDADE DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/10/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00004219709444 | ROSEANE DA SILVA BORGES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONDI??O DE PESSOA FISICA COM A OFICINA DE EMBELEZAMENTO PARA AS USUARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS: GRUPOS DE MULHERES E DE CONVIV?NCIA PARA PESSOA IDOSA DE 24A 28 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM ENCERRAMENTO DA PRATICA NO ATENDIMENTO AO P?BLICO NO DIA 29 DE SETEMBRO. . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/10/2018 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/10/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/10/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004968 | 10/10/2018 | 646.20 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004969 | 10/10/2018 | 590.80 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/10/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/10/2018 | 1180.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O ART?STICA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO EVENTO "FLORES, EMPREENDEDORISMO E ARTE", ENTRE OS DIAS 28/09/2018 A 30/09/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/10/2018 | 1400.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE SOM DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO "FLORES, EMPREENDEDORISMO E ARTE", ENTRE OS DIAS 28/09/2018 A 31/09/2018, NESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/10/2018 | 1534.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENT??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO EVENTO "FLORES, EMPREENDEDORISMO E ARTE", ENTRE OS DIAS 28/09/2018 E 30/09/2018, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/10/2018 | 350.00 | 00006473183426 | RICARDO ALVES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES (PIZZAS, SUCOS, REFRIGERANTES, ?GUA) FORNECIDOS PARA OS POLICIAIS QUE ATUARAM NA SEGURAN?A DAS FESTIVIDADES DO EVENTO "FLORES, EMPREENDEDORISMO E ARTE", ENTRE OS DIAS 28 E 29/09/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/10/2018 | 1180.00 | 00037687565487 | JOSENALDO FRANCISCO DA PAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENT??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO EVENTO "FLORES, EMPREENDEDORISMO E ARTE", ENTRE OS DIAS 28/09/2018 E 30/09/2018, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004980 | 11/10/2018 | 689.28 | 00004015281462 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004981 | 11/10/2018 | 753.90 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/10/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/10/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/10/2018 | 1602.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PARECER DE PRORROGA??O DE 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DO CONTRATO CAIXA/OGU 0310155-21/2009 CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/10/2018 | 40.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DUAS (02) RECARGAS OI E TIM DOS APARELHOS CEULARES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/10/2018 | 33.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005005 | 15/10/2018 | 1000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/10/2018 | 11188.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFEREN?A DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/10/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/10/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/10/2018 | 88.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/10/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005006 | 15/10/2018 | 180.09 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005009 | 16/10/2018 | 985.50 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TR?S) REFEI??ES, DESTINADA AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA ORGANIZA??O DURANTE O I FESTIVAL DAS FLORES DE AREIA/PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/10/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA??O CONFORME PROCESSO N? 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/10/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/10/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/10/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/10/2018 | 942.74 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/10/2018 | 85.70 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE SALGADINHOS, PIPOCAS, PIRULITOS E BALAS DIVERSAS, DESTINADO A CRECHE EPHIGENIO BARBOSA E ESCOLAS DE GRAVAT? DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005010 | 16/10/2018 | 1400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE AREIA MEDIA NATURAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/10/2018 | 400.00 | 00085353035453 | MARIA DA GLORIA DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/10/2018 | 400.00 | 00056993099420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/10/2018 | 120.00 | 00005362572482 | MARIA ROSENILDA PEREIRA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/10/2018 | 500.00 | 00070208917489 | LUCAS ISMAEL CARDOZO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005011 | 16/10/2018 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0005027 | 16/10/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09/2018 ? 10/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/10/2018 | 385.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DA MOTO DE PLACA OEX 5258, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/10/2018 | 25.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PEDRO ANGELO Q. JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 01/10/2018, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/10/2018 | 25.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAR EXAME DE PER?CIA MEDICA NA NUMOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/10/2018 | 25.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 01/10/2018, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/10/2018 | 25.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRA?AS FIDELIS DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAR EXAME DE PER?CIA MEDICA NA NUMOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/10/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 01/10/2018, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/10/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO O MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDOS OS CONSELHEIROS TUTELARES NO ACOPANHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAR EXAME DE PER?CIA MEDICA NA NUMOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/10/2018 | 62.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/10/2018 | 40.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/10/2018 | 90.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005036 | 17/10/2018 | 323.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005037 | 17/10/2018 | 766.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005038 | 17/10/2018 | 360.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005029 | 17/10/2018 | 380.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUIZA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005030 | 17/10/2018 | 380.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005031 | 17/10/2018 | 380.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005032 | 17/10/2018 | 380.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005033 | 17/10/2018 | 380.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005034 | 17/10/2018 | 380.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005035 | 17/10/2018 | 380.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/10/2018 | 399.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/10/2018 | 16839.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/10/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 50100828, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/10/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5010877, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/10/2018 | 33000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DO FNDE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O GUIA-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/10/2018 | 7073.28 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DO FNDE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O GUIA-GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/10/2018 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/10/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/10/2018 | 5623.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/10/2018 | 105.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A FORMADORA MARIA DA CONCEI??O MARCOLINO RIBEIRO, QUE PARTICIPOU DA FORMA??O EM ALFABETIZA??O DO SOMA REALIZADA PELA UFPB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCIO, EM CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/10/2018 | 105.00 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A FORMADORA DEUZANETE CANDIDO DA COSTA, QUE PARTICIPOU DA FORMA??O EM ALFABETIZA??O DO SOMA REALIZADA PELA UFPB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCIO, EM CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005053 | 17/10/2018 | 916.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005067 | 18/10/2018 | 323.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL (AVENTAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/10/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/10/2018 | 946.40 | 10950772000148 | MANOEL PAULINO DA SILVA -ME - PICOGEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PICOLES DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NAS SEGUINTE ESCOLAS E CRECHES: ESCOLA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, CRECHE JOSE ALVES, ESCOLA MADRE TRAUTILIND, CRECHE ANDRE RICARDO, CRECHE CORINA BARRETO, ESCOLA JOSE RODRIGUES, CRECHE EZILDA BARRETO MILANEZ, CRECHE DONA DINA, DESTE MUNIC?PIO: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005068 | 18/10/2018 | 700.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DESTINADOS A RECUPERA??O DE VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/10/2018 | 4696.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005070 | 18/10/2018 | 743.07 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005071 | 18/10/2018 | 252.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/10/2018 | 756.00 | 10950772000148 | MANOEL PAULINO DA SILVA -ME - PICOGEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PICOLES DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DE BRINCAR: FORTALECENDO VINCULOS ENTRE USUARIOS E CUIDADORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005074 | 18/10/2018 | 983.99 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005072 | 18/10/2018 | 47.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESTADIO DE FUTEBOL SILZ?O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/10/2018 | 150.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE TR?S BANNERS MEDINDO 80 CM X 120M, PARA UTILIZA??O NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO EVENTO "FLORES, EMPREENDORISMO E ARTE", REALIZADO DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30/09/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/10/2018 | 50.00 | 00002686943467 | JOSEMAR MARCELINO REMIGIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS DESTINADA AO MOTORISTA, JOSEMAR MARCELINO REMIGIO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM ? JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO EVENTO FESTIVAL DE TURISMO NOS DIAS 19E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005098 | 19/10/2018 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005089 | 19/10/2018 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005092 | 19/10/2018 | 176.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005095 | 19/10/2018 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/10/2018 | 186.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S AGOSTO D O CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/10/2018 | 58.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005087 | 19/10/2018 | 157.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?A DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/10/2018 | 25.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PEDRO ANGELO Q. JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - NUMOL, NO DIA 01/10/2018, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/10/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - NUMOL, NO DIA 01/10/2018, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/10/2018 | 25.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - NUMOL, NO DIA 01/10/2018, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/10/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO O MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDOS OS CONSELHEIROS TUTELARES NO ACOPANHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAR EXAME DE PER?CIA MEDICA NA NUMOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/10/2018 | 25.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAR EXAME DE PER?CIA MEDICA NA NUMOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/10/2018 | 25.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRA?AS FIDELIS DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAR EXAME DEPER?CIA MEDICA NA NUMOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/10/2018 | 1165.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/10/2018 | 2.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/10/2018 | 150.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS DESTINADAS A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, QUANDO EM VIAGEM ? MAMANGUAPE PARA O ESCRIT?RIO DO CONTADOR, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/10/2018 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005084 | 19/10/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/10/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005086 | 19/10/2018 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005088 | 19/10/2018 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005109 | 22/10/2018 | 195.00 | 00098184369468 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005110 | 22/10/2018 | 213.88 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005111 | 22/10/2018 | 180.00 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005112 | 22/10/2018 | 180.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005113 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO AIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005114 | 22/10/2018 | 227.50 | 00014107732487 | MARIA DE FATINA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( BATATA DOCECEBOLINHA, COENTRO E COUVE FOLHA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005115 | 22/10/2018 | 300.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005116 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005117 | 22/10/2018 | 508.34 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E LARANJA PERA), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO COM ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005118 | 22/10/2018 | 470.07 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( COUVE FOLHA, CENOURA, PIMENT?O, CHUCHU E BROCOLIS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005119 | 22/10/2018 | 436.49 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, (JERIMUM LEITE), ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/10/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/10/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/10/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVI?OS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/10/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N ? 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/10/2018 | 1226.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005108 | 22/10/2018 | 1100.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR COM VISOR E TRANSLADO DE JOEL DOS SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/10/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/10/2018 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/10/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/10/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/10/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/10/2018 | 250.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/10/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/10/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/10/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/10/2018 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/10/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/10/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/10/2018 | 250.00 | 00006269114438 | JURACI SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO ? PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/10/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/10/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/10/2018 | 250.00 | 00004087719413 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/10/2018 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/10/2018 | 200.00 | 00004493879416 | JOSEMIR FABR?CIO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/10/2018 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/10/2018 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO ? PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/10/2018 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO ? PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005183 | 23/10/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/10/2018 | 1200.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR E LAMINA DA PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0005130 | 23/10/2018 | 1800.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAMPING E VIVEIRISMO PARA 90 USU?RIOS DO SCFV N?CLEO BRINQUEDOTECA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/10/2018 | 1675.00 | 30480822000188 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTA??O PARA REALIZA??O DO 1? BAILE DOS IDOSOS DO CRAS COM O TEMA ANOS 60, NO EVENTO DA II SEMANA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005146 | 23/10/2018 | 810.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005193 | 23/10/2018 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0005196 | 23/10/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/10/2018 | 290.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/10/2018 | 650.00 | 00007242959411 | FLAVIA DANIELE DOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE UM A CONFEC??O DE TORTA DE FESTA PARA O EVENTO SOBRE O DIA DE BRINCAR: FORTALECENDO V?NCULOS ENTRE CRIAN?AS E CUIDADORES NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/10/2018 | 600.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO MATERIAL PARA DECORA??O TEM?TICA PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZA??O SOBRE O DIA DE BRINCAR: FORTALECENDO V?NCULOS ENTRE CRIAN?AS E CUIDADORES, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, NESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/10/2018 | 600.00 | 00008394560423 | JEFERSON EMANUEL SANTOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE DJ PARA TOCAR NO BAILE TEM?TICO REMEMORANDO OS ANOS 60 REALIZAO NO DIA 17 DE OUTUBRO NO SAL?O DE FESTAS DO INSTITUTO PIO II, PARA OS IDOSOS DO GRUPO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/10/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/10/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIA??O HUMANIT?RIA DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AM?RICO", RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/10/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/10/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005184 | 23/10/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/10/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/10/2018 | 180.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2212 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/10/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005140 | 23/10/2018 | 2300.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005142 | 23/10/2018 | 3200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005143 | 23/10/2018 | 2140.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNZ 7912/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005152 | 23/10/2018 | 3795.