| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2018 | 1000.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 9244/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SITIO JUCA, VILA DE SAO PEDRO PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFOEM CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2018 | 885.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A COM EQUIPE COMPOSTA POR 12 PESSOAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,DOS 56 ANOS, DESTE MUNICIPIOM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2018 | 2635.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO E LOCACAO DE ESTRUTURA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE REVEILLONDO NO DIA 31/12/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2018 | 3160.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE REVEILLONDO NO DIA 31/12/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2018 | 200.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A AQUISICOA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2018 | 400.00 | 00061852279400 | SEVERINO NUNES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2018 | 800.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2018 | 800.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2018 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2018 | 400.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2018 | 490.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA - DESINTOMETRIA E RAIO X. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 18.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 50.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 513.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 100.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, ALUSIVA, A VIAGEM A DESEFA CIVIL NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 3600.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PERSONALIZADA EM PAPEL ADESIVO, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 302.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 289.59 | 07275031001923 | FARMACIA DIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE MEDICACMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 1185.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 495.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO TRATOR TRATOR NEW HOLLAND T195.E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 1380.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 290.94 | 15739148000110 | CAMPLOG LOGISTICA E TRANSPORTE AEREO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS JURIDICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 54.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITA??O DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VE?CULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 136.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITA??O DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VE?CULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 4620.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAS E UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 700.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 18, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A INTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 22101.63 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 210.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA, QUE SE APRESENTAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 600.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E REVEILLON, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 1494.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000057 | 10/01/2018 | 4025.62 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000064 | 10/01/2018 | 4093.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000071 | 10/01/2018 | 6028.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000077 | 10/01/2018 | 2344.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000084 | 10/01/2018 | 575.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 293.70 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 5300.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PIEDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 2110.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 10002.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 370.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, COM REPOSICAO E TROCA DE PECAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000041 | 10/01/2018 | 1584.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000048 | 10/01/2018 | 1422.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 3881.69 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 1260.00 | 00070075380455 | JOAO PAULO BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000056 | 10/01/2018 | 574.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 50.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 384.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000063 | 10/01/2018 | 2408.28 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 491.70 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000070 | 10/01/2018 | 1574.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000076 | 10/01/2018 | 1835.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 4801.49 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 736.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, COM REPOSICAO E TROCA DE PECAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000097 | 10/01/2018 | 2537.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 28382.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 530.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00 HRS, AOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000104 | 10/01/2018 | 2038.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 320.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000042 | 10/01/2018 | 2172.43 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000049 | 10/01/2018 | 8097.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00009330209459 | ADAM DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DOS PORTAIS DA ENTRADA DESTA CIDADE COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DE INFORMACA - SIG PACTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 265.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 105.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000090 | 10/01/2018 | 2144.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000098 | 10/01/2018 | 628.07 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/11 A 05/12/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000105 | 10/01/2018 | 2871.59 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 2460.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/10 A 16/11/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 3748.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 5186.13 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 510.37 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 3290.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 5000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 20286.55 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 3162.75 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 185.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 66.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 42.70 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 690.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 100.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 150.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 50.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 84.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000083 | 10/01/2018 | 645.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2018 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2018 | 250.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2018 | 200.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2018 | 150.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2018 | 300.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2018 | 537.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2018 | 840.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2018 | 70.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2018 | 840.00 | 00008446096412 | GERCIANO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2018 | 200.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2018 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2018 | 485.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2018 | 300.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2018 | 4281.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2018 | 79.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2018 | 73.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA CIDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2018 | 1100.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2018 | 1100.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2018 | 3091.79 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2018 | 355.52 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2018 | 875.00 | 00003801606414 | RITA DE CASSIA MARTINS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2018 | 580.00 | 00008231860401 | IRIS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNA DA SEDE DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2018 | 574.08 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2018 | 215.70 | 07275031001923 | FARMACIA DIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPEDIASURE PO CHOC 900G, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2018 | 119.70 | 07275031001923 | FARMACIA DIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO FRAUDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2018 | 4679.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2018 | 1745.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2018 | 200.00 | 00005127743400 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCNEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2018 | 249.04 | 00004623255476 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCNEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2018 | 4020.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2018 | 875.00 | 00003801606414 | RITA DE CASSIA MARTINS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2018 | 530.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00 HRS, AOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2018 | 693.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2018 | 215.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2018 | 475.52 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2018 | 350.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE SERVE DE APOIO DE ESTUDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2018 | 360.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2018 | 1000.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2018 | 2475.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215 R17,5, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RSPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2018 | 1580.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE TEATRO, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2018 | 5518.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 109377-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2018 | 50.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. NO DIA 12/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2018 | 80.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. NO DIA 12/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2018 | 850.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO RADIO USB, DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11606-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000177 | 15/01/2018 | 736.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2018 | 2100.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2018 | 2456.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000169 | 15/01/2018 | 2122.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2018 | 500.00 | 00008927071433 | JOSEFA LUIS JANUARIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2018 | 1650.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215 R17,5, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RSPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2018 | 19654.45 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMNBRO DE2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2018 | 1803.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 9244/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SITIO JUCA, VILA DE SAO PEDRO PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFOEM CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2018 | 600.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2018 | 250.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUAL SERVE DE APOIO DE PESQUISA E ESTUDOS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2018 | 250.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUAL SERVE DE APOIO DE PESQUISA E ESTUDOS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2018 | 250.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUAL SERVE DE APOIO DE PESQUISA E ESTUDOS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2018 | 350.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUAL SERVE DE APOIO DE PESQUISA E ESTUDOS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2018 | 70.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2018 | 312.88 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CPM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2018 | 28.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 109377-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2018 | 618.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2018 | 1525.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CARROCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2018 | 300.00 | 00070014181452 | DEYVIDE RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2018 | 7876.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTFUNCIONAL EPSON L395, UM NOT DELLL I3 E DOIS COMPUTADORES PENTIUM COM MUNITORES, GABINETE, MAOUSE, TECLADOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2018 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2018 | 4200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PAPEL A4 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2018 | 200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2018 | 3300.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11606-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2018 | 350.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2018 | 100.00 | 00010852434430 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2018 | 70.00 | 00003218022410 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2018 | 422.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONSERTO DE UMA IMPRESSOA A LASER, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2018 | 200.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2018 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2018 | 150.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2018 | 80.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2018 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11606-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2018 | 150.00 | 00062270346491 | SUELI FLOR VAN DE VEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2018 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2018 | 1400.00 | 26104126000108 | JOSE NOGUEIRA FILHO 91812380453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2018 | 225.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VE?CULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2018 | 2475.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NO REPARO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2018 | 2800.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIO BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO TUBOS PREMOLDADOS EM CONCRETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2018 | 1250.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2018 | 1200.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2018 | 3125.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 750 R16, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2018 | 26.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2018 | 1400.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAULINERE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DE BANDA, DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2018 | 122.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2018 | 28.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2018 | 4352.57 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2018 | 4096.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2018 | 2542.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2018 | 422.00 | 00070576755427 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SOCORRISTA, DURANTE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2018 | 200.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2018 | 122.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2018 | 544.18 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2018 | 170.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2018 | 177.70 | 07275031001923 | FARMACIA DIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2018 | 2000.00 | 00009654166402 | VALTHER GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 7834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2018 | 1650.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215 R17,5, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RSPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2018 | 1850.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA REPOSI??O NO VEICULOOGF 3250, VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2018 | 1420.00 | 00010662751493 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA COLOCAO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2018 | 512.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2018 | 1030.01 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS DA SECRETRIA DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2018 | 300.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2018 | 3300.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO E COPOS DESCATAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2018 | 1578.99 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE TINER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2018 | 446.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, COM REPOSICAO E TROCA DE PECAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2018 | 1688.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2018 | 117.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FEP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2018 | 762.93 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO TRATOR TRATOR NEW HOLLAND T195.E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2018 | 5000.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAUJO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, NA MANTUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, E TRATOR, DURANTE O PERIODO DE 04 A 17/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2018 | 260.00 | 00010648544435 | EMANUELA DA CONCEICAO AMANCIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2018 | 150.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2018 | 20587.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2018 | 13026.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2018 | 4790.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2018 | 4062.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2018 | 60021.20 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2018 | 16716.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2018 | 8612.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2018 | 6430.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2018 | 18841.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2018 | 20868.