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 NO VEICULO PAS/?NIBUS DE PLACA JTE 1575/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005153 | 23/10/2018 | 3500.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA KNG 1282/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005154 | 23/10/2018 | 2300.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA KFW 7524/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005155 | 23/10/2018 | 2200.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II ATRAV?S DO VEICULO OGB 8268/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005156 | 23/10/2018 | 4000.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MERCEDES BENS, 401799, DE PLACA MNR 9044/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005157 | 23/10/2018 | 2450.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA?PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005158 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA/PB, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005159 | 23/10/2018 | 5400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO VE?CULO M. BENZ/MPOLO SENIOR, DE PLACA KIS 6676, POLO III, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005160 | 23/10/2018 | 3360.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER EUROLAF DE PLACA KVO 6988/PB, POLO IV RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005161 | 23/10/2018 | 2200.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/MICROONIB PLACA LVA 1729/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005162 | 23/10/2018 | 2950.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB ROTA DO POLOII, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005163 | 23/10/2018 | 1680.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005165 | 23/10/2018 | 2300.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA KKB 8923/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005166 | 23/10/2018 | 3300.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 1559/PB DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005167 | 23/10/2018 | 512.39 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005169 | 23/10/2018 | 893.20 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005172 | 23/10/2018 | 900.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005176 | 23/10/2018 | 300.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005178 | 23/10/2018 | 558.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005180 | 23/10/2018 | 1696.50 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005190 | 23/10/2018 | 2990.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KLW 8075/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005192 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO PAS/ONIBUS, DE PLACA HVJ 3826/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB (POLO II ROTA 09), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005194 | 23/10/2018 | 2100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA JTB 6538/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005195 | 23/10/2018 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO DE PLACA LSR 1151/PB , PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE AREIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/10/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/10/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/10/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/10/2018 | 335.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005217 | 24/10/2018 | 8536.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005218 | 24/10/2018 | 1292.76 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005225 | 24/10/2018 | 477.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/10/2018 | 52.50 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A COORDENADORA BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DO BNCC, NO DIA 22/10/2018, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/10/2018 | 25.00 | 00033133794434 | ANGELA CRISTINA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA ANGELA CRISTINA SANTOS, QUE PARTICIPOU DO BNCC, NO DIA 22/10/2018, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005230 | 24/10/2018 | 602.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/10/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005207 | 24/10/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005208 | 24/10/2018 | 6000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/10/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/10/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005220 | 24/10/2018 | 1494.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005221 | 24/10/2018 | 420.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/10/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/10/2018 | 119.66 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/10/2018 | 2500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??ES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005206 | 24/10/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/10/2018 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/10/2018 | 238.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/10/2018 | 2800.00 | 19506246000168 | ESTÚDIO GILMAR BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FOTOGR?FICOS E VIDEO DAS II SEMANA DO IDOSO REALIZADO NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE OUTUBRO/2018, PARA OS USU?RIOS VINCULADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/10/2018 | 1000.00 | 19506246000168 | ESTÚDIO GILMAR BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA FOTOGR?FICA E VIDEO PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZA??O SOBRE O DIA DE BRINCAR: FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTRE CRIAN?AS E CUIDADORES REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/10/2018 | 600.00 | 00005815191400 | CATHIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS ( TOBOG? E PULA-PULA) PARA OS USU?RIOS DO SCFV NO DIA 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/10/2018 | 260.00 | 00005815191400 | CATHIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS ( TOBOG? E PULA-PULA) PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZA??O SOBRE O DIA DE BRINCA: FORTALECIMENTO VINCULADOS ENTRE CRIAN?AS E CUIDADORES REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0005219 | 24/10/2018 | 123.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/10/2018 | 69.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/10/2018 | 850.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PORTEIRA FEITA EM MADEIRA MEDINDO 3, 5M DE LARGURA POR 1,5M DE COMPRIMENTO, DESTINADA A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005224 | 24/10/2018 | 63.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005226 | 24/10/2018 | 1103.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005227 | 24/10/2018 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 25/10/2018 | 540.00 | 00007242959411 | FLAVIA DANIELE DOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE UMA TORTA DE FESTA, DESTINADA A EVENTO DO GRUPO DOS IDOSOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005254 | 25/10/2018 | 1680.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE COFFE BREAK, DESTINADOS A 120 PESSOAS CONFORME DESCRI??O DISPOSTA NO OBJETO DA LICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005255 | 25/10/2018 | 2030.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET PARA 140 PESSOAS CONFORME DESCRI??O NA LICITA??O, SEMANA DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 25/10/2018 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA ANA PAULA SALES DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA COMISS?O ESTADUAL DO PLANO DECENAL DE PREVEN??O E ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL FEPETI EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 25/10/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005248 | 25/10/2018 | 18134.48 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2? BOLETIM DE MEDI??O (BM02) DA OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS ESCADARIAS DO BAIXO JUSSARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O 0006/2018. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 49-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 25/10/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/10/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 25/10/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 50-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005251 | 25/10/2018 | 700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5588 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005252 | 25/10/2018 | 700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5578 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 25/10/2018 | 1640.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO EVENTO FLORES, EMPREENDEDORISMO E ARTE, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 25/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MINERVA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 25/10/2018 | 1348.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ESPOTIVO, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL 2018, SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/10/2018 | 7387.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/10/2018 | 7807.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/10/2018 | 2268.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/10/2018 | 4397.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/10/2018 | 10532.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/10/2018 | 7180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/10/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/10/2018 | 8608.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/10/2018 | 15666.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005264 | 26/10/2018 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005265 | 26/10/2018 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/10/2018 | 650.00 | 00041287657400 | FRANCISCO TAVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DA CONFEC??O DE UM PORT?O PARA O GALP?O DA ESCOLA JOS? LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/10/2018 | 31398.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/10/2018 | 77177.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/10/2018 | 13995.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/10/2018 | 535852.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/10/2018 | 1725.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/10/2018 | 48328.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/10/2018 | 8369.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/10/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/10/2018 | 15914.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/10/2018 | 4254.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/10/2018 | 1600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EDMILSON ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 00011798820028150071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/10/2018 | 2188.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0000550-75.2006.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/10/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/10/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/10/2018 | 8586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/10/2018 | 77448.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 26/10/2018 | 17488.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/10/2018 | 23403.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/10/2018 | 15597.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042018 | 0005308 | 26/10/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/10/2018 | 4151.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/10/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/10/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/10/2018 | 400.00 | 00008516786455 | JAQUELINE ALVES PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/10/2018 | 500.00 | 00005005364498 | EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/10/2018 | 400.00 | 00017959346895 | JORGE CRISPIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/10/2018 | 6605.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/10/2018 | 7562.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/10/2018 | 8458.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/10/2018 | 5500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/10/2018 | 3408.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/10/2018 | 7600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/10/2018 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/10/2018 | 4011.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/10/2018 | 9520.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005328 | 29/10/2018 | 2130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005329 | 29/10/2018 | 774.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005330 | 29/10/2018 | 1697.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005331 | 29/10/2018 | 705.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005340 | 29/10/2018 | 38933.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 50,80 LTS DE GASOLINA COMUM, 4.509,30 DE DIESEL COMUM, 5.232,90 OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/10/2018 | 157.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005342 | 29/10/2018 | 803.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 168 LTS DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES NO VEICULO DE PLACA OGC 4047 , DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005341 | 29/10/2018 | 714.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 152,30 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005324 | 29/10/2018 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005325 | 29/10/2018 | 22.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 285 AB COMPAT?VEL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5029390, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005343 | 29/10/2018 | 1158.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 247,10 GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQJ 0779, DA JUSTI?A ELEITORAL CONFORME SOLITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005344 | 29/10/2018 | 1772.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 378 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NYF 5601 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005315 | 29/10/2018 | 200.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005316 | 29/10/2018 | 1000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005317 | 29/10/2018 | 483.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005327 | 29/10/2018 | 13578.99 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1? BOLETIM DE MEDI??O (BM01) DA OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS ESCADARIAS DO BAIXO JUSSARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O 0006/2018. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/10/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005318 | 29/10/2018 | 98.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005319 | 29/10/2018 | 3019.25 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005320 | 29/10/2018 | 1968.34 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005321 | 29/10/2018 | 226.17 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa QSE - Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005339 | 29/10/2018 | 1877.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005345 | 30/10/2018 | 99.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005354 | 30/10/2018 | 2175.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARNE BOVINA COM OSSO, ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005355 | 30/10/2018 | 1087.50 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARNE BOVINA COM OSSO, ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005357 | 30/10/2018 | 1497.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005358 | 30/10/2018 | 1107.78 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/10/2018 | 285.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/10/2018 | 27214.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/10/2018 | 4283.40 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/10/2018 | 111761.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/10/2018 | 10632.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005379 | 30/10/2018 | 30222.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 440,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, 6.798,90 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 217 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0005382 | 30/10/2018 | 735.87 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0005383 | 30/10/2018 | 965.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/10/2018 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/10/2018 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005386 | 30/10/2018 | 127.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005387 | 30/10/2018 | 58.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005388 | 30/10/2018 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/10/2018 | 1651.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS,PREM PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/10/2018 | 5167.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005346 | 30/10/2018 | 230.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS AO MERCADO P?BLICO, BANHEIRO DO QUEBRA E MANUTEN??O DO ESGOTO DA RUA S?O FRANCISCO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005348 | 30/10/2018 | 36.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA PRA?A SOLON DE LUCENA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005349 | 30/10/2018 | 1640.26 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA E PREDIOS P?BLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005350 | 30/10/2018 | 323.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CEMITERIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005351 | 30/10/2018 | 253.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DE PAVIMENTA??O DA RUA BELIZIO GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DE PAVIMENTA??O DA QUADRA DE MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- DE PAVIMENTA??O DE ESCOLAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/10/2018 | 1109.14 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 18 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/10/2018 | 300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5029390, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0005368 | 30/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O) REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/10/2018 | 70344.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005378 | 30/10/2018 | 7325.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 1.892,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS QUE PRESTARAM SERVI?OS A JUSTI?A ELEITORAL, NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005362 | 30/10/2018 | 1100.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR COM VISOR E TRANSLADO DE RONALDO LUPO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005363 | 30/10/2018 | 860.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR E TRANSLADO DE ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005389 | 30/10/2018 | 644.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO GOL OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/10/2018 | 400.00 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/10/2018 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/10/2018 | 1103.30 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 0005374 | 30/10/2018 | 1294.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/10/2018 | 400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC - 4047 , DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005347 | 30/10/2018 | 148.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/10/2018 | 190.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/10/2018 | 700.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005390 | 30/10/2018 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/10/2018 | 452.