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2018 | 9978.87 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2018 | 51900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2018 | 2308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2018 | 13035.44 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2018 | 9700.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2018 | 7098.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2018 | 9050.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2018 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2018 | 11061.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2018 | 6485.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2018 | 28493.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2018 | 10004.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2018 | 3500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2018 | 6234.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2018 | 47482.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2018 | 29292.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2018 | 11500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2018 | 6377.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2018 | 31968.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2018 | 5017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2018 | 8128.45 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2018 | 9415.92 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2018 | 2432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2018 | 10000.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, AQUISICAO DE GENEORS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2018 | 24620.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAcaO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2018 | 6895.68 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, AQUISICAO DE GENEORS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2018 | 32348.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcaO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2018 | 222217.30 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2018 | 75405.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2018 | 1017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2018 | 6087.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2018 | 116.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2018 | 250.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA MORAIS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2018 | 250.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA MORAIS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2018 | 250.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA MORAIS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2018 | 350.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA MORAIS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2018 | 2000.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2018 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2018 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2018 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2018 | 250.00 | 00014828834494 | TIAGO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2018 | 400.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2018 | 350.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11606-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2018 | 19317.99 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIDO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2018 | 15239.58 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2018 | 961.45 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2018 | 16.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTEINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2018 | 10227.68 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMNBRO DE2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2018 | 58526.31 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMNBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2018 | 1100.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2018 | 400.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE EMBREAGEM DO ONIBUS DE PLACA OGF 3250, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2018 | 850.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO DO TRATOR NEW HOLLAND E JOHN DEERE, PERTENCEMTE A ESTA EDILIDADE, VINCLADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2018 | 817.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2018 | 4752.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2018 | 1540.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GLP 13KG E AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2018 | 2224.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2018 | 7838.91 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2018 | 741.69 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2018 | 2725.57 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2018 | 1403.99 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2018 | 1000.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2018 | 1455.91 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2018 | 285.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2018 | 2650.58 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2018 | 275.42 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTEINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2018 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2018 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2018 | 1990.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2018 | 80.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2018 | 200.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA??O P?BLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA??OP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2018 | 32277.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2018 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2018 | 2720.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO RECORTADODESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2018 | 200.00 | 00001550421492 | OZIETE FRANCISCA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2018 | 70.00 | 00002356701460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2018 | 350.00 | 00002278473859 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2018 | 350.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2018 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2018 | 180.00 | 00042225086400 | MANOEL JOAO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2018 | 50.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2018 | 20306.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMRBO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2018 | 5201.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2018 | 2254.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E DE UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENCTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2018 | 2087.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2018 | 400.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2018 | 960.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2018 | 960.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2018 | 480.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2018 | 960.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2018 | 960.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2018 | 480.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2018 | 182.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2018 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11606-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2018 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2018 | 546.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000376 | 30/01/2018 | 8317.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2018 | 7457.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2018 | 3795.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 7457.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000382 | 30/01/2018 | 2880.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000384 | 30/01/2018 | 2156.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000385 | 30/01/2018 | 2780.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000377 | 30/01/2018 | 8027.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2018 | 275.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2018 | 275.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2018 | 275.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2018 | 275.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2018 | 275.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000386 | 31/01/2018 | 8100.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N. 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2018 | 350.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2018 | 1400.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2018 | 180.18 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2018 | 4844.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2018 | 640.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENS?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2018 | 930.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2018 | 1250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, MANUTENCAO DA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2018 | 175.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2018 | 84.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MANGUEIRAS E CONEX?ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2018 | 942.40 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2018 | 386.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFT 9014, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2018 | 1200.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, POR MEIO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2018 | 330.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2018 | 200.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2018 | 63.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2018 | 58.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2119-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2018 | 680.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2018 | 420.00 | 00004953330420 | JEOVAN CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISO PREATADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA PASSAGEM DE AGUA DAS CHUVAS NA VIA VINCINAL DO SITIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2018 | 422.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2018 | 442.52 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2018 | 1738.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2018 | 2558.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2018 | 215.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2018 | 1168.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS DESPORTISTAS, DURANTE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 688.47 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDAES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000468 | 09/02/2018 | 667.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000463 | 09/02/2018 | 2815.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2018 | 7800.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS E ENFEITOS NATALIOS, E ACO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E FINAL DE ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 500.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 500.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, DURANTE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 500.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 500.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2018 | 500.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2018 | 500.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2018 | 320.00 | 00004446891413 | MARIA SUELI DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2018 | 1260.00 | 00070075380455 | JOAO PAULO BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000457 | 09/02/2018 | 1108.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000458 | 09/02/2018 | 693.53 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000459 | 09/02/2018 | 1220.23 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000460 | 09/02/2018 | 1392.27 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 2307.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000467 | 09/02/2018 | 1159.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2018 | 1315.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, 250 METROS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTECAO DE RUAS LOCALIZADO PROXIMO AO ACUDE DA RAUA GAMA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 1080.00 | 08533101000130 | ABSALAO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE CERAMICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2018 | 480.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2018 | 640.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2018 | 800.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA CANTEIRO COM RESERVATORIO DAGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2018 | 1040.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2018 | 480.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2018 | 1040.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000461 | 09/02/2018 | 12300.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000464 | 09/02/2018 | 690.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000465 | 09/02/2018 | 2313.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000466 | 09/02/2018 | 6953.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000469 | 09/02/2018 | 2951.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000470 | 09/02/2018 | 8955.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000471 | 09/02/2018 | 9043.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2018 | 2180.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 3583.17 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 640.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TABLADO COM ESTRUTURA METALICA E TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 27/01/2018, NESTE MUNICIPIO, NA PRECA PEDRO GONDIM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2018 | 8743.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2018 | 5721.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2018 | 100.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2018 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2018 | 150.00 | 00025959687852 | IVANILDO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2018 | 100.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2018 | 150.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2018 | 150.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2018 | 70.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2018 | 150.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2018 | 200.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2018 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2018 | 100.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2018 | 132.00 | 00006344920475 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010662557417 | MAILIA FREITAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2018 | 200.00 | 00089338170420 | EDIVANIA SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2018 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2018 | 90.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2018 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2018 | 450.00 | 00009198163477 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAMENTO REFERETENA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA CFM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000494 | 15/02/2018 | 1102.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000495 | 15/02/2018 | 2946.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2018 | 900.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE ESMALTES T THINER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2018 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2018 | 316.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES DA AREA EXTERNA DO TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO PSF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2018 | 647.28 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2018 | 772.90 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, ARELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000499 | 15/02/2018 | 504.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000500 | 15/02/2018 | 771.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2018 | 700.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 18, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A INTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2018 | 7173.10 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDEDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2018 | 1375.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO ACESSO A INTERNETE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2018 | 2165.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RADADOR DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2018 | 600.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE TINER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2018 | 1570.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, AQUISICAO DE GENEORS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2018 | 2158.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, AQUISICAO DE GENEORS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13/01/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2018 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2018 | 2779.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PRATICA DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2018 | 5545.29 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2018 | 1375.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2018 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2018 | 300.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2018 | 1015.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2018 | 4486.06 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2018 | 2916.55 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A SERVICOS MECANICOS PREATADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2018 | 558.60 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000527 | 16/02/2018 | 2421.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2018 | 731.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2018 | 7200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS DIAS 05, 06,07 E 08/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2018 | 400.00 | 00007019537480 | JOSE IVANILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26/07 E 29/01/2018, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2018 | 4281.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2018 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE UMA MAQUINA ENCADERNADORA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2018 | 2799.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2018 | 558.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2018 | 1060.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DULGACAO EM CARRO DE SOM , DAS ABERTURAS DE MATRICULA ESCIKAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2018 | 2000.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2018 | 533.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2018 | 237.49 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2018 | 3220.52 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2018 | 35.73 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2018 | 4839.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2018 | 709.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2018 | 49.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2018 | 884.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2018 | 237.49 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2018 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2018 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2018 | 174.00 | 00004623255476 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2018 | 400.00 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2018 | 180.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2018 | 250.00 | 00004241892400 | LUZICREIDE RITA DA SILVA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2018 | 200.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2018 | 150.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2018 | 200.00 | 00028170660491 | CICERO JOSE DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2018 | 460.00 | 00005996144476 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2018 | 120.00 | 00010602639476 | PAMELA KARINA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2018 | 100.00 | 00006450497432 | MARGARETE MELO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2018 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2018 | 724.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2018 | 0.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2119-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2018 | 240.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2018 | 3371.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2018 | 134.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2018 | 243.00 | 00004978172411 | SEVERINO DOS RAMOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DAS RUAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2018 | 264.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA EM VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2018 | 105.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2018 | 910.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIO BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO TUBOS PREMOLDADOS EM CONCRETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2018 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2018 | 735.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA??O P?BLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA??OP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2018 | 29888.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2018 | 220.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARIMNBO NUMERADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2018 | 274.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2018 | 9135.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EM ANEXO , COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2018 | 16004.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EM ANEXO , COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2018 | 4376.99 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PERT FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2018 | 4119.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB/PERT, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2018 | 150.00 | 00016692604885 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 23/02/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2018 | 111.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2119-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2018 | 124.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FEP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2018 | 200.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2018 | 125.00 | 00006307524430 | MARCELO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2018 | 422.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2018 | 51.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2018 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2018 | 134.00 | 00029951151434 | ERIVALDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPEAS QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME EM ANEXO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2018 | 875.00 | 00003801606414 | RITA DE CASSIA MARTINS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2018 | 2309.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2018 | 4213.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2018 | 527.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2018 | 737.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2018 | 56.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2018 | 250.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2018 | 56.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2018 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2018 | 2291.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2018 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2018 | 2105.00 | 00013742004417 | JOSE MESSIAS SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA, NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACAS, MOF 2055, OGF 3250 E OGE 6990, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2018 | 10099.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2018 | 325.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2018 | 480.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUETENCAO DE CANTEIROS E RESERVATORIO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2018 | 375.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, DURANTE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2018 | 325.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2018 | 325.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2018 | 350.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CAMRMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2018 | 250.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2018 | 1527.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2018 | 1000.00 | 20134807000124 | JOAO BATISTA DA SILVA 55512232487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE CILINDRO HIDRAULICO, DE VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, VEICULO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2018 | 290.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O DE VEICULOS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2018 | 215.70 | 07275031001923 | FARMACIA DIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2018 | 6261.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2018 | 4000.98 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2018 | 120.00 | 00001805345486 | VALDENIA SUELI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2018 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2018 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2018 | 350.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2018 | 50.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2018 | 200.00 | 00042045010449 | MARIA DE LOURDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000623 | 22/02/2018 | 884.53 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000624 | 22/02/2018 | 618.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2018 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2018 | 38.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2018 | 5958.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D,E OBRAS E SERVI?OS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2018 | 800.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NO REPARO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2018 | 56.00 | 03327900000136 | HIDRAMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAGOTES, DESTIONADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2018 | 1232.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, 50 METROS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTECAO DE RUAS LOCALIZADO PROXIMO AO ACUDE DA RAUA GAMA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2018 | 800.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2018 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2018 | 800.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2018 | 400.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2018 | 1151.28 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BANHEIRAS, DESTINADO A COMPOSI??O DOS ENXOVAIS PARA DOA??O COM AS M?ES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM AS M?ES CARENTES IDENTIFICADAS PELOS ESTUDOS SOCIAIS DO CRAS, E OS GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2018 | 540.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2018 | 119.70 | 07275031001923 | FARMACIA DIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2018 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2018 | 3074.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINO LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, FREEZERS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2018 | 500.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2018 | 150.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2018 | 350.00 | 00026223636806 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2018 | 840.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2018 | 200.00 | 00051118432487 | MARIA ELCI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIZ, 118, CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS SOFRERAM PERDAS DE SUAS MORADIAS, DURANTE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2018 | 107.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2018 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2018 | 120.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2018 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2018 | 250.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2018 | 200.00 | 00007561349432 | DIVANEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2018 | 500.00 | 00008927071433 | JOSEFA LUIS JANUARIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2018 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2018 | 1579.00 | 00076858120459 | JOSE CANDIDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRACAO DE PEDRAS E MEIOS FIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2018 | 2208.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANDAIMES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2018 | 38.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2018 | 118.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2018 | 381.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURENTE REUNAO PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2018 | 216.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2018 | 144.00 | 70133293000160 | JOZILDA SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2018 | 659.70 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2018 | 50.00 | 00008387947423 | WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPACAO DA FORMACAO SOBRE A PLATAFORMA CONVIVA EDUCACAO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2018 | 134.00 | 00003158929430 | SIMONE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO PSF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2018 | 95.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2018 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2018 | 6087.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2018 | 1229.07 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000776 | 28/02/2018 | 2797.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2018 | 1864.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000788 | 28/02/2018 | 8100.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A POPULACAO RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, FAMILIAS ATIGINDAS PELA ESTIAGEM, CONFORME DISPENSA LICITACAO N 005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2018 | 1017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000774 | 28/02/2018 | 669.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 422.00 | 00070576755427 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SOCORRISTA, DURANTE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 5334.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2018 | 12316.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2018 | 46650.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2018 | 12217.44 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2018 | 10004.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2018 | 29739.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2018 | 32814.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2018 | 10475.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2018 | 2308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2018 | 7616.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2018 | 7098.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2018 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2018 | 6485.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2018 | 46258.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2018 | 29101.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2018 | 6185.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2018 | 870.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PUVERIZADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2018 | 11934.07 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2018 | 3067.43 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2018 | 12272.57 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2018 | 995.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2018 | 1600.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KNT 8643, TIPO MICROONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2018 | 422.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ALUSIVOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DO POSTO DE S?UDE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2018 | 995.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2018 | 19321.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 247857.69 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 78267.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 7879.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 16862.02 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 17844.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000705 | 28/02/2018 | 9177.69 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000706 | 28/02/2018 | 7307.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000707 | 28/02/2018 | 9583.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 19567.75 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 58691.13 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2018 | 1462.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2018 | 2432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2018 | 27256.64 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAcaO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2018 | 37991.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcaO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2018 | 9544.73 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2018 | 9547.11 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2018 | 840.00 | 00073878618468 | PAULO ROGERIO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA, COM ORQUESTRA VOO LIVRE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2018 | 527.00 | 00006797300363 | JOSE LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, SOLDAGEM DE PORTAOES, PORTAS E GRADES DE FERRO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLO DE ARARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2018 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2018 | 6994.85 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 108.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2018 | 134.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2018 | 20081.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2018 | 19584.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2018 | 20473.12 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIDO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2018 | 24937.64 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIDO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2018 | 160.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2018 | 30707.17 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2018 | 2415.94 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2018 | 143.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2018 | 6.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 2067.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2018 | 2601.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2018 | 5.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2119-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 102.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2018 | 6366.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2018 | 8612.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2018 | 877.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2018 | 1579.00 | 00003216154416 | CICERO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS E MEIO FIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 211.00 | 00008568945406 | ADERILTON ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO TANQUES, ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2018 | 16866.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2018 | 60175.87 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000773 | 28/02/2018 | 2174.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000775 | 28/02/2018 | 3091.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000777 | 28/02/2018 | 8272.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2018 | 2138.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000779 | 28/02/2018 | 7481.43 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2018 | 213.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MANGUEIRAS E CONEX?ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2018 | 1700.00 | 10282033000125 | LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2018 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2018 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 160.00 | 00005968324430 | GILSON SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 840.00 | 00008446096412 | GERCIANO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 134.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DO REFERIDO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 134.00 | 00006386324471 | ALDENYO RENALLY GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2018 | 4062.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2018 | 19835.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2018 | 13226.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2018 | 4790.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2018 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2018 | 250.00 | 00002278473859 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2018 | 150.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2018 | 250.00 | 00002356701460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2018 | 250.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2018 | 150.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2018 | 200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2018 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2018 | 200.00 | 00005127743400 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2018 | 200.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A AQUISICOA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2018 | 300.00 | 00010852434430 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2018 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2018 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/20019, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2018 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2018 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2018 | 200.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2018 | 735.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2018 | 384.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2018 | 243.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2018 | 300.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TANQUE DO CARRO PIPA, VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2018 | 700.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PORTOES DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2018 | 400.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A DIARIAS CONCEDIDAS, DESTINADO A COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2018 | 625.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE S LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2018 | 926.