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO DA CASA PEDRO AMERICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A MESES DO EXERCICIO DE 2017 E MESES DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/10/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/10/2018 | 1000.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA COM FINALIDADE DE PROMO??O DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRU??O DO AMBIENTE FAVOR?VEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/10/2018 | 74.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/10/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO BOLSA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM 04/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/10/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONE FIXO DO SERVI?O CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM VENCIMENTO EM 04/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/10/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO DIA 04/11/ DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0005448 | 31/10/2018 | 1248.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CR?S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/10/2018 | 100.00 | 00004446899406 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/10/2018 | 162.00 | 00007443720467 | SORAIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005425 | 31/10/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO GOL OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005447 | 31/10/2018 | 1040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO GOL OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/10/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/10/2018 | 58.50 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005412 | 31/10/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005415 | 31/10/2018 | 904.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 ROTEADORES WIRELESS E 02 MONITORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005430 | 31/10/2018 | 14.90 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE LINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/10/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITA??O DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/10/2018 | 3783.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005413 | 31/10/2018 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005414 | 31/10/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/10/2018 | 600.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/10/2018 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005416 | 31/10/2018 | 302.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO MURRO DA RUA PROFESSOR CHAVIER JUNIOR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005418 | 31/10/2018 | 568.44 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/10/2018 | 1037.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005410 | 31/10/2018 | 376.95 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005411 | 31/10/2018 | 215.40 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005417 | 31/10/2018 | 281.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DAS ESCOLAS: JOSE LINS SOBRINHO, JULIA VERONICA E CRECHE DE MUQUEM, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005419 | 31/10/2018 | 889.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA: ABEL BARBOSA E CRECHE CORINA BARRETO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005420 | 31/10/2018 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005421 | 31/10/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005422 | 31/10/2018 | 806.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005423 | 31/10/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005424 | 31/10/2018 | 1710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/10/2018 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005427 | 31/10/2018 | 5530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005428 | 31/10/2018 | 99.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0005429 | 31/10/2018 | 1482.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005439 | 31/10/2018 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/11/2018 | 330.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS DE CONSERTO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA OGC 2407, NQC 2212, NQC 2162 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Constru??o, Reforma e Amplia??o do Parque do Quebra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005452 | 01/11/2018 | 34927.95 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALACOES TECNICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA 2? MEDI??O DE REVITALIZA??O DO PARQUE DO QUEBRA DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CETEF 01110/2015, CELEBRADO ENTRE A PM DE AREIA E A CONSTRUTOTA INSTEC E CONTRATO DE REPASSE OGU/N? 0310155-21/2009/OGU/CAIXA/MINISTERIO DE TURISMO PROGRAMA: TUR BRASIL- ADEQ IE PATR HIST CULT TUR. | 00032015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/11/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/11/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/11/2018 | 500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0005450 | 01/11/2018 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS, AVISOS E NOTAS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/11/2018 | 1320.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D?GUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL E A CISTERNA COMUNIT?RIA DO TABULEIRO DE MUQU?M DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/11/2018 | 1880.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONCA ALVES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO NA MOTONIVELADORA (PATROL) E CA?AMBA DE PLACA OGG 3327 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005460 | 05/11/2018 | 2240.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/11/2018 | 25.00 | 00092792936487 | ORLAN SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ORLAN SANTOS DE MELO, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? JO?O PESSOA/PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA A CORREGEDORIA-GERAL PARA TRATAR DEASSUNTOS COM REFERENCIA ? HABITA??O: PROGRAMA MORADIA LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/11/2018 | 9.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 49-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/11/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/11/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/11/2018 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/11/2018 | 440.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE ?GUA EM CAMINH?O PIPA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL "JOS? LINS E A ESCOLA "ABEL BARBOSA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/11/2018 | 506.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 9109 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o de Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/11/2018 | 954.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com senten?a judicial de n? 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 06/11/2018 | 708.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO DA EXPOFEIRA PAR?BA AGRNEG?CIOS, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO, NO PARQUE DE EXPOSI??ES VIEIRA DE MELO, NO BAIRRO DO CRISTO, EM JO?O PESSOA-PB, ONDE A CIDADE DE AREIA ESTEVE PRESENTE COM STAND PARA DIVULGA??O TUR?STICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/11/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/11/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0005486 | 06/11/2018 | 13026.99 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/11/2018 | 116.56 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5040345, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5040387, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/11/2018 | 1904.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 06/11/2018 | 25.00 | 00092792936487 | ORLAN SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ORLAN SANTOS DE MELO, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? JO?O PESSOA/PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO ARTICULADORES, MOBILIZADOR E GESTORES DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAR DO 3 CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF- EDI??O 2017-2020, NOS DIAS 06 E 07 DE 2018 EM CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005489 | 06/11/2018 | 640.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O FUNERARIO COM URNA POPULAR E TRANSLADO DE LAURA BEATRIZ SOUZA DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005492 | 06/11/2018 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 07/11/2018 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA ANA PAULA SALES DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DA 10? REUNI?O ORDIN?RIA DO FEPETI EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005509 | 07/11/2018 | 380.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005510 | 07/11/2018 | 380.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/11/2018 | 400.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMPENSADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/11/2018 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/11/2018 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE ALTERA??O DE VIG?NCIA CR 1025099-32 PARA 31.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/11/2018 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE ALTERA??O DE VIG?NCIA CR 1033554-93 PARA 31.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/11/2018 | 86.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/11/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/11/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/11/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/11/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/11/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/11/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/11/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005531 | 08/11/2018 | 380.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005532 | 08/11/2018 | 380.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005536 | 08/11/2018 | 380.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005537 | 08/11/2018 | 380.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ELEITORES NO 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, CONFORME SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005539 | 08/11/2018 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE OUTUBRO ? 10 DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005538 | 08/11/2018 | 1691.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CR?S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/11/2018 | 250.00 | 00012240906405 | VITORIA MARIA DE CASTRO AZEVEDO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONDI??O DE PESSOA FISICA COM A OFICINA DE EMBELEZAMENTO PESSOAL OFERTADO PARA AS GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIAN?? FELIZ E PARTICIPANTES DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO VINCULADADOS AO CRAS ATRAV?S DO PAIF REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/11/2018 | 100.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE PEL?CULA NO VEICULO GOL DE PLACA OGC 4047 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005541 | 08/11/2018 | 45000.00 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1? MEDI??O DA CONCLUS?O DA QUADRA COBERTA COM VESTU?RIO NA ESCOLA DO DISTRITO DA MATA LIMPA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O 0007/2018. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0005558 | 09/11/2018 | 214.64 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005559 | 09/11/2018 | 459.65 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO AQUISI??O DE MATERIIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO CR?S, DESTE MUNIC?CPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00004343377490 | MARIA DE JESEUS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE OFICINA DE TEATRO EXECUTADA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005564 | 09/11/2018 | 858.50 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO AQUISI??O DE MATERIIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO CR?S, DESTE MUNIC?CPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/11/2018 | 1320.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D?GUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL E A CISTERNA COMUNIT?RIA DO TABULEIRO DE MUQU?M DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/11/2018 | 40.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DUAS (02) RECARGAS OI E TIM DOS APARELHOS CEULARES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 09/11/2018 | 50.00 | 00006527890486 | LIDIANE DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/11/2018 | 230.00 | 00004128490466 | LUCENEIDE GOMES TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/11/2018 | 8.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5047731, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/11/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/11/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00045753920497 | MANOEL ROCHA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TEMP?RARIOS NA FUN??O DE AUXILIAR DE SANEAMENTO EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 15 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00006951702446 | VERIDIANO BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TEMP?RARIOS NA FUN??O DE AUXILIAR DE SANEAMENTO EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 15 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00005127623412 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TEMP?RARIOS NA FUN??O DE AUXILIAR DE SANEAMENTO EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 15 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00075328569415 | PEDRO FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TEMP?RARIOS NA FUN??O DE AUXILIAR DE SANEAMENTO EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 15 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/11/2018 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 00035.1996.018.13.00-7. EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/11/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/11/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 49866043, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012018 | 0005577 | 12/11/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/11/2018 | 2930.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONCA ALVES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO E COMPRESSOR/CONDENSADOR DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005576 | 12/11/2018 | 2720.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE OFICINA AUDIOVISUAL PELO PER?ODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018, PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, P?BLICO DE MAIOR QUE 60 ANOS VINCULADOS AO GRUPO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, CUJO A TEM?TICA FOI " CONSTRU??O DE MEM?RIA PARA PRODU??O CINEMATOGR?FICA DA TERCEIRA IDADE". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005581 | 12/11/2018 | 4271.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/11/2018 | 250.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE COM A FINALIDADE DE DIVULGAR UMA REUNI?O AMPLIADA DO CADUNICO/PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005579 | 12/11/2018 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005580 | 12/11/2018 | 673.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD 5588 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/11/2018 | 574.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/11/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5050208, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/11/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/11/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/11/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/11/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005587 | 13/11/2018 | 513.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/11/2018 | 249.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/11/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA??O CONFORME PROCESSO N? 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/11/2018 | 29328.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0005607 | 14/11/2018 | 845.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005603 | 14/11/2018 | 1260.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA CRECHE ANDR? RICARDO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005604 | 14/11/2018 | 750.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0005608 | 14/11/2018 | 1375.80 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005622 | 16/11/2018 | 2559.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005620 | 16/11/2018 | 320.16 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 16/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 16/11/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 16/11/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 16/11/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 16/11/2018 | 6.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005619 | 16/11/2018 | 246.79 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/11/2018 | 197.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM SONORIZA??O COM CARRO DE SOM, PARA O ENCONTRO DAS BANDAS MARCIAIS, REALIZADO NO CAL?AD?O JO?O CARDOSO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/11/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/11/2018 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 19/11/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/11/2018 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005633 | 19/11/2018 | 218.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARRO DE M?O DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005634 | 19/11/2018 | 1000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005635 | 19/11/2018 | 223.10 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005623 | 19/11/2018 | 336.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005624 | 19/11/2018 | 1944.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO AIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCA??O | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o (Pr?prio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/11/2018 | 200.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO PESSOAL DO TURISMO E SEBRAE , NO DIA 13/11/2018, PARA AS LOCALIDADES DE RANCHO NOVO, HOTEL TRIUNFO, V? MARIA, BAMBO BRASIL E POUSADA ACONCHEGART NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005630 | 19/11/2018 | 8508.81 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005631 | 19/11/2018 | 1944.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005632 | 19/11/2018 | 912.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/11/2018 | 4912.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005648 | 20/11/2018 | 108.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005649 | 20/11/2018 | 618.20 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/11/2018 | 1392.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005655 | 20/11/2018 | 1592.50 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/11/2018 | 987.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005659 | 20/11/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/11/2018 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/11/2018 | 1624.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/11/2018 | 0.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/11/2018 | 18995.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/11/2018 | 460.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A 02 DI?RIAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO EVENTO BNCC (TECNICO NASSAU) PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5060292, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/11/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5060318, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/11/2018 | 500.00 | 00003133856456 | FRANCISCA ELIANA DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005656 | 20/11/2018 | 1000.