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E JANELAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS PARA A SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000803 | 01/03/2018 | 189900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN, 0 KM DE PRIMEIRO USO, ANO/MODELO 2017/2018 , MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA COM 145 CV M?NIMO, TRA??O 4X2, PROCONVE P7, DIRE??O HIDR?ULICA, AIR BAG PARA O MOTORISTA, CAIXA DE C?MBIO COM 06 MARCHAS SINCRONIZADAS AFRENTE E UMA A R?, FREIO A DISCO NAS 4 RODAS, ABS, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE F?BRICA,CONFORME PREGAO PRESENCIA DE N 008/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000826 | 02/03/2018 | 1364.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000827 | 02/03/2018 | 2684.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000828 | 02/03/2018 | 1613.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000829 | 02/03/2018 | 2829.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000830 | 02/03/2018 | 1428.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000831 | 02/03/2018 | 2415.03 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000832 | 02/03/2018 | 1894.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000834 | 02/03/2018 | 819.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2018 | 7450.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2018 | 632.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000845 | 02/03/2018 | 2600.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2018 | 2105.00 | 00013742004417 | JOSE MESSIAS SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA, NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACAS, MOF 2055, OGF 3250 E OGE 6990, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2018 | 1264.00 | 00034016263883 | JARDEL EVARISTO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA, DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OEZ 8019, VINCULADO AS ATIVIDAEDES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2018 | 422.00 | 00021845564839 | HELIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONCERTO DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 e 07/02/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2018 | 750.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2018 | 4530.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2018 | 24.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2018 | 4.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2119-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2018 | 2200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MANILJA DE CONCRETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2018 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2018 | 2078.10 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2018 | 200.00 | 00013034798776 | VANUSA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2018 | 500.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2018 | 150.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2018 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2018 | 600.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE GORDURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2018 | 386.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFT 9014, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2018 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VE?CULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2018 | 100.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENVCAO DA RETRO RANDOM, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2018 | 93.60 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2018 | 500.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENS?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 206395-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2018 | 575.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DE PORTAS E ARM?RIOS, DESTINADOS AOS PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000856 | 05/03/2018 | 1326.07 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2018 | 200.00 | 00008527713470 | LUZIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2018 | 600.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2018 | 7900.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PATROCIO DE REALIZACAO DE EVENTO SOCIO CULTURAL, PARA CUSTEAR DEPESAS COM PREMIACAO, TROFEUS, CONFECCAO DE PANFLETOS E DEMAIS CUSTOS, DA 7? MOTO CROSS DE ARARA, NOS DIAS 03 E 04/03/2018. CONFORME LEI N 004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2018 | 1260.00 | 00053953991434 | JOAO ANISIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPOTE DIARIO DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTAMENTO DE HEMODIALISES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2018 | 64.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2018 | 2584.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 206395-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/03/2018 | 1158.00 | 00015317239850 | JOAO DE DEUS GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO, DURANTE MANUTENCAO E OU PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2018 | 260.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VE?CULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2018 | 1125.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2018 | 1125.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2018 | 65.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2018 | 3300.00 | 10282033000125 | LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2018 | 400.00 | 00007019537480 | JOSE IVANILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2018 | 843.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2018 | 200.00 | 00030503980862 | JOAO BATISTA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2018 | 300.00 | 00013437598899 | FRANCISCO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2018 | 100.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2018 | 537.99 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2018 | 7699.69 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2018 | 960.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAL, KITS LANCHE INFANTIL, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2018 | 286.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VE?CULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2018 | 260.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2018 | 700.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 18, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A INTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2018 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2018 | 1270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0000896 | 08/03/2018 | 2632.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2018 | 220.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2018 | 0.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% RECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2018 | 1624.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2018 | 700.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE GORDURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2018 | 507.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2018 | 325.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENS?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2018 | 1266.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2018 | 427.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2018 | 4214.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% RECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2018 | 5740.03 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2018 | 710.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010394076419 | ANA LIDIA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2018 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2018 | 1048.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000910 | 09/03/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2018 | 2456.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2018 | 1450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEPESAS DEXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTEOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2018 | 2600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEPESAS DEXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTEOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2018 | 3138.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEPESAS DEXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTEOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2018 | 6003.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2018 | 2877.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2018 | 89.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2018 | 726.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2018 | 725.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2018 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2018 | 200.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2018 | 1048.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2018 | 540.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, COM REPOSICAO E TROCA DE PECAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2018 | 1062.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, COM REPOSICAO E TROCA DE PECAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2018 | 780.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, COM REPOSICAO E TROCA DE PECAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2018 | 200.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2018 | 1464.33 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTECAO DE IMPRESSOAS, CONFORME SOLICAITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2018 | 237.02 | 10140642000140 | VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2018 | 700.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUN?BRES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2018 | 700.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUN?BRES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2018 | 700.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUN?BRES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2018 | 400.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUN?BRES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2018 | 700.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUN?BRES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2018 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% RECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2018 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2018 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MANGUEIRAS E CONEX?ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2018 | 1369.00 | 00011873895445 | MACIEL SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PROVENIENTES DAS CHUVAS, NA VIA VINCINAL DO SITIO SAO BENTO DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2018 | 1316.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, 50 METROS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTECAO DE RUAS LOCALIZADO PROXIMO AO ACUDE DA RAUA GAMA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2018 | 3790.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EFERENTE A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS MULT EPSON L395 E UM NOTBOOK POSITIVO I3 HD 500 MEM 1GB, MOUSE, TECLADO E PENDRIVE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2018 | 150.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2018 | 75.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2018 | 100.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2018 | 2860.20 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6990, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2018 | 353.96 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2018 | 558.27 | 00003801606414 | RITA DE CASSIA MARTINS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2018 | 506.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO QUATRO VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2018 | 3961.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2018 | 1480.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS FIXA DESTINDAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2018 | 1000.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA COR BRANCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2018 | 72.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2018 | 1400.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2018 | 93.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PLOTAGEM COLORIDA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2018 | 4281.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2018 | 97.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2018 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2018 | 92.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2018 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2018 | 100.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2018 | 800.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA COR BRANCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2018 | 1000.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA COR BRANCA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2018 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2018 | 150.00 | 00070576784443 | JOÉDINA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2018 | 999.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAT.URIN.FEMININO LUB. N.10X3,3MM SPEEDCATH-28510, DESTINADOS A DOA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2018 | 2450.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2018 | 50.00 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPACAO DA 3? FORMACAO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, NO DIA 05/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2018 | 300.00 | 00003158929430 | SIMONE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPACAO DA 3? FORMACAO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, NOS DIAS 07, 08 E 09/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2018 | 1358.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2018 | 500.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAAIS, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001007 | 16/03/2018 | 1913.60 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001008 | 16/03/2018 | 1125.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2018 | 300.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, DURANTE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2018 | 300.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2018 | 400.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2018 | 640.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUETENCAO DE CANTEIROS E RESERVATORIO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2018 | 300.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2018 | 500.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2018 | 200.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2018 | 316.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES DA AREA EXTERNA DO TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2018 | 950.00 | 00012591132488 | ALEXANDRE LOPES HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE ARES CONDICIONADOS E FREEZERS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2018 | 843.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2018 | 632.00 | 00040338241892 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS HORARIOS DE 08:00H AS 11:00H E DAS 13:00H AS 17:00H, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001025 | 16/03/2018 | 211.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001026 | 16/03/2018 | 193.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001028 | 16/03/2018 | 260.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2018 | 220.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2018 | 127.00 | 00009223524881 | EDNALDO SALUSTRINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HEMOCENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2018 | 400.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2018 | 400.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2018 | 300.00 | 00011340259478 | GABRIELLA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2018 | 200.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2018 | 350.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2018 | 200.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2018 | 100.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2018 | 200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2018 | 150.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2018 | 843.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2018 | 1343.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS TRABALHADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2018 | 1132.00 | 00071918370478 | JOSE FELIX NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2018 | 640.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2018 | 960.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2018 | 440.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2018 | 440.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2018 | 960.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2018 | 134.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2018 | 25.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2018 | 12.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2018 | 12.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2018 | 100.00 | 00009693003446 | VALDECI DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2018 | 800.00 | 00095351051400 | JOAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2018 | 200.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2018 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2018 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2018 | 100.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2018 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2018 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2018 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2018 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2018 | 200.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2018 | 200.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2018 | 100.00 | 00010347210465 | FERNANDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2018 | 200.00 | 00066090210404 | MANOEL FELIPE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/20019, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2018 | 725.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2018 | 720.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2018 | 2500.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2018 | 134.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2018 | 10843.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP,SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITADO NA CONTA FPM, PERIODO DE APURACAO JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2018 | 940.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES DESTINDAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2018 | 940.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES DESTINDAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2018 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2018 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2018 | 240.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2018 | 370.02 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001060 | 21/03/2018 | 4065.57 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001061 | 21/03/2018 | 1966.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001062 | 21/03/2018 | 2026.40 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2018 | 1053.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO PLACA MNU 9926, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001066 | 21/03/2018 | 4075.68 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2018 | 500.00 | 00010394076419 | ANA LIDIA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCIO DESTINADO A CONFECCOES DE CAMISAS, PANFLETOS E DEMAIS GASTOS COM A REALIZACAO DO EVENTO TRUE COLORS, A REALIZAR-SE NO DIA 24/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001067 | 21/03/2018 | 2808.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001068 | 21/03/2018 | 5204.83 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2018 | 200.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2018 | 120.00 | 00002739809476 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2018 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2018 | 200.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2018 | 300.00 | 00009264696490 | THULIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/03/2018 | 350.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2018 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2018 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2018 | 131.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP,SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2018 | 1631.47 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2018 | 243.79 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2018 | 1210.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,EM CINCO MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MANUTECAO DE RUAS LOCALIZADO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2018 | 7995.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ PARBOILIZADO, DESTINADO A DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2018 | 200.00 | 00011561066486 | JOSE CRISTIANO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2018 | 100.00 | 00070150043481 | GABRIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2018 | 422.00 | 00051071304453 | ROBERTO CHARLES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS MP PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCICA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2018 | 200.00 | 00051118432487 | MARIA ELCI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIZ, 118, CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS SOFRERAM PERDAS DE SUAS MORADIAS, DURANTE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2018 | 858.00 | 00003216154416 | CICERO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS LAGOA DE PEDRA E SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2018 | 878.00 | 00011873895445 | MACIEL SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2018 | 500.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2018 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2119-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2018 | 450.00 | 00076858120459 | JOSE CANDIDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2018 | 450.00 | 00076858120459 | JOSE CANDIDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE JANELAS E PROTAS DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINS DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2018 | 1500.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2018 | 450.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2018 | 250.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2018 | 250.00 | 00021414030819 | JOAO AURELIO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2018 | 250.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2018 | 325.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2018 | 737.00 | 00009948070402 | JEFFERSON FERREIRA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DEW VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS DIAS 01, 20, 23, 27 E 28/02/2018 CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2018 | 350.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESA EDILIDADE, CONFOEM COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0001117 | 27/03/2018 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2018 | 2522.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2018 | 2500.00 | 00004850116469 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PATROCINIO PARA DESPESA COM TROFEUS, CAMISETAS, PANFLETOS E OUTROS DESPESAS PARA REALIZACAO DO EVENTO DA 5? TRILHA DE ARARA, A REALIZAR-SE NO DIA 29/04/2018, CONFOREM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2018 | 2400.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2018 | 2500.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 20/02 A 196/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2018 | 1600.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO GAMELIRO E SERROTE BRANCO A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2018 | 2600.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2018 | 2500.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2018 | 2200.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2018 | 2200.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE SITIOS JUCA E VILA SAO PEDRO PARA A ESCOLA POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2018 | 891.75 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2018 | 3413.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2018 | 635.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE S LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2018 | 2067.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2018 | 55.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONA DE N 2119, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2018 | 2986.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS EDSTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001137 | 29/03/2018 | 3823.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001139 | 29/03/2018 | 2453.78 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2018 | 17066.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2018 | 60231.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2018 | 456.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2018 | 1053.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2018 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 29/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 29/03/2018 | 296.83 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 29/03/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2018 | 1230.09 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2018 | 890.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, MANUTENCAO DA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2018 | 6430.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2018 | 8612.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP,SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 29/03/2018 | 877.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 29/03/2018 | 877.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 29/03/2018 | 877.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 29/03/2018 | 877.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 29/03/2018 | 1104.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2018 | 3187.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP,SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2018 | 21028.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2018 | 20134.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2018 | 25108.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIDO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2018 | 2780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2018 | 16619.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE marco DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2018 | 19635.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2018 | 13272.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2018 | 5108.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2018 | 1800.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUN?BRES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2018 | 70.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2018 | 250.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2018 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2018 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2018 | 2000.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITA??O DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VE?CULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2018 | 209.77 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2018 | 193.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2018 | 193.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000022018 | 0001256 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS JURIDICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2018 | 300.00 | 00007173257417 | PEDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001140 | 29/03/2018 | 8339.44 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001141 | 29/03/2018 | 2201.31 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001142 | 29/03/2018 | 7823.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001143 | 29/03/2018 | 3096.79 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001144 | 29/03/2018 | 1101.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001145 | 29/03/2018 | 9112.78 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2018 | 230090.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2018 | 81284.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2018 | 10495.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2018 | 30474.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2018 | 43338.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2018 | 2432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2018 | 27547.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAcaO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2018 | 1906.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2018 | 35454.99 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcaO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE PR?DIO PROINF?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001205 | 29/03/2018 | 91677.88 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 0002/2017. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2018 | 215.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2018 | 58610.72 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2018 | 65963.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2018 | 19967.56 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2018 | 735.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2018 | 501.80 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A EMBALAR OS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ECOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2018 | 46.95 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2018 | 300.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2018 | 10852.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2018 | 366.31 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2018 | 600.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2018 | 4680.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCA, CAIXA TROPICAL VAZADO, FREEZER E VENTILADORES,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2018 | 800.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIA??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2018 | 46730.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2018 | 29501.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2018 | 3954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAROC DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2018 | 6212.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2018 | 28654.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2018 | 22814.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2018 | 10024.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2018 | 2449.46 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2018 | 13824.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2018 | 7098.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2018 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2018 | 6485.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2018 | 10004.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2018 | 5334.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2018 | 10670.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2018 | 47700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2018 | 12217.44 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2018 | 400.00 | 00056908695468 | EZIVALDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2018 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2018 | 400.00 | 00005643921464 | VANDERLANDIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2018 | 1050.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2018 | 588.00 | 21941089000160 | JISLAINE OLIVEIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE LEITE COMFOR 3, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001216 | 29/03/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001217 | 29/03/2018 | 21.78 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001218 | 29/03/2018 | 6536.95 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001219 | 29/03/2018 | 2331.48 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001220 | 29/03/2018 | 4.80 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001221 | 29/03/2018 | 2013.02 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001222 | 29/03/2018 | 44.40 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001223 | 29/03/2018 | 13.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001224 | 29/03/2018 | 61.06 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2018 | 31825.19 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 29/03/2018 | 4226.10 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2018 | 309.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2018 | 11876.74 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2018 | 1017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2018 | 931.72 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM, NO TRAJETO JOAO PESSOA - PB / BRASILIA - DF / JOAO PESSOA - PB, CONFORME EM ANEXO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001136 | 29/03/2018 | 7365.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001138 | 29/03/2018 | 8337.44 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2018 | 6387.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2018 | 1272.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2018 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2018 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2018 | 300.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2018 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2018 | 250.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/04/2018 | 300.00 | 00007711763417 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2018 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/04/2018 | 1080.40 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/04/2018 | 372.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/04/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2018 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/04/2018 | 735.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/04/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO PSF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/04/2018 | 1053.00 | 00013742004417 | JOSE MESSIAS SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA, NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACAS, NPR 0523, MOF 6505 E OGC 5749, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/04/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22/03/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2018 | 150.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2018 | 422.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRU??O CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2018 | 15357.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2018 | 100.00 | 00002356701460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2018 | 843.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2018 | 422.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2018 | 360.00 | 00010648544435 | EMANUELA DA CONCEICAO AMANCIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2018 | 500.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 21, 22 E 23/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001298 | 05/04/2018 | 189900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN, 0 KM ANO/MODELO 2017/2018, MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS, EM LINHA COM 145 CV MINIMO,TRACAO 4X2, PROCONVE P7, DIRECAO HIDRAULICA, AIR BAG PARA O MOTORISTA , CAIXA DE CAMBIO COM 6 MARCHAS SINCRONIZADAS AFRENTE E UMA A RE, FREIO A DISCO NAS 4RODAS,ABS, AR CONDICIONADO DE FABRICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 008/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2018 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP,SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITADO NA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2018 | 275.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MANGUEIRAS E CONEX?ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2018 | 280.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MANGUEIRAS E CONEX?ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2018 | 560.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2018 | 560.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2018 | 440.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2018 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2018 | 164.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS TRABALHADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2018 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2018 | 400.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2018 | 400.00 | 00002320289828 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, DURANTE PINTURAS E MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2018 | 400.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, DURANTE PINTURAS E MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2018 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2018 | 143.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2018 | 474.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA EM VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2018 | 500.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA 02044852403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO TRATOR JOHN DEHRE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2018 | 4201.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP,SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2018 | 5760.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB/60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2018 | 4419.09 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2018 | 4159.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 6395-9, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2018 | 134.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2018 | 14379.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2018 | 2273.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2018 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2018 | 500.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2018 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2018 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2018 | 300.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2018 | 300.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2018 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2018 | 1060.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A QUAL DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA A PUBLICIDADE DAS ACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2018 | 200.00 | 00004186341494 | JOAO DE DEUS SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, PARA DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2018 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2018 | 316.00 | 00008525984400 | PEDRO BATISTA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE MOTO, PARA VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 28/03/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2018 | 527.00 | 00022648427848 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE REFORMA E RECUPERACAO DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2018 | 632.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA MANUTENCAO DE VECICULOS DESTA EDILIDADE, VINCUADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RESPONSALVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2018 | 215.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSEROTO DOS PORTOES DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2018 | 700.