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E COFFE BREAK, DESTINADO AS FESTIVIDADES AOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE JUNTO AOS USU?RIOS DO SCFV, REALIZADO NA LOJA MA??NICA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/11/2018 | 9000.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA ?REA DE LAZER DESTINADA AS ATIVIDADES SOCIOPEDAGOGICOS REALIZADOS PARA 300 USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL BASICA; GRUPO DA MELHOR IDADE, PROGRAMA DO CRAS, FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV, COM PASSEIO A CAVALO, PASSEIO DE JEEP, ATIVIDADES ESPORTIVAS, COMO FUTEBOL DE AREIA, VOLEI, DAN?AS E RECREA??ES, ESPA?O DE LAZER COMO PISCINA, PARQUINHOS, SAL?O DE JOGOS, SAL?O DE FESTAS INCLUINDO ALIMENTA??O PARA TODOS USU?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/11/2018 | 1600.00 | 00026262150404 | MARIA SENHARINHA SOARES RAMALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE CAPACITA??O PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS A??ES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005663 | 20/11/2018 | 118.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005664 | 20/11/2018 | 84.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005651 | 20/11/2018 | 2024.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A PA MECANICA DO VE?CULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005652 | 20/11/2018 | 744.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/11/2018 | 470.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS DESTINADAS A ARBITRAGEM E EQUIPE DOS PARATLETAS DESTE MUNICIPIO, IMPRESS?O E ENCADERNA??O DO REGULAMENTO/CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005644 | 20/11/2018 | 35.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/11/2018 | 2931.00 | 28490435000180 | EI INTERNET SEGURANÇA ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 STANDE LONE DE 08 C?MERAS, SA?DA HDMI 2 UBS, MAIS MOUSE, 07 C?MERAS FULL HD INFRA VERMELHO 30M FOCAL, 01 CAMERA HD INFRA VERMELHO 30M FOCAL, 01 HD 2 TB, 01 FONTE DE 20 AMPERES ESTABILIZADA E CHAVEADA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/11/2018 | 1035.92 | 28490435000180 | EI INTERNET SEGURANÇA ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALA??O DE C?MERAS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00007890938470 | YAN CAIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXECU??O DE OFICINA DE M?SICA COM HABILITA??O EM CORAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/11/2018 | 1900.00 | 00007873275493 | STEPHANIE MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITA??O COM PROFISSIONAIS DO PCF COM VISTAS APRIMORAR O CONHECIMENTO SOBRE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DEMONSTRANDO UM PROCESSO PELOS QUAIS TODAS AS CRIAN?AS PASSAM DESDE O NASCIMENTO AT? MAIS OU MENOS 6 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/11/2018 | 1900.00 | 00007385060447 | ANA ROSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITA??O COM PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIAN??O FELIZ (PCF), COM VISTAS APRIMORAR O CONHECIMENTO SOBRE OS EST?MULOS E O AMBIENTE DESDE A GESTA??O AT? 72 MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005678 | 21/11/2018 | 361.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/11/2018 | 500.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/11/2018 | 201.67 | 00005525348462 | LUCAS VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA CAPACITA??O DE PREGOEIROS NA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5060705, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/11/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVI?OS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/11/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N ? 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/11/2018 | 41.70 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE BALAS TOFFE SORTIDA 600G, DESTINADAS AO ENCONTRO SA?DE MENTAL COM PROFESSORES E ALUNOS, REALIZADO NO TEATRO MINERVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/11/2018 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, CONFORME PROCESSO N? 0000155-05-2014.815.0071 INDENIZA??O, EM FAVOR DE EDINALDO JOSE DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/11/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/11/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DE CEPILHO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005681 | 21/11/2018 | 538.50 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005682 | 21/11/2018 | 208.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005697 | 22/11/2018 | 1195.47 | 00004015281462 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005698 | 22/11/2018 | 376.95 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/11/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005704 | 22/11/2018 | 2000.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO PAS/ONIBUS, DE PLACA HVJ 3826/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB (POLO II ROTA 09), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005705 | 22/11/2018 | 2100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA JTB 6538/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005706 | 22/11/2018 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO DE PLACA LSR 1151/PB , PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE AREIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005707 | 22/11/2018 | 2990.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KLW 8075/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005708 | 22/11/2018 | 2300.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA KKB 8923/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005709 | 22/11/2018 | 3300.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 1559/PB DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005710 | 22/11/2018 | 1680.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005711 | 22/11/2018 | 2950.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB ROTA DO POLOII, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005712 | 22/11/2018 | 2200.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/MICROONIB PLACA LVA 1729/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005713 | 22/11/2018 | 3360.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER EUROLAF DE PLACA KVO 6988/PB, POLO IV RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005714 | 22/11/2018 | 5400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO VE?CULO M. BENZ/MPOLO SENIOR, DE PLACA KIS 6676, POLO III, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005715 | 22/11/2018 | 4000.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MERCEDES BENS, 401799, DE PLACA MNR 9044/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005716 | 22/11/2018 | 2450.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA?PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005717 | 22/11/2018 | 2766.08 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005718 | 22/11/2018 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA/PB, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005720 | 22/11/2018 | 2300.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005721 | 22/11/2018 | 2200.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II ATRAV?S DO VEICULO OGB 8268/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005722 | 22/11/2018 | 2300.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA KFW 7524/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005723 | 22/11/2018 | 3500.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA KNG 1282/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005724 | 22/11/2018 | 3795.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 NO VEICULO PAS/?NIBUS DE PLACA JTE 1575/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005725 | 22/11/2018 | 2140.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNZ 7912/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005726 | 22/11/2018 | 3200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/11/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052018 | 0005692 | 22/11/2018 | 1580.60 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 0005/2018 - CPL REFERENTE AOS DIAS18 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/11/2018 | 161.86 | 00010111923492 | LUCAS DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA CAPACITA??O DE PREGOEIROS NA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 22/11/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0005700 | 22/11/2018 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 0005/2018 - CPL REFERENTE AO ME?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/11/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/11/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Doa??o de Kits de Enxovais para beb?s/Aux?lio Maternidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005702 | 22/11/2018 | 4673.43 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA 00876867409 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Doa??o de Kits de Enxovais para beb?s/Aux?lio Maternidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005703 | 22/11/2018 | 3981.07 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA 00876867409 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005719 | 22/11/2018 | 1114.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/11/2018 | 1200.00 | 00001358343411 | JOSEPH DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXECU??O DE OFICINA DE M?SICA COM HABILITA??O EM CORAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/11/2018 | 480.00 | 28490435000180 | EI INTERNET SEGURANÇA ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CAMERAS NO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005742 | 23/11/2018 | 2081.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005743 | 23/11/2018 | 423.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005746 | 23/11/2018 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/11/2018 | 173.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMSABLB BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA CREASAREIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/11/2018 | 600.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM A CONFEC??O DE PLACA DE IDENTIFICA??O PARA O CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, COMO TAMB?M CONFEC??O DE CRACH?S PARA OS FUNCION?RIOS DO CADASTRO ?NICO/PROGRAMAS BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005735 | 23/11/2018 | 291.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?A DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/11/2018 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/11/2018 | 25.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICU?-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A VIOLA??O DE DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/11/2018 | 25.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICU?-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A VIOLA??O DE DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/11/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE PICU?-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A VIOLA??O DE DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/11/2018 | 500.00 | 00004355517446 | ELTON FLAVIO DOS SANTOS MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/11/2018 | 300.00 | 00001625821450 | LUCINEIDE SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/11/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5065571, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5065534, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5066208, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5065390, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5067121, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/11/2018 | 12236.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFEREN?A DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/11/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/11/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/11/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005737 | 23/11/2018 | 6000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005740 | 23/11/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/11/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005734 | 23/11/2018 | 495.42 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005739 | 23/11/2018 | 135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/11/2018 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00008042628455 | EDNO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 OFICINAS DE CAPOEIRA NAS SALAS DAS ESCOLAS ABEL BARBOSA, JOSE LINS, NELSON CARNEIRO E JO?O CESAR, NA II SEMANA DE CONSCIENCIA NEGRA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E O BATISMO DOS ALUNOS DAS OFICINAS DO PROGRMA NOVO MAIS EDUCA??O, REALIZADO NOS DIA DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/11/2018 | 1188.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS ( CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA PNEUS), DESTINADOS AOS VE?CULO DE PLACA OGC 5609 NQC 9185 E NQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MINERVA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/11/2018 | 10094.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/11/2018 | 2278.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/11/2018 | 3463.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/11/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/11/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/11/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/11/2018 | 8241.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/11/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/11/2018 | 10895.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/11/2018 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/11/2018 | 10605.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/11/2018 | 6862.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005777 | 26/11/2018 | 262.85 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( COUVE FOLHA, CENOURA, PIMENT?O, CHUCHU) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005779 | 26/11/2018 | 163.80 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E LARANJA PERA), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIRDO COM ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005781 | 26/11/2018 | 251.17 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, ( BATATA DOCE JERIMUM LEITE), ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005782 | 26/11/2018 | 153.93 | 00014107732487 | MARIA DE FATINA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS ( BATATA DOCE CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005784 | 26/11/2018 | 300.00 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005785 | 26/11/2018 | 39.00 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/11/2018 | 1725.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/11/2018 | 538238.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/11/2018 | 43177.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/11/2018 | 39350.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/11/2018 | 14614.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/11/2018 | 77693.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/11/2018 | 550.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 5908 E OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/11/2018 | 8586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/11/2018 | 78846.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/11/2018 | 15402.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005840 | 26/11/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/11/2018 | 8369.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/11/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/11/2018 | 12241.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 49-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/11/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/11/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/11/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005772 | 26/11/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/11/2018 | 25368.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/11/2018 | 17537.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005820 | 26/11/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/11/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/11/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIA??O HUMANIT?RIA DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AM?RICO", RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/11/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/11/2018 | 4193.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/11/2018 | 7333.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/11/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/11/2018 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/11/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/11/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/11/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/11/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/11/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/11/2018 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005826 | 26/11/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/11/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592017 | 0005773 | 26/11/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10/2018 ? 09/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/11/2018 | 6404.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/11/2018 | 7244.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/11/2018 | 8458.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/11/2018 | 5500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/11/2018 | 3408.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/11/2018 | 7600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005828 | 26/11/2018 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005833 | 26/11/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/11/2018 | 1500.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/11/2018 | 6300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/11/2018 | 3629.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/11/2018 | 8379.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005899 | 27/11/2018 | 24395.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 58,50 LTS DE GASOLINA COMUM, 3.086 DE DIESEL COMUM, 3.084,40 OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/11/2018 | 6000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL PARA ADAPTA??O DE ESPA?O F?SICO CONFORME NOB SUAS E RESOLU??O 109/2009 DO CNAS, DIVIS?RIAS EM MDF, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/11/2018 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005896 | 27/11/2018 | 523.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 111,70 LT DE GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/11/2018 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO ? PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/11/2018 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO ? PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/11/2018 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/11/2018 | 250.00 | 00004087719413 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/11/2018 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/11/2018 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/11/2018 | 200.00 | 00002851745417 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA BRITO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/11/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/11/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/11/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/11/2018 | 250.00 | 00006269114438 | JURACI SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO ? PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/11/2018 | 180.00 | 00011634791444 | JOELITON DE LIMA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/11/2018 | 180.00 | 00002587328497 | ANA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/11/2018 | 25.00 | 00092792936487 | ORLAN SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ORLAN SANTOS DE MELO, QUANDO EM VIAGEM DE AREIA-PB ? CAMPINA-GRANDE/PB, COM A FINALIDADE CONDUZIR AS EQUIPES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA E PROTE??O SOCIAL ESPECIAL PARAA OFICINA T?CNICA SOBRE A INTERLOCU??O ENTRE A PSB E PSE AGENDADA PARA O DIA 26/11/2018 DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/11/2018 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005895 | 27/11/2018 | 408.