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 18, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A INTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2018 | 15676.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2018 | 316.00 | 00007292851460 | RICARDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTRISTA, TRANSPORTANDO PREFESSORES, NAS LOCALIDADES DO SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 05/03 A 28/03/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2018 | 350.00 | 00004518569458 | MARIA DAS NEVES DE SANTANA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAOO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001320 | 10/04/2018 | 6132.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001321 | 10/04/2018 | 11392.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001322 | 10/04/2018 | 2291.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL LABORATORIAL E MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2018 | 140.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOA NA MANUTEN??O DE EXTINTOR ABC 06KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2018 | 527.00 | 00010662559460 | IARA ALEXANDRE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 05/03 A 05/06/2018, NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES MARTINS, A QUAL ENCONTRA-SE EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0001334 | 10/04/2018 | 2632.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001336 | 10/04/2018 | 1521.95 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001337 | 10/04/2018 | 2027.87 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001338 | 10/04/2018 | 2183.16 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2018 | 632.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2018 | 316.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES DA AREA EXTERNA DO TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2018 | 632.00 | 00040338241892 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS HORARIOS DE 08:00H AS 11:00H E DAS 13:00H AS 17:00H, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001345 | 10/04/2018 | 808.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001346 | 10/04/2018 | 788.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2018 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2018 | 28524.21 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2018 | 48.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2018 | 11931.74 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001380 | 11/04/2018 | 1485.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2018 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001386 | 11/04/2018 | 2174.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001387 | 11/04/2018 | 2749.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2018 | 437.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2018 | 600.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO E INSTALECAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 8019, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2018 | 1336.10 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2018 | 295.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2018 | 441.95 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001385 | 11/04/2018 | 7178.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2018 | 422.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03 A 10/04/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2018 | 65.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP,SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2018 | 916.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2018 | 48.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206418-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2018 | 400.00 | 00007019537480 | JOSE IVANILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2018 | 300.00 | 00029951151434 | ERIVALDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPEAS QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME EM ANEXO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2018 | 200.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2018 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2018 | 436.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2018 | 6000.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001396 | 12/04/2018 | 3651.93 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2018 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2018 | 1053.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2018 | 436.00 | 00003801606414 | RITA DE CASSIA MARTINS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2018 | 158.00 | 00007029966457 | MOACI ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICAS E CALHAS DA SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2018 | 2422.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2018 | 4.27 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2018 | 1600.00 | 00000976686481 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA OGF 3250, OGC 5149 E OGE 699, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001418 | 13/04/2018 | 5289.70 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N.005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2018 | 1150.00 | 00073937240497 | ALDECI ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BEBEDOUROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2018 | 200.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2018 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2018 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2018 | 150.00 | 00009299288496 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2018 | 200.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2018 | 80.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2018 | 120.00 | 00009830331458 | JOSIVANIA ONOFRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2018 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2018 | 280.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/04/2018 | 1600.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2018 | 3120.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001454 | 16/04/2018 | 3839.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2018 | 240.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENS?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2018 | 1464.51 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS ESGOTO PVC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/04/2018 | 980.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2018 | 980.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTE E MARTELO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2018 | 3367.29 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/04/2018 | 99.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001444 | 16/04/2018 | 1183.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2018 | 300.00 | 00056908695468 | EZIVALDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2018 | 24.80 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/04/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/04/2018 | 330.00 | 00008935273430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/04/2018 | 200.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/04/2018 | 200.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/04/2018 | 432.00 | 00007632840419 | FABRÍCIO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/04/2018 | 380.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/04/2018 | 320.00 | 00015469571467 | MARIA GRACIETE VIRGULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2018 | 300.00 | 00004944597436 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2018 | 350.00 | 00061852279400 | SEVERINO NUNES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2018 | 300.00 | 00091753082404 | MARIA JOSE SANTOS DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2018 | 300.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2018 | 430.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/04/2018 | 980.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2018 | 120.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2018 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/04/2018 | 740.00 | 00009198163477 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MARTINS DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/04/2018 | 527.00 | 00006090918407 | SERGIO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MERTINS DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/04/2018 | 1053.00 | 00006090918407 | SERGIO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/04/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2018 | 5.43 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001462 | 16/04/2018 | 3528.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2018 | 822.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS PLACAOFB 3558, OGG 9175 E OEY 9899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/04/2018 | 950.00 | 00012591132488 | ALEXANDRE LOPES HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2018 | 793.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0001447 | 16/04/2018 | 7450.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001449 | 16/04/2018 | 686.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001450 | 16/04/2018 | 716.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001451 | 16/04/2018 | 1652.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001452 | 16/04/2018 | 1415.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001453 | 16/04/2018 | 651.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001455 | 16/04/2018 | 1253.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/04/2018 | 1760.00 | 24142289000141 | CARLOS ALBERTO TORRES 20672721449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS, CAMISAS E BONES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2018 | 316.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES DA AREA EXTERNA DO TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001448 | 16/04/2018 | 7306.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS, NOS DIAS 01, 05, 09, 13 E 14/03/2018, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/04/2018 | 422.00 | 00006435008477 | MARIA ARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2018 | 120.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2018 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2018 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2018 | 200.00 | 00005167829402 | MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2018 | 150.00 | 00092868169449 | JOSINALDO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2018 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2018 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/04/2018 | 316.00 | 00013742004417 | JOSE MESSIAS SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CHASSI DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2018 | 527.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2018 | 600.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2018 | 350.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/04/2018 | 275.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2018 | 710.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE REUNIOES PARA O PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE ESTRATEGIAS PARA A SEGURANCA PUBLICA E CONSTRUCAO DA ANTIGA CADEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2018 | 200.00 | 00051118432487 | MARIA ELCI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIZ, 118, CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS SOFRERAM PERDAS DE SUAS MORADIAS, DURANTE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/04/2018 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/04/2018 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/04/2018 | 270.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/04/2018 | 270.00 | 00005835651406 | MARIA DO CARMO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2018 | 211.00 | 00003363233442 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/04/2018 | 400.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2018 | 685.00 | 00051071304453 | ROBERTO CHARLES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SALA DA FISIOTERAPIA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2018 | 1053.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KNT 8643, TIPO MICROONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2018 | 268.00 | 00009978808485 | LEDNA MARIA JERONIMO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 21/03/2018. PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/04/2018 | 1053.00 | 00009654166402 | VALTHER GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OEZ 8019 E MOI 7834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001505 | 18/04/2018 | 910.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001506 | 18/04/2018 | 145.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001507 | 18/04/2018 | 657.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001508 | 18/04/2018 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001509 | 18/04/2018 | 211.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001510 | 18/04/2018 | 193.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/04/2018 | 2900.00 | 00008240774407 | DAVI DA SIULVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE SITIO JUCA E CUITE DE BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/04/2018 | 2900.00 | 00008240774407 | DAVI DA SIULVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE SITIO JUCA E CUITE DE BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001515 | 19/04/2018 | 1407.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/04/2018 | 2580.01 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2018 | 260.00 | 00010660241463 | ANDREIA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2018 | 861.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP,SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001518 | 20/04/2018 | 53750.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INTEIRA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2018 | 1393.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ PARBOILIZADO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2018 | 120.00 | 00011417802405 | VANESSA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001517 | 20/04/2018 | 4365.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001520 | 20/04/2018 | 2529.32 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001521 | 20/04/2018 | 5425.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001522 | 20/04/2018 | 950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001523 | 20/04/2018 | 808.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001524 | 20/04/2018 | 11710.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2018 | 2000.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001527 | 20/04/2018 | 1900.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PREGAO PRESNECIAL N 015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001516 | 20/04/2018 | 2863.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2018 | 388.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO PLACA MNU 9926, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2018 | 4292.79 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001535 | 23/04/2018 | 4081.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001536 | 23/04/2018 | 1764.20 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001537 | 23/04/2018 | 2998.97 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001538 | 23/04/2018 | 1770.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001539 | 23/04/2018 | 3000.80 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2018 | 775.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO PLACA MNU 9926, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001531 | 23/04/2018 | 2171.33 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001532 | 23/04/2018 | 285.65 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001533 | 23/04/2018 | 4000.58 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001534 | 23/04/2018 | 2502.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2018 | 660.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR SERVICOS PRESTGADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2018 | 660.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR SERVICOS PRESTGADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001544 | 23/04/2018 | 2331.48 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001545 | 23/04/2018 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2018 | 632.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTOS E REPAROS EM MOVEIS DO HOSPITAL MUICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2018 | 34.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGA??ES TELEFONICAS DE RESPONSABOLIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2018 | 317.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001550 | 23/04/2018 | 162.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001551 | 23/04/2018 | 788.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/04/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DCTF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2018 | 866.24 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2018 | 3738.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS EDSTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2018 | 25108.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIDO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2018 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2018 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2018 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/04/2018 | 120.00 | 00010602639476 | PAMELA KARINA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/04/2018 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2018 | 300.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2018 | 200.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2018 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2018 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2018 | 269.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2018 | 281.06 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2018 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2018 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2018 | 2435.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2018 | 2500.00 | 00004850116469 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PATROCINIO PARA DESPESA COM TROFEUS, CAMISETAS, PANFLETOS E OUTROS DESPESAS PARA REALIZACAO DO EVENTO DA 5? TRILHA DE ARARA, A REALIZAR-SE NO DIA 29/04/2018, CONFOREM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2018 | 4046.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2018 | 19967.56 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2018 | 65963.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2018 | 18425.57 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2018 | 14731.60 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2018 | 830.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2018 | 1288.09 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2018 | 1053.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE SITIOS JUCA E VILA SAO PEDRO PARA A ESCOLA POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2018 | 1390.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SITIO SACO, JABUTICABA E RIACHO DA EXTREMA, PARA SEDE DAS ESCOLASM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2018 | 1580.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SITIOS RIACHO DO SAGUIM, RIACHO FUNDO, LIMPO GRANDE E SAO BENTO, PARA SEDE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2018 | 1390.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SITIOS FECHADO E BARRA DO SALGADO DE CIMA, NO TURNO MANHA, PIRAUA E BARRA DO SALGADO DE CIMA, NO TURNO TARDE, PARA SEDE DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2018 | 1516.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOS DOS SITIOS SACO, JABUTICABA E RIACHO DA EXTREMA PARA SEDE DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2018 | 100.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2018 | 350.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/04/2018 | 300.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2018 | 300.