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 87 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/11/2018 | 260.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005897 | 27/11/2018 | 1618.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 345 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NYF 5601 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005898 | 27/11/2018 | 46.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 10 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO QUE PRESTA SERVI?OS A JUSTI?A ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/11/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/11/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005847 | 27/11/2018 | 210.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005872 | 27/11/2018 | 477.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005873 | 27/11/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005874 | 27/11/2018 | 216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/11/2018 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005876 | 27/11/2018 | 262.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005877 | 27/11/2018 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005879 | 27/11/2018 | 45.28 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR (VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005880 | 27/11/2018 | 379.50 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005881 | 27/11/2018 | 360.58 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005883 | 27/11/2018 | 1526.94 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005886 | 27/11/2018 | 1526.94 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005889 | 27/11/2018 | 1725.50 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005892 | 27/11/2018 | 1725.50 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005900 | 27/11/2018 | 27101.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 352 LITROS DE GASOLINA COMUM, 67 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 6.385,70 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005904 | 28/11/2018 | 94.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/11/2018 | 378.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005906 | 28/11/2018 | 8.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005907 | 28/11/2018 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005909 | 28/11/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005910 | 28/11/2018 | 63.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005912 | 28/11/2018 | 62.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005925 | 28/11/2018 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 05 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 CT160 NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005926 | 28/11/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 9000X20 CT162 NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005927 | 28/11/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162 NO VEICULO DE PLACA NQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005937 | 28/11/2018 | 144.32 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005938 | 28/11/2018 | 249.92 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005940 | 28/11/2018 | 1139.60 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/11/2018 | 29065.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/11/2018 | 118552.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/11/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/11/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/11/2018 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005913 | 28/11/2018 | 2990.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005918 | 28/11/2018 | 180.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ESTABILIZADOR DE 1000VA BIVOLT, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005919 | 28/11/2018 | 180.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ESTABILIZADOR DE 1000VA BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005923 | 28/11/2018 | 180.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ESTABILIZADOR DE 1000VA BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/11/2018 | 41.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005941 | 28/11/2018 | 2370.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005943 | 28/11/2018 | 2990.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/11/2018 | 21620.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/11/2018 | 178.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005916 | 28/11/2018 | 4740.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o da Prote??o Social B?sica - CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005917 | 28/11/2018 | 2370.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o da Prote??o Social B?sica - CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005921 | 28/11/2018 | 180.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ESTABILIZADOR DE 1000VA BIVOLT, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005922 | 28/11/2018 | 208.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ESTABILIZADOR DE 1000VA BIVOLT COM ADAPTADOR, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005942 | 28/11/2018 | 626.70 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005908 | 28/11/2018 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005911 | 28/11/2018 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005915 | 28/11/2018 | 2990.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005924 | 28/11/2018 | 180.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ESTABILIZADOR DE 1000VA BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005928 | 28/11/2018 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 01 RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24 VDAGRO NO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005914 | 28/11/2018 | 2990.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005920 | 28/11/2018 | 180.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ESTABILIZADOR DE 1000VA BIVOLT, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/11/2018 | 102.50 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/11/2018 | 71.35 | 00002341608450 | GILBERTO CARLOS NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, QUANDO PARTICIPOU DE UMA REUNI?O COM O CORPO T?CNICO DO IPHAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/11/2018 | 168.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005962 | 29/11/2018 | 316.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESTADIO MUNICIPAL O SILZ?O, DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005960 | 29/11/2018 | 3312.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CAIXA D??AGUA FORTLEV POLIETILENO 5.000L E TUDO KRONA SOLDAVEL 60MM DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMSABLB BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA CREASAREIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/11/2018 | 168.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/11/2018 | 168.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, COM VENCIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/11/2018 | 168.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O) REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0005948 | 29/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/11/2018 | 168.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITA??O DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/11/2018 | 3880.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005949 | 29/11/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/11/2018 | 500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REFERENTE A TAXA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/11/2018 | 500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REFERENTE A TAXA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/11/2018 | 500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REFERENTE A TAXA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REFERENTE A TAXA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/11/2018 | 1042.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/11/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/11/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005961 | 29/11/2018 | 245.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO PESSOA DA LIMPEZA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005954 | 29/11/2018 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PREATADOS DE MANUTEN??O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005955 | 29/11/2018 | 546.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006002 | 30/11/2018 | 995.44 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE ANDRE RICARDO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006008 | 30/11/2018 | 446.17 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/11/2018 | 967.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006027 | 30/11/2018 | 286.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE DR. EFIGENIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006028 | 30/11/2018 | 322.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, CRECHE DE MUQUEM E CRECHE DONA DINA, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006029 | 30/11/2018 | 480.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2018 | 255.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO VE?CULO DE PLACAS OGC 2407, OFD 5568, OEY 7313, OFD 5588, OGC 5609 E NQC 9185 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2018 | 290.00 | 00013128098840 | JACINTA DE F?TIMA PESSOA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZADO EM UMA GELADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA, DESTE MUNIC?PO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006040 | 30/11/2018 | 8733.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 83 LITROS DE GASOLINA COMUM, 79,00 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 2086,60LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006000 | 30/11/2018 | 51138.99 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A 2? PARTE DA 3? MEDI??O DA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME CT 0073/2018, E CT 1025099-32/2015 (82005) M.CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENT. E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006001 | 30/11/2018 | 3128.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2018 | 180.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA LAVANDERIA DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006026 | 30/11/2018 | 733.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2018 | 4254.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2018 | 1600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EDMILSON ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 00011798820028150071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2018 | 2188.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0000550-75.2006.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2018 | 3084.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0000378-21.2015.815.0071, EM FAVOR DE EDINANDO JOS? DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2018 | 1111.48 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 19 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2018 | 3802.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2018 | 5192.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2018 | 1659.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006031 | 30/11/2018 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2018 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2018 | 0.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5078581, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5078607, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2018 | 2264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2018 | 31673.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2018 | 663.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2018 | 33306.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2018 | 647.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042018 | 0006033 | 30/11/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006042 | 30/11/2018 | 654.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 148,40 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NYF 5601 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2018 | 25.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A VISITA E PRESTA??O DE ASSIST?NCIA AO ADOLESCENTE J.S.M NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE (CEA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2018 | 25.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A VISITA E PRESTA??O DE ASSIST?NCIA AO ADOLESCENTE J.S.M NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE (CEA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO 2018, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A VISITA E PRESTA??O DE ASSIST?NCIA AO ADOLESCENTE J.S.M NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE (CEA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006030 | 30/11/2018 | 553.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CR?S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006044 | 30/11/2018 | 166.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 37,70 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006003 | 30/11/2018 | 662.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006041 | 30/11/2018 | 12707.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 7,30 LTS DE GASOLINA COMUM, 1098,30 DE DIESEL COMUM, 2239,90 OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006043 | 30/11/2018 | 1372.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006050 | 03/12/2018 | 220.11 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0006049 | 03/12/2018 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/12/2018 | 660.00 | 00008806291424 | RONNY DANIEL PEREIRA PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CARRO PIPA NA ENTREGA DE ?GUA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 04/12/2018 | 300.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSESS?O DE 03 (TRES) DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, COMO ATHETA GUIA "PARALIMPIADAS ESCOLARES 2018, NOS DIAS 19 A 24/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/12/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5083046, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/12/2018 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/12/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/12/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/12/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 04/12/2018 | 400.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMPENSADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades de Gest?o de Residuos S?lidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0006058 | 04/12/2018 | 12964.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/12/2018 | 240.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 16 TALISCAS EM MADEIRA, DESTINADAS A PRA?A JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA CREASAREIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0006100 | 05/12/2018 | 2370.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/12/2018 | 372.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, (CRAS) RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/12/2018 | 522.50 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COM VIAGEM PARA JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DO SEMIN?RIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS P?BLICAS | Implanta??o e Manuten??o da Municipalidade do Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/12/2018 | 210.00 | 00039591050453 | EDINIZ BELO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO NAS FESTIVIDADES DO RURALTUR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS P?BLICAS | Implanta??o e Manuten??o da Municipalidade do Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/12/2018 | 210.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO NAS FESTIVIDADES DO RURALTUR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS P?BLICAS | Implanta??o e Manuten??o da Municipalidade do Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/12/2018 | 160.00 | 00087312921434 | JOS? FRANCISCO DE SOUZA IRM?O | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO NAS FESTIVIDADES DO RURALTUR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A LIGA??O PROVIS?RIA DE 04 REFLETORES DE 4.000 WATTS E EQUIPAMENTO DE SOM NO PALCO, DESTINADO AO SHOW EM PRA?A P?BLICA DO CANTOR SERTANEJO VIN?CIUS MENDES, CAMPE?O DO PROGRAMA REVELA??ES SERTANEJO, DA TV APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/12/2018 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/12/2018 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/12/2018 | 442.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/12/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/12/2018 | 145.90 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0006090 | 05/12/2018 | 37000.00 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1? MEDI??O DA CONCLUS?O DA QUADRA COBERTA COM VESTU?RIO NA ESCOLA DO DISTRITO DA MATA LIMPA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O 0007/2018. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o de Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/12/2018 | 954.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com senten?a judicial de n? 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006108 | 06/12/2018 | 258.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE SACOLA PLASTICA C/AL?A 60X80 DESTINADAS A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/12/2018 | 544.70 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ARM?RIO COM 02 PORTAS 04 GAVETAS COM TAMPO CG192 TKA VERMON, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/12/2018 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006120 | 06/12/2018 | 24516.57 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3? BOLETIM DE MEDI??O (BM03) DA OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS ESCADARIAS DO BAIXO JUSSARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 000190/2018CPL DA TOMADA DE PRE?O 0006/2018. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006128 | 06/12/2018 | 535.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 06/12/2018 | 139.00 | 00087357011453 | ANA PAULA ALVES LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 06/12/2018 | 350.00 | 00011137850477 | GRACIELE BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/12/2018 | 400.00 | 00008507936458 | CAMILA GERONIMO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/12/2018 | 25.00 | 00002686943467 | JOSEMAR MARCELINO REMIGIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, JOSEMAR MARCELINO REMIGIO DA SILVA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018, FAZENDO O TRANSLADO DOS REPRESENTANTES DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAR DA 11? REUNI?O ORDIN?RIA DO FEPETI DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/12/2018 | 25.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2018, QUE PARTICIPOU DO II SEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POL?TICADE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/12/2018 | 25.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2018, QUE PARTICIPOU DO IISEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POL?TICADE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/12/2018 | 25.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PEDRO ANGELO Q. JUNIOR, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA O CONSELHO TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A AMBOS CONSELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/12/2018 | 25.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA O CONSELHO TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A AMBOS CONSELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/12/2018 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DIARIA DESTINDADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA O CONSELHO TUTELAR, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARARESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A AMBOS CONSELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/12/2018 | 82.