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/04/2018 | 300.00 | 00007083026459 | LUIS ANTONIO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/04/2018 | 580.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E DIGITACAO DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO DE IPTU 2018, DESTE MUNCIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2018 | 112.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2018 | 1053.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2018 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2018 | 600.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2018 | 134.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2018 | 422.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2018 | 3850.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS DVD MUNDIAL, UMA CAIXA DE SOM MULTIUSO, DOIS SUPORTE DE TVS, UM LIQUIDIFICADOR ARNO, UM CAIXA AMPLIFICADORA E DUAS TV 32P, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001595 | 27/04/2018 | 1342.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 A 20/04/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001596 | 27/04/2018 | 1155.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 06 A 20/04/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001597 | 27/04/2018 | 1210.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 06 A 20/04/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001598 | 27/04/2018 | 1342.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 06 A 20/04/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001604 | 27/04/2018 | 924.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO GAMELIRO E SERROTE BRANCO A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 23/04/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2018 | 1010.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIOS GAMELIRO E SERROTE BRANCO E LAGOA DE PEDRA A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001606 | 27/04/2018 | 1287.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 06 A 20/04/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2018 | 1643.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOS DOS SITIOS VOLTA DE CIMA E CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2018 | 1590.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SITIOS VOLTA DE BAIXO, RIACHO FUNDO E SERRA, PARA ESCOLA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2018 | 670.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO NOS TRABALHOS EXECUTADOS PELO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001603 | 27/04/2018 | 17503.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2018 | 51263.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2018 | 6306.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2018 | 32729.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2018 | 8295.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2018 | 56484.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2018 | 9666.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2018 | 26873.20 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2018 | 19894.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2018 | 4970.41 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2018 | 48450.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2018 | 23202.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2018 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2018 | 15349.20 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2018 | 6806.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2018 | 6007.31 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2018 | 10061.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2018 | 11600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2018 | 12117.44 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2018 | 190.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2018 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2018 | 2480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2018 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2018 | 1281.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO NOS TRABALHOS EXECUTADOS PELO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2018 | 843.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00 HRS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2018 | 7021.64 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2018 | 580.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB DE A CLINICAS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIXACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2018 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001701 | 30/04/2018 | 2174.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2018 | 500.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001714 | 30/04/2018 | 2075.19 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001715 | 30/04/2018 | 2144.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001716 | 30/04/2018 | 2749.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2018 | 2080.00 | 24142289000141 | CARLOS ALBERTO TORRES 20672721449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COURO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2018 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS MEDICA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2018 | 638.94 | 00003801606414 | RITA DE CASSIA MARTINS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2018 | 820.00 | 00071131123409 | RAYSSA SILVA GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DAS PORTAS E PORTOES EM FERRO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2018 | 2916.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2018 | 1906.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2018 | 27801.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAcaO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2018 | 34477.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2018 | 226601.09 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2018 | 33914.39 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2018 | 46827.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2018 | 76525.21 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2018 | 9541.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2018 | 845.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINARIOS DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2018 | 7900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2018 | 1053.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2018 | 3736.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001710 | 30/04/2018 | 2183.16 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N.010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001711 | 30/04/2018 | 4360.68 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001712 | 30/04/2018 | 5289.77 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N.005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2018 | 1590.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SITIOS VOLTA DE BAIXO, RIACHO FUNDO E SERRA, PARA ESCOLA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2018 | 1030.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2018 | 250.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2018 | 280.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2018 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2018 | 200.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2018 | 150.00 | 00067594697472 | ILZA MARIA DA SILVA MENDONÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAJEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2018 | 20255.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2018 | 13272.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2018 | 5585.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2018 | 5775.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2018 | 85.50 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2018 | 193.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | AQUISI??O DE VEICULOS PARA OS SERVI?OS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001681 | 30/04/2018 | 37709.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO CHASSI 9BFH55L6J8164944, DOOR HATCH 6, FORD, FLEX, COR BRANCO ARTICO DFB/MOD 2018/2018, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2018 | 350.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2018 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2018 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001697 | 30/04/2018 | 639.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001698 | 30/04/2018 | 528.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2018 | 270.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2018 | 1644.72 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2018 | 70.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2018 | 300.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2018 | 100.00 | 00036460125449 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2018 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2018 | 150.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2018 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2018 | 350.00 | 00031820424839 | APARECIDA CRISTINA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2018 | 150.00 | 00009299288496 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2018 | 90.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2018 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2018 | 200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2018 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 30/04/2018 | 300.00 | 00008252699464 | ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL COM BASE NA LEI MUNICIPAL N? 175/2009, DESTINADA A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2018 | 250.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL COM BASE NA LEI MUNICIPAL N? 175/2009, DESTINADA A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2018 | 50.00 | 00005275123469 | FLAVIANA GOMES LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTE CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2018 | 422.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03 A 10/04/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2018 | 19546.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2018 | 20784.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2018 | 9379.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2018 | 4514.62 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2018 | 635.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE S LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2018 | 220.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2018 | 134.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2018 | 6748.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2018 | 8612.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2018 | 36.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2018 | 0.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2018 | 3458.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2018 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2018 | 17586.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE ABRILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2018 | 60720.94 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2018 | 1720.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2018 | 540.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2018 | 128.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2018 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2018 | 56.00 | 03327900000136 | HIDRAMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2018 | 120.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2018 | 2135.36 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2018 | 6111.91 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2018 | 640.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2018 | 7930.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIA€AO TEC. CIENTIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ESTUDOS GEOTECNICOS E SONDAGEM A PERCUSSAO E ENSAIOS DE LABORATORIO PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DO ACUDE A SER CONSTRIUIDO NESTE MUNICPI, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2018 | 1040.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2018 | 1040.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001735 | 30/04/2018 | 8100.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N. 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2018 | 480.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2018 | 480.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2018 | 268.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042018 | 0001750 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2018 | 6387.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2018 | 1017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2018 | 115.55 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2018 | 67.00 | 00054559634491 | CICERO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 17/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001754 | 02/05/2018 | 778.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001755 | 02/05/2018 | 8385.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001756 | 02/05/2018 | 6546.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001757 | 02/05/2018 | 8045.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001758 | 02/05/2018 | 9437.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001762 | 02/05/2018 | 1316.70 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOS DOS SITIOS VOLTA DE CIMA E CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001763 | 02/05/2018 | 6237.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001764 | 02/05/2018 | 845.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001759 | 02/05/2018 | 2932.55 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001760 | 02/05/2018 | 2529.32 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001761 | 02/05/2018 | 162.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2018 | 225.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS M?DICOS PARA DOA??O DESTINADA A PACIENTES DO PROGRAMA SA?DE PARA TODOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2018 | 450.00 | 00004329191474 | CIDEL?NDIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DE DOA??O REFERENTE A AUX?LIO DE SA?DE, PARA EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001784 | 03/05/2018 | 1775.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2018 | 2000.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO RENAULT MASTER PLACA: OFB - 3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001786 | 03/05/2018 | 11710.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001787 | 03/05/2018 | 950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001790 | 03/05/2018 | 562.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2018 | 450.00 | 00036460125449 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOA??O DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2018 | 1580.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, NO CONSERTO E REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTE O ERNEST?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2018 | 126.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2018 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE PR?DIO PROINF?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001799 | 03/05/2018 | 110461.12 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 0002/2017. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001800 | 03/05/2018 | 3723.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001804 | 03/05/2018 | 2900.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 06 A 20/05/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2018 | 67.00 | 00005275123469 | FLAVIANA GOMES LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTE CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2018 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2018 | 122.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2018 | 50.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2018 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0001792 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2018 | 85.50 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QFT - 9014 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001796 | 03/05/2018 | 1307.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUST?VEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001797 | 03/05/2018 | 894.67 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUST?VEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001798 | 03/05/2018 | 312.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 018/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2018 | 200.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2018 | 12.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2018 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROPAGANDA EM R?DIO DIFUS?O, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROJETO MUNIC?PIOS EM DESTAQUE, VE?CULADO NA R?DIO CAJAZEIRAS FM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2018 | 8.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2018 | 347.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001802 | 03/05/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2018 | 600.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA??O P?BLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA??OP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2018 | 862.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMIN??O PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001788 | 03/05/2018 | 5104.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001789 | 03/05/2018 | 690.07 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0001791 | 03/05/2018 | 3040.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2018 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2018 | 2500.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DAS UNHAS DA CONCHA DA M?QUINA RETRO-ESCAVADEIRA E CONCERTO COM SOLDA NA GRADE VASCULHANTE, VE?CULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/05/2018 | 880.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/05/2018 | 800.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/05/2018 | 400.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2018 | 440.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/05/2018 | 134.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2018 | 3375.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2018 | 280.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/05/2018 | 280.00 | 00039546160172 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DE MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2018 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/05/2018 | 250.00 | 00006229052440 | MARIA ELINALVA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/05/2018 | 193.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO MODELO GOL DE COR BRANCA DE PLACA QFT-9014 VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2018 | 65.00 | 00006255921409 | ADAILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESASEM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE SERRARIA - PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2018 | 200.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001811 | 04/05/2018 | 3309.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2018 | 3588.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEADOS 35MM, FECHADURAS,REPOSI??O EM ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2018 | 400.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESASQUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/05/2018 | 645.00 | 00008052957478 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEX 8019, DESTINADO A TRANSPORDE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE AREIA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 e 12/04/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0001805 | 04/05/2018 | 2500.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO PSF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0001814 | 04/05/2018 | 7450.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001831 | 07/05/2018 | 4000.58 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/05/2018 | 1137.