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/12/2018 | 550.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COM VIAGEM PARA JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DO SEMIN?RIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/12/2018 | 9.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/12/2018 | 4.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/12/2018 | 30.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO CEULAR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/12/2018 | 75.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADA A DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUANDO EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE PARTICIPOU DO II SEMINARIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHOINFANTIL NA POL?TICA DE SA?DE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/12/2018 | 25.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADA A TECNICA EM REFERENCIA, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O,QUANDO EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE PARTICIPOU DO II SEMINARIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POL?TICA DE SA?DE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272018 | 0006107 | 06/12/2018 | 1826.00 | 09189517000226 | TOCMIX COM?RCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR?NICO E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 MICROFONE S/FIO DUPLO VOKAL VLA42, 01 MICROFONE WALDMAN BT 580 MAO, PEDESTAL MICROFONE GIRAFA E 01 CAIXA ACUSTICA PHILCO PCX11000 DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 06/12/2018 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA ANA PAULA SALES DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A JO?O-PESSOA/PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE PARTICIPOU DO II SEMINARIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NAPOL?TICA DE SA?DE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/12/2018 | 75.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTA??O PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 07/12/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/12/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/12/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0006129 | 07/12/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONV?NIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/12/2018 | 40.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/12/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5088919, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/12/2018 | 14.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 07/12/2018 | 7118.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 07/12/2018 | 7340.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 07/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006147 | 07/12/2018 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE NOVEMBRO ? 10 DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 07/12/2018 | 1688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006131 | 07/12/2018 | 2481.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/12/2018 | 989.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE D. DINA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006157 | 10/12/2018 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006158 | 10/12/2018 | 54.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/12/2018 | 477.50 | 08785982000186 | FA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/12/2018 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/12/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006159 | 10/12/2018 | 2996.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO VE?CULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006160 | 10/12/2018 | 1325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO PIPA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/12/2018 | 1250.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OFICINEIRO DE MUSICA/CORAL DURANTE OS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, COM INICIO NO DIA 22 DE OUTUBRO E TERMINO EM 10 DE DEZEMBRO PARA EXECU??O DA OFICINA DE M?SICA COM HABILITA??O EM CORAL PARA CIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/12/2018 | 1250.00 | 00001620447479 | GIRLENE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DA OFICINA DE INCENTIVO A LEITURA NA PRIMEIRA INFANCIA PARA OS CUIDADORES DOS USU?RIOS, CRIAN?AS E GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF COM UM P?BLICO DE 150 PESSOAS REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO NA LOJA MA?ONICA AREIA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/12/2018 | 500.00 | 00001763649431 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/12/2018 | 500.00 | 00008646095401 | LUCIMERE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/12/2018 | 160.00 | 00004009605405 | MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/12/2018 | 300.00 | 00002161306464 | IRENILDA CARDOSO DA SILVA AMARO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/12/2018 | 400.00 | 00094438862353 | ANTONIA DA CRUZ SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/12/2018 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/12/2018 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/12/2018 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/12/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 11/12/2018 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS P?BLICAS | Implanta??o e Manuten??o da Municipalidade do Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/12/2018 | 210.00 | 00008722512411 | WELLINGTON JUSTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM APOIO NO TRANSITO, NA FESTIVIDADERURALTUR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006188 | 11/12/2018 | 2961.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA MOTOQUEIROS, ELETRICISTAS E GARIS DA SECRETAARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/12/2018 | 100.00 | 00008096689479 | JULIANA CAROLINA NASCIMENTO CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/12/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5094496, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/12/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5094517, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/12/2018 | 2.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 2127-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00007383190408 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 10 OFICINAS DE CAPTA??O DE IMAGENS DAS CURTAS METRAGENS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA ABEL BARBOSA, INCLU?DOS PALCO, SOM, TENDAS, MUSICA E CENOGRAFIA PRESENTES ANTES EDURANTE A SEGUNDA MOSTRA DE CINEMA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/12/2018 | 177.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0006201 | 11/12/2018 | 32288.62 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1? MEDI??O DA CONCLUS?O DA QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO NA ESCOLA JO?O CESAR DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 0008/2018 E CONTRATO 000204/2018. | 00182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/12/2018 | 237.00 | 00009466836463 | ANDSON PHILLIPE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENT??O MUSICAL DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA 14? EDI??O DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL (RURALTUR) NO DIA 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/12/2018 | 360.00 | 00078995787449 | TACITO ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENT??O MUSICAL DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA 14? EDI??O DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL (RURALTUR) NO DIA 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 11/12/2018 | 295.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENT??O MUSICAL DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA 14? EDI??O DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL (RURALTUR) NO DIA 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 11/12/2018 | 800.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENT??O MUSICAL DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA 14? EDI??O DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL (RURALTUR) NO DIA 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/12/2018 | 237.00 | 00010123739403 | REJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA 14? EDI??O DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL (RURALTUR) NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 11/12/2018 | 370.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA 14? EDI??O DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL (RURALTUR) NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 11/12/2018 | 237.00 | 00007890938470 | YAN CAIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA 14? EDI??O DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL (RURALTUR) NO DIA 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/12/2018 | 370.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM REPARO E SOLDA PARA AUMENTAR O TAMANHO DO PALCO DA SECRETARIA DE TURISMO, PARA EVENTOS DO NATAL NA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006202 | 12/12/2018 | 441.57 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICICIOS, DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006204 | 12/12/2018 | 463.11 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006208 | 12/12/2018 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 12/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 12/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 12/12/2018 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 12/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTR DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006205 | 12/12/2018 | 2240.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00008296981408 | JOSÉ CARLOS DA FONSECA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O PRESTADO DE OFICINAS DE M?SICA NATALINA-CORAL DO CRAS DURANTE OS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, COM INICIO NO DIA 16 DE OUTUBRO E TERMINO EM 21 DE DEZEMBRO PARA EXECU??O DA OFICINA DE MUSICA NTALINA-HABILITA??O EM CORAL PARA O GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00009718430407 | MARCIO KELYSON DE SOUZA SILVA E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, COM INICIO NO DIA 24 DE SETEMBRO E TERMINO EM 13 NOVEMBRO/2018, OFICINAS DE DAN?A HABILITA??O RTMOS TRADICIONAIS DO NORDESTE: CARIMB?, FORR?, CIRANDA E XAXADO PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 12/12/2018 | 908.76 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORA??O NATALINA, ( USU?RIOS DE SERVI?O DE CONVIVENCIA E GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS). PROGRAMA DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/12/2018 | 1746.71 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CR?S. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 12/12/2018 | 861.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A BOMBA D?GUA DOS DISTRITO DE MUQUEM E SANTANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 13/12/2018 | 1320.00 | 00008806291424 | RONNY DANIEL PEREIRA PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ?GUA EM CAMINH?O PIPA, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS, NAS LOCALIDADES DE PESSOAS CARENTES, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DE SANTANA, GUARIBAS, TABULEIRO DE MUQU?M, MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/12/2018 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/12/2018 | 77.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006220 | 13/12/2018 | 1900.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006222 | 13/12/2018 | 2322.61 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006223 | 13/12/2018 | 441.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006219 | 13/12/2018 | 2253.16 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006221 | 13/12/2018 | 273.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006224 | 13/12/2018 | 800.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA FOSSA DA CRECHE DR? EFIGENIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006226 | 13/12/2018 | 1625.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006227 | 13/12/2018 | 764.67 | 00004015281462 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006228 | 13/12/2018 | 538.50 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006234 | 13/12/2018 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA MNS 9669 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/12/2018 | 880.00 | 00008806291424 | RONNY DANIEL PEREIRA PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CARRO PIPA NA ENTREGA DE ?GUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: JOSE LINS SOBRINHO, JOSE INACIO, JOAO CESAR E ABEL BARBOSA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 13/12/2018 | 1200.00 | 00006193304495 | JULIANA CASSIA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE 02 OFICINAS DE STENCIL E 04 OFICINAS DE GRAFITE NAS PAREDES DA CRECHE ANDR? RICARDO EM MATA LIMPA, NO MERCADO P?BLICO E NA SUBIDA DA LADEIRA DO QUEBRA EM AREIA-PB, TODAS COM PARTICIPA??O DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASI?O DA II MOSTRA DE CINEMA DE MATA LIMPA A REALIZAR-SE NA NOITE DO DIA 18 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 14/12/2018 | 467.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006262 | 14/12/2018 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006263 | 14/12/2018 | 467.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006264 | 14/12/2018 | 989.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 14/12/2018 | 644.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 14/12/2018 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 14/12/2018 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006269 | 14/12/2018 | 1921.08 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (P?O FRANCES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/12/2018 | 29328.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/12/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA??O CONFORME PROCESSO N? 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 14/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/12/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0006255 | 14/12/2018 | 900.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISS?O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES INSTITUCIONAIS, AVISOS E NOTAS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5099548, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5099475, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0006260 | 14/12/2018 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11/2018 ? 09/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006268 | 14/12/2018 | 387.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/12/2018 | 4230.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 17/12/2018 | 8395.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 17/12/2018 | 6539.97 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/12/2018 | 1250.00 | 00004727471426 | JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O PRESTADO DE OFICINEIRO DAN?A TRADICIONAL - PASTORIL NATALINO DURANTE O PER?ODO DE 05/11 A 14/12/2018, PARA USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 17/12/2018 | 1250.00 | 00010055122485 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINEIRO DAN?A TRADICIONAL - PASTORIL NATALINO DURANTE O PER?ODO DE 05/11 A 14/12/2018, PARA USU?RIOS DE 07 A 18 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 17/12/2018 | 4106.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 17/12/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 17/12/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/12/2018 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/12/2018 | 12460.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/12/2018 | 21565.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 17/12/2018 | 16287.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/12/2018 | 8369.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/12/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/12/2018 | 11563.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 17/12/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 17/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 17/12/2018 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/12/2018 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 17/12/2018 | 8156.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/12/2018 | 68184.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/12/2018 | 14058.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006315 | 17/12/2018 | 5035.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SANIT?RIOS QU?MICOS, NO PER?ODO DE 12 A 31 DE DEZEMBRO/2018, DURANTE O NATAL ILUMINADO 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006274 | 17/12/2018 | 1497.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006275 | 17/12/2018 | 2245.50 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006276 | 17/12/2018 | 430.80 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS( BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006277 | 17/12/2018 | 161.55 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/12/2018 | 22322.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/12/2018 | 13138.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/12/2018 | 838.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006290 | 17/12/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900x20, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFD 7690, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006291 | 17/12/2018 | 537.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006292 | 17/12/2018 | 431.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006293 | 17/12/2018 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/12/2018 | 159.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006295 | 17/12/2018 | 1165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/12/2018 | 548.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/12/2018 | 332.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006298 | 17/12/2018 | 608.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 17/12/2018 | 4799.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 17/12/2018 | 8662.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 17/12/2018 | 6560.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/12/2018 | 5833.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/12/2018 | 6536.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 17/12/2018 | 6695.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 17/12/2018 | 7465.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 17/12/2018 | 1146.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 17/12/2018 | 3448.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00005927524451 | JULIO CESAR PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O DE 1? LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/12/2018 | 700.00 | 00006642774469 | JOSE SEVERINO ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O DE 2? LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/12/2018 | 100.00 | 00011364016443 | FABIANO GONZAGA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/12/2018 | 300.00 | 00002827763460 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO TRIO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/12/2018 | 200.00 | 00004100987447 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSMISS?O VIA R?DIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/12/2018 | 200.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGA??O/PROPAGANDA, GRAVA??O DE VINHETAS, DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO CAMPO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manuten??o das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/12/2018 | 100.00 | 00008535006494 | JEFSSON DE AGUIAR SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006323 | 18/12/2018 | 301.56 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006324 | 18/12/2018 | 197.12 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/12/2018 | 52.50 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADAS A FORMADORA DEUZANETE CANDIDO DA COSTA, QUE PARTICIPOU DA FORMA??O DA SOMA REALIZADA , NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCIO, EM CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/12/2018 | 52.50 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A FORMADORA MARIA DA CONCEI??O MARCOLINO RIBEIRO, QUE PARTICIPOU DA FORMA??O DA SOMA REALIZADA , NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCIO, EM CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006331 | 18/12/2018 | 1210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD 7690 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006332 | 18/12/2018 | 365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006333 | 18/12/2018 | 166.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006334 | 18/12/2018 | 514.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006335 | 18/12/2018 | 475.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006338 | 18/12/2018 | 4977.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/12/2018 | 400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 2407 , DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006341 | 18/12/2018 | 10528.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006351 | 18/12/2018 | 668.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE DA JUSSASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006352 | 18/12/2018 | 1820.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE DA JUSSASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006354 | 18/12/2018 | 150.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CRECHE ANDRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 18/12/2018 | 185.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DAS MATR?CULAS DA REDE E A GRAVA??O DA VINHETA COM VISTA AO FORTALECIMENTO DA ESCOLA MADRETRAUTLINDE NO MUTIR?O NOS DIAS 10 E 11/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DE CEPILHO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006347 | 18/12/2018 | 297.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006348 | 18/12/2018 | 2859.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 18/12/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 18/12/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/12/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/12/2018 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVI?OS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 18/12/2018 | 419.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006353 | 18/12/2018 | 200.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA FORMA??O CONTINUADA EM MATEM?TICA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006337 | 18/12/2018 | 815.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006339 | 18/12/2018 | 500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KLF-8394, DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006350 | 18/12/2018 | 318.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/12/2018 | 280.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA OEX 5258, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006330 | 18/12/2018 | 435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006336 | 18/12/2018 | 2040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS DE CONSERTO DO TANQUE DE COMB?STIVEL DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/12/2018 | 3066.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006410 | 19/12/2018 | 300.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH?, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENT?VEL - CMDR, REALIZADA NO AUDITORIO DA EMATER, AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/12/2018 | 4912.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/12/2018 | 1750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/12/2018 | 6256.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/12/2018 | 3150.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/12/2018 | 6325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/12/2018 | 519.20 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/12/2018 | 240.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A REALIZA??O DA SEMANA DO BEB? - SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 19/12/2018 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 19/12/2018 | 160.00 | 00018477698880 | LENILDA HON?RIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 19/12/2018 | 54.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/12/2018 | 3309.32 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/12/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 19/12/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 19/12/2018 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/12/2018 | 7111.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006368 | 19/12/2018 | 2202.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/12/2018 | 66996.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/12/2018 | 1908.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006376 | 19/12/2018 | 613.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006377 | 19/12/2018 | 200.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO PESSOA DA LIMPEZA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006383 | 19/12/2018 | 459.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS AO EVENTO NATALINO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006386 | 19/12/2018 | 928.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimenta??o de Vias P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006415 | 19/12/2018 | 25435.62 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 4? BOLETIM DE MEDI??O (BM04) DA OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS ESCADARIAS DO BAIXO JUSSARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 000190/2018CPL DA TOMADA DE PRE?O 0006/2018. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/12/2018 | 190.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS DE CONSERTO E RECUPERA??O REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFD 7690, OFD 5618, OGC 2407 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/12/2018 | 750.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006371 | 19/12/2018 | 321.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE DA JUSSARA EZILDA MILANEZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/12/2018 | 75571.37 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/12/2018 | 536708.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/12/2018 | 43628.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006379 | 19/12/2018 | 147.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006381 | 19/12/2018 | 264.48 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA ESCOLA: JULIA VERONICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006387 | 19/12/2018 | 405.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DA CRECHE DA JUSSARA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 19/12/2018 | 1410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/12/2018 | 1030.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006390 | 19/12/2018 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006391 | 19/12/2018 | 481.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006393 | 19/12/2018 | 1007.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD 5588 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006394 | 19/12/2018 | 1281.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/12/2018 | 2336.40 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006420 | 19/12/2018 | 286.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA, NA ESCOLA EMILIA CARACAJ?, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/12/2018 | 280.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL "(O SILZ?O"), REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006375 | 19/12/2018 | 103.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESTADIO MUNICIPAL O SILZ?O, DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/12/2018 | 5844.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/12/2018 | 808.00 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURAN?A, E PARA OS M?SICOS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO DURANTE A REALIZA??O DO NATAL NA SERRA/2018.AREIAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/12/2018 | 7220.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", NO PER?ODO DE 07 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/12/2018 | 1190.00 | 00007656544402 | ALEX ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCU??O DE PALCO, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO " AREIA, NATAL NA SERRA", NOS DIAS 07 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/12/2018 | 2282.00 | 00007890938470 | YAN CAIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO " AREIA, NATAL NA SERRA", NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2018 | 200.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM, PARA SONORIZA??O DA APRESENTA??O DO CORAL INFANTIL DA ESCOLA J?LIA VER?NICA DOS SANTOS LEAL E DO GRUPO MUSICAL INFANTIL DO SISTEMA EDUCACIONAL AREIENSE, DURANTE A GRAVA??O DA TV PARA?BA, NO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", NO DIA DE 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/12/2018 | 10600.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE SOM DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA" ENTRE OS DIAS 07/12 ? 31/12 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/12/2018 | 1071.00 | 00010123739403 | REJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/12/2018 | 3570.00 | 00009139582477 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ILUMINA??O NATALINA EM PRA?AS P?BLICAS, PARA O EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", DURANTE OS DIAS 07 A 31/12 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2018 | 357.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manuten??o dos Servi?os Jur?dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/12/2018 | 9466.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/12/2018 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/12/2018 | 8608.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/12/2018 | 446.50 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/12/2018 | 200.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA FAIXA DE 300X70 CM DOS ADESIVOS DOS TROF?US DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/12/2018 | 678.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL SILZ?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/12/2018 | 100.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZA??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 16/12/2018, NO EST?DIO MUNICIPAL "O SILZ?O", AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/12/2018 | 6954.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/12/2018 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO C?NICO RECREIO DRAM?TICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/12/2018 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADI??ES FOLCL?RICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI N? 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Dan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/12/2018 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA ? ASSOCIA??O DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N? 0812, DE 05 DE MAR?O DE 2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/12/2018 | 9238.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/12/2018 | 1539.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/12/2018 | 4243.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten??o da Merenda Escolar / Agricultura Fam?lia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006435 | 20/12/2018 | 441.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/12/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/12/2018 | 350.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFD 5578 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006440 | 20/12/2018 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PREATADOS DE MANUTEN??O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006441 | 20/12/2018 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006442 | 20/12/2018 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006443 | 20/12/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0006490 | 20/12/2018 | 1158.97 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES EXECUTORA - PDDE - ESCOLA OLIVIA JARDELINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2018 | 122640.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/12/2018 | 29496.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/12/2018 | 89126.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/12/2018 | 14679.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212018 | 0006549 | 20/12/2018 | 241.57 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA OLIVIA JARDELINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006446 | 20/12/2018 | 1000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, (CIMENTO) DESTINADOS A DEMANDA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/12/2018 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO FORD/F4000 PLACA MMN 9856, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/12/2018 | 160.00 | 00008664747490 | FABIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE A FESTIVIDADES DA PADROEIRA AREIA-PB, NOS DIAS 08 E09 DEZEMBRO/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402018 | 0006509 | 20/12/2018 | 5550.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO CA?AMBA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PER?ODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0006515 | 20/12/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006542 | 20/12/2018 | 534.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manuten??o da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006545 | 20/12/2018 | 3284.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006450 | 20/12/2018 | 13200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS MES DEZEMBRO/2018 E PRESTA??O DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/12/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/12/2018 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/12/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/12/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0006525 | 20/12/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/12/2018 | 8369.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/12/2018 | 11862.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006546 | 20/12/2018 | 1409.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O) REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0006427 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/12/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0006444 | 20/12/2018 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 0005/2018 - CPL REFERENTE AO ME?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006445 | 20/12/2018 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GEST?O DE ORGANIZA??ES PARA SUPORTE T?CNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006487 | 20/12/2018 | 387.50 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TORNERS PARA IMPRESSORA HP 285 E 283 AB COMPAT?VEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/12/2018 | 45981.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/12/2018 | 17209.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA, REFERENTE A DIFEREN?A DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006501 | 20/12/2018 | 324.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 24 (VINTE E QUATRO), REFEI??ES, DESTINADA AO SR? LUIZ CARLOS DE SOUSA SANTOS, QUE TRABALHOU COMO MOTORISTA DURANTE O PER?ODO ELEITORAL, CONFORME OF. 162,2018, DA MM. JU?ZA ELEITORAL DA 11? ZONA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/12/2018 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ?RG?OS COMPETENTES E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA FUN??O DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV?NIOS - GMC NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N ? 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/12/2018 | 22628.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/12/2018 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/12/2018 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIA??O HUMANIT?RIA DE BOMBEIROS VOLUNT?RIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AM?RICO", RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/12/2018 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA A ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2018 | 15632.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006543 | 20/12/2018 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006544 | 20/12/2018 | 124.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0006553 | 20/12/2018 | 4060.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 IMPRESSORA EPSON L 396 ECOTANK E 05 MONITORES TIPO LED 18.5 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/12/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/12/2018 | 236.00 | 00012319917470 | MARIA CARLA DE LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/12/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/12/2018 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/12/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/12/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/12/2018 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/12/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/12/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/12/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/12/2018 | 200.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/12/2018 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO ? PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/12/2018 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO ? PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/12/2018 | 250.00 | 00006269114438 | JURACI SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO ? PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/12/2018 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/12/2018 | 200.00 | 00002851745417 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA BRITO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2018 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/12/2018 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/12/2018 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/12/2018 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/12/2018 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/12/2018 | 250.00 | 00004087719413 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/12/2018 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0006483 | 20/12/2018 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR, N? 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Assist?ncia as Fam?lias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006502 | 20/12/2018 | 2240.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/12/2018 | 4569.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/12/2018 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE ARTIGOS NATALINOS PROJETO FAZENDO ARTE REALIZADO PRA OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0006428 | 20/12/2018 | 900.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A LOCA??O DO ESPA?O DO SAL?O DE FESTAS DO SAL?O PAROQUIAL PIO XII PARA AS FESTIVIDADES PARA P?BLICO DE 600 USU?RIOS DOS GRUPOS DO SCVF PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPOS DE PAIF DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL COM CADEIRAS E MESAS PL?TICAS E O ESPA?O DA COPA, BANHEIRO UTILIZADO NO DIA 17,18 E 19 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006429 | 20/12/2018 | 1500.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS, SCFV, E PROGRAMA CRIAN?A FELIZ QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, REALIZADO NO SAL?O PAROQUIALPIO XII NO DIA 18 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/12/2018 | 1500.00 | 19506246000168 | ESTÚDIO GILMAR BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA E FILMAGEM NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA; SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV E DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS NOS DIAS 13,18 E 19 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006432 | 20/12/2018 | 600.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEBREAK PARA 2? AUDI?NCIA P?BLICA DE PREVEN??O E ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO SAL?O DA LOJA MA??NICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/12/2018 | 450.00 | 00099626144491 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SICIAL NOS DIAS 18, E 19 DE DEZEMBRO DE 2018, NA MODALIDADE DE REPRESENTA??O ART?STICA " PAPAI NOEL " | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/12/2018 | 670.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLATE NOAS TURNOS DA MANH? E TARDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, PARA DIVULGAR A LISTAGEM DE PESSOAS QUE POSSUEM BENEF?CIO DE PRESTA??O CONTINUADA E QUEEST?O PRECISANDO REALIZAR CADASTROS JUNTO AO CADUNICO DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O DECRETO N? 8.805/2016. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006453 | 20/12/2018 | 111.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TONERS COMPAT?VEL P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-L 2540 DW, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/12/2018 | 6404.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/12/2018 | 6608.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/12/2018 | 5500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o das A??es Estrat?gicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/12/2018 | 3408.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/12/2018 | 8458.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/12/2018 | 7600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/12/2018 | 4800.00 | 23688647000153 | MERCADINHO DA BAIXINHA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CHOCOTONE E PANETONE DE FRUTAS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL BASICA, CRAS, SCFV E PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REALIZADO NO PIO XII, NOS DIAS 18 E 19/2018 COM OS 600 USU?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0006512 | 20/12/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A PRA?A TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006513 | 20/12/2018 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0006551 | 20/12/2018 | 1445.75 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 MONITOR TIPO LED 18.5 E 01 IMPRESSORA JATO DE TINTO COM TANQUE DE TINTA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o da Prote??o Social B?sica - CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0006552 | 20/12/2018 | 389.50 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 MONITOR TIPO LED 18.5 , DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/12/2018 | 300.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/12/2018 | 700.00 | 26295794000151 | MARIA JOS? SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE 14 DI?RIAS PARA HOSPEDAGEM DO SR CHIRLAND FREIRE DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/12/2018 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 21/12/2018 | 6596.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 21/12/2018 | 8579.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/12/2018 | 4770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/12/2018 | 11694.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/12/2018 | 74682.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 21/12/2018 | 14219.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 21/12/2018 | 715596.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 21/12/2018 | 54862.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/12/2018 | 1725.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 21/12/2018 | 29654.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/12/2018 | 6862.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/12/2018 | 8620.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/12/2018 | 9000.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 06 TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006569 | 24/12/2018 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/12/2018 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM PLACA BLM 2521, PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006571 | 24/12/2018 | 49.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/12/2018 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/12/2018 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/12/2018 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 24/12/2018 | 0.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/12/2018 | 222.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006621 | 26/12/2018 | 500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KLF-8394, DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | ?ndice de Gest?o Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006656 | 26/12/2018 | 666.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 135,30 LT DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006654 | 26/12/2018 | 17662.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 46,90 LTS DE GASOLINA COMUM, 4557,70 OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/12/2018 | 250.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/12/2018 | 1958.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS 1000R20 PROTETOR 1000/20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/12/2018 | 360.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAMARA DE AR 1400/24, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006658 | 26/12/2018 | 599.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 136 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVI?O SOCIAL | Manuten??o da Secretaria de Servi?o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006657 | 26/12/2018 | 1274.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 289,10 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NYF 5601 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006688 | 26/12/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/12/2018 | 1600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EDMILSON ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 00011798820028150071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/12/2018 | 4254.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMA??O TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/12/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RPV - REQUISI??O DE PEQUENO VALOR, PROCESSO DE NUMERO 0000378-21.2015.815.0071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/12/2018 | 2188.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE N? 0000550-75.2006.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/12/2018 | 1113.60 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 20 parcela em favor do IBAMA, conforme d?bito 2490302-auto de infla??o-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/12/2018 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/12/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006662 | 26/12/2018 | 14494.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE LT 3886,00 DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006675 | 26/12/2018 | 1000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006678 | 26/12/2018 | 3422.70 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA ELETRICISTAS E GARIS DA SECRETAARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006588 | 26/12/2018 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO DE PLACA LSR 1151/PB , PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE AREIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006589 | 26/12/2018 | 2100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REEDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA JTB 6538/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006590 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO PAS/ONIBUS, DE PLACA HVJ 3826/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006591 | 26/12/2018 | 2990.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KLW 8075/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006592 | 26/12/2018 | 2300.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VE?CULO DE PLACA KKB 8923/PB DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006593 | 26/12/2018 | 3300.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 1559/PB DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006594 | 26/12/2018 | 1680.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA OGF 6185/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006599 | 26/12/2018 | 2200.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/MICROONIB PLACA LVA 1729/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006602 | 26/12/2018 | 5400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO VE?CULO M. BENZ/MPOLO SENIOR, DE PLACA KIS 6676, POLO III, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006604 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006605 | 26/12/2018 | 2450.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II, ATRAV?S DO VE?CULO M.BENZ/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, DO MUNIC?PIO AREIA?PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006606 | 26/12/2018 | 2300.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006607 | 26/12/2018 | 2200.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO II ATRAV?S DO VEICULO OGB 8268/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006608 | 26/12/2018 | 2300.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA KFW 7524/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006611 | 26/12/2018 | 3795.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01 NO VEICULO PAS/?NIBUS DE PLACA JTE 1575/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006612 | 26/12/2018 | 2140.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNZ 7912/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006613 | 26/12/2018 | 3200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006622 | 26/12/2018 | 3360.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO RENAULT/MASTER EUROLAF DE PLACA KVO 6988/PB, POLO IV RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006623 | 26/12/2018 | 2950.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB ROTA DO POLOII, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006624 | 26/12/2018 | 4000.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MERCEDES BENS, 401799, DE PLACA MNR 9044/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006625 | 26/12/2018 | 3500.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA KNG 1282/PB, DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006653 | 26/12/2018 | 26722.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 265,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, 120 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 5368,10LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006674 | 26/12/2018 | 500.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO), DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/12/2018 | 435.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO VE?CULO DE PLACAS OGC 5609, OFD 5588, OFD 5568, OGC 2407, MNS 9669, OEY 7313, NQD 6537, OGE 6660, OEY 7303 E MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006690 | 26/12/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900-20 REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OEX 7313, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006691 | 26/12/2018 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA NQC 2162, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006692 | 26/12/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900-20 REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OEX 7313, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 26/12/2018 | 976.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO A AQUISI??O DE PNEU 750/16, DESTINADOS AOS VE?CULO DE PLACA OGC 5609, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006696 | 26/12/2018 | 1580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEY 7313 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006697 | 26/12/2018 | 1150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006699 | 26/12/2018 | 700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD-5588 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006701 | 27/12/2018 | 1580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006703 | 27/12/2018 | 700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006704 | 27/12/2018 | 1400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD - 5568 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006705 | 27/12/2018 | 120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE ALINHAMENTO DE DIRE??O CAMINH?O BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA 2162, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006714 | 27/12/2018 | 564.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SALA DA EDUCA?AO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006726 | 27/12/2018 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 215/5R17,5 REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/12/2018 | 6502.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006751 | 27/12/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900-20 REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OEX 7303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006706 | 27/12/2018 | 47.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESTADIO DE FUTEBOL O SILZ?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006707 | 27/12/2018 | 455.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EVENTO EM MATA LIMPA, AMOSTRA DE CINEMA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006708 | 27/12/2018 | 1810.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006709 | 27/12/2018 | 4006.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006713 | 27/12/2018 | 317.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006716 | 27/12/2018 | 94.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006717 | 27/12/2018 | 500.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006718 | 27/12/2018 | 2235.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/12/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o dos Servi?os de Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006711 | 27/12/2018 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O, D?VIDA, IM?VEIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/12/2018 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/12/2018 | 1047.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0006766 | 27/12/2018 | 2370.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/12/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITA??O DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/12/2018 | 40840.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/12/2018 | 116.02 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/12/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/12/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/12/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/12/2018 | 5937.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/12/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5117328, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5117231, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006712 | 27/12/2018 | 180.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006715 | 27/12/2018 | 146.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006730 | 27/12/2018 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE 01 RECAPAGENS DE PNEU 1400-24 REALIZADO NO VE?CULO PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/12/2018 | 1300.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/12/2018 | 700.00 | 00097701483420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE 14 DI?RIAS PARA HOSPEDAGEM DO SR CHIRLAND FREIRE DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/12/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/12/2018 | 168.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/12/2018 | 168.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, COM VENCIMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA CREASAREIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o do Programa Bolsa Fam?lia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAREIAFMASBLB?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006710 | 27/12/2018 | 560.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 40 REFEI??ES (JANTAR) SERVIDOS AS EQUIPES DOS CANTORES QUE SE APRESENTARAM NO " NATAL, AREIA NA SERRA"/2018, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2018 EM AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/12/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TELEFONIA FIXO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | Manuten??o do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/12/2018 | 186.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manuten??o das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MINERVA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/12/2018 | 300.00 | 00007393349485 | JOSE ERIVALDO DE BRITO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR. JOSE ERIVALDO DE BRITO SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DE S?O SILVESTRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE S?O PAULO-SP, ONDE REPRESENTAR? O MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/12/2018 | 100.00 | 00009500694425 | MARCILIO FERREIRA ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PREMIA??O DE 1? LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/12/2018 | 1679.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, (CRAS) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/12/2018 | 163.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/12/2018 | 66166.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/12/2018 | 2.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/12/2018 | 757.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribui??o do Munic?pio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/12/2018 | 0.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/12/2018 | 9.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 49-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DE FOLHA DO PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/12/2018 | 1667.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSIST?NCIA PREVID?NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortiza??o da D?vida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECAT?RI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/12/2018 | 5216.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/12/2018 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/12/2018 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/12/2018 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/12/2018 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/12/2018 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINAN?AS | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006770 | 28/12/2018 | 159.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006771 | 28/12/2018 | 284.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CHAFARIZ PUBLICO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006772 | 28/12/2018 | 927.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/12/2018 | 154648.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/12/2018 | 8724.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/12/2018 | 29427.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PQARA PAGAMENTO DE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 31/12/2018 | 69.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, COM VENCIMENTO EM 03 /01/ DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | Manuten??o da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 31/12/2018 | 54.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 07/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 31/12/2018 | 250.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO S. DO BREJO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DESTE MUNIC?PIO, NO EVENTO DA 14? EDI??O DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL (RURALTUR) -2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024