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/05/2018 | 180.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRAS E CONEX?ES, DESTINADA A VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/05/2018 | 6066.40 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, AQUISI??O DE BRINDES PARA SER SORTEADO NA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, NO GIN?SIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/05/2018 | 108.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, AQUISI??O DE BRINDES PARA SER SORTEADO NA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, NO GIN?SIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/05/2018 | 4518.59 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PVC, CADEIRAS BISTRO E MESAS,DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/05/2018 | 162.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, AQUISI??O DE BRINDES PARA SER SORTEADO NA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, NO GIN?SIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/05/2018 | 162.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, AQUISI??O DE BRINDES PARA SER SORTEADO NA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, NO GIN?SIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/05/2018 | 162.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, AQUISI??O DE BRINDES PARA SER SORTEADO NA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, NO GIN?SIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/05/2018 | 162.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, AQUISI??O DE BRINDES PARA SER SORTEADO NA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, NO GIN?SIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/05/2018 | 77.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/05/2018 | 162.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, AQUISI??O DE BRINDES PARA SER SORTEADO NA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, NO GIN?SIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/05/2018 | 162.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, AQUISI??O DE BRINDES PARA SER SORTEADO NA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, NO GIN?SIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001828 | 07/05/2018 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/05/2018 | 114.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/05/2018 | 120.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE HELICE MOTOR 10 PAS PARA MAQUINA DO PAC KOMATSU WA200, VINCULADA SECRET?RIA DE AGRICULTORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/05/2018 | 500.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/05/2018 | 58.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001843 | 09/05/2018 | 784.00 | 00002957177420 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/05/2018 | 513.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE SACOLAS PL?STICAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS PARA A SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001845 | 09/05/2018 | 37709.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA FORD CHASSI 9BFZH55L2J8164942FAB/MOD 2018/2018 0KM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N. 00017/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001850 | 10/05/2018 | 1526.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001851 | 10/05/2018 | 1157.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001852 | 10/05/2018 | 2128.28 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001853 | 10/05/2018 | 2013.39 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001854 | 10/05/2018 | 1748.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001855 | 10/05/2018 | 2418.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001856 | 10/05/2018 | 2710.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001857 | 10/05/2018 | 2706.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2018 | 11176.41 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2018 | 400.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2018 | 422.00 | 00040338241892 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS, LOACLIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2018 | 843.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2018 | 24899.62 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2018 | 859.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2018 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2018 | 180.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2018 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2018 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2018 | 300.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2018 | 70.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2018 | 200.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2018 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2018 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2018 | 150.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2018 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2018 | 200.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2018 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2018 | 150.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2018 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2018 | 200.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2018 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2018 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2018 | 150.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2018 | 100.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2018 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2018 | 350.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2018 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001861 | 10/05/2018 | 5698.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001862 | 10/05/2018 | 4262.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2018 | 135.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. DESTINADO A AQUISICAO DE SACOS PLASTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2018 | 384.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2018 | 422.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2018 | 1053.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2018 | 691.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS TRABALHADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2018 | 422.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2018 | 14664.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM, PERIODO FEV/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2018 | 4180.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2018 | 6890.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2018 | 5781.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2018 | 4440.98 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2018 | 19906.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001858 | 10/05/2018 | 4061.19 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001859 | 10/05/2018 | 6070.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001860 | 10/05/2018 | 7203.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2018 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2018 | 1442017.39 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2018 | 536962.25 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2018 | 0.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2018 | 200.00 | 00035070346890 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO CARROCAO DE RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2018 | 1053.00 | 00087343258400 | ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001971 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001972 | 11/05/2018 | 8100.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N. 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2018 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2018 | 150.00 | 00037151402830 | SILVANA SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009,DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2018 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/20019, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2018 | 200.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2018 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2018 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2018 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2018 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2018 | 100.00 | 00095351051400 | JOAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2018 | 150.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2018 | 70.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2018 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2018 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2018 | 1093.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, DURANTE MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDAED, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME EM ANXEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2018 | 1053.00 | 00056779160482 | MARIA LENY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES EDUCATIVAS, EM COMEMORACOES AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2018 | 527.00 | 00009654166402 | VALTHER GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SOLDADOR, DURANTE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2018 | 65.00 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPACAO DA 3? FORMACAO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, NO DIA 03/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2018 | 12419.51 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2018 | 6781.44 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2018 | 2499.90 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2018 | 1422.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE MEC?NICO, REFERENTE AO CONSERTO DOS VE?CULOS VINCULADOS ? SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2018 | 425.00 | 00011988264448 | EVA CRISTINA DE MORAIS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTROS DAS PESSOAS PARA MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009,, DESTINADO A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001934 | 11/05/2018 | 1053.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2018 | 474.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES DA AREA EXTERNA DO TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2018 | 632.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001954 | 11/05/2018 | 1093.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2018 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2018 | 252.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001968 | 11/05/2018 | 748.32 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001969 | 11/05/2018 | 791.74 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001970 | 11/05/2018 | 155.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/05/2018 | 1380.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR SERVICOS PRESTGADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/05/2018 | 527.00 | 00010662559460 | IARA ALEXANDRE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES MARTINS, A QUAL ENCONTRA-SE EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001992 | 14/05/2018 | 1909.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001993 | 14/05/2018 | 2502.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/05/2018 | 198.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRAUDAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/05/2018 | 1800.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/05/2018 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DOS ONIBUS DE PLACAS: OE 6990 E MOF 2055, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/05/2018 | 700.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 18, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A INTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/05/2018 | 3370.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS, PROMOVIDOS JUNTOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/05/2018 | 1000.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO E INSTALECAO DE ADESIVOS DESTINADOS A VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDDES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/05/2018 | 1580.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, NO CONSERTO E REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTE O ERNEST?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/05/2018 | 5663.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DE TORNEIOS ESPORTIVOS REALIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/05/2018 | 1890.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/05/2018 | 1405.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2018 | 500.00 | 00008927071433 | JOSEFA LUIS JANUARIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2018 | 200.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/05/2018 | 422.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/05/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/05/2018 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/05/2018 | 843.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/05/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/05/2018 | 200.00 | 00005167829402 | MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/05/2018 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/05/2018 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/05/2018 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/05/2018 | 776.72 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/05/2018 | 2242.68 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/05/2018 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/05/2018 | 2464.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/05/2018 | 1053.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/05/2018 | 9999.56 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 028/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/05/2018 | 110.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MANGUEIRAS E CONEX?ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/05/2018 | 1244.51 | 02351877000152 | LOCA WEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE E-MAILS, DESTINADOS AS V?RIAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/05/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 07/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/05/2018 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/05/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/05/2018 | 38.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/05/2018 | 1037.00 | 00011791216439 | RANNA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DO FUNDO ESPECIAL PARA INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/05/2018 | 527.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/05/2018 | 1032.00 | 00008332375436 | SILVIA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E INFORMACAO NO SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DA SAUDE - CNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/05/2018 | 1027.00 | 00010185729452 | RAIZA NIZITA FRANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DESCENTRALIZADO - SHID, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/05/2018 | 716.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/05/2018 | 527.00 | 00071143582454 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZACAO DOS BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS - SISMOB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/05/2018 | 843.00 | 00009277516402 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE LEMOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/05/2018 | 2100.00 | 00045805547449 | SEVERINO GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS AGRICOLA NA LOCALDADE DO SITIO BENTO DE CIMA, BENEFICIANDO VINTE FAMILIA, DESTA REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/05/2018 | 130.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 17/05/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/05/2018 | 67.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/05/2018 | 1685.00 | 00004953330420 | JEOVAN CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISO PREATADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DO PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/05/2018 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/05/2018 | 300.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/05/2018 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/05/2018 | 300.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO DE VIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2018 | 300.00 | 00002320289828 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE PINTURA DO CENTRE DE VIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2018 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2018 | 250.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE A PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE VIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/05/2018 | 1843.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/05/2018 | 134.00 | 00029951151434 | ERIVALDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPEAS QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME EM ANEXO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/05/2018 | 1000.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA COR BRANCA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/05/2018 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2018 | 336.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/05/2018 | 1053.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA OEY 9899, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/05/2018 | 111.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/05/2018 | 1034.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/05/2018 | 48.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/05/2018 | 200.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/05/2018 | 100.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/05/2018 | 1400.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA DE CORES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/05/2018 | 211.00 | 00003363233442 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/05/2018 | 600.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/05/2018 | 24.80 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/05/2018 | 78.50 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/05/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/05/2018 | 844.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/05/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/05/2018 | 200.00 | 00051118432487 | MARIA ELCI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIZ, 118, CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS SOFRERAM PERDAS DE SUAS MORADIAS, DURANTE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/05/2018 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/05/2018 | 250.00 | 00009181018401 | MARIA DO SOCORRO DUARTE PEREIRA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/05/2018 | 400.00 | 00010662757424 | RODRIGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/05/2018 | 5300.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS REALLI, DADEIRAS GIRATORIA, MESA, BALCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2018 | 3680.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM DE MAQ E PROD H ODONT E LAB EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOES E INSTRUMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/05/2018 | 1053.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO PLACA MNU 9926, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/05/2018 | 370.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, ILUMINACAO, DURANTE A FESTA DOS DIAS DAS MAES, REALIZADA COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002083 | 22/05/2018 | 2004.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002084 | 22/05/2018 | 2014.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002085 | 22/05/2018 | 834.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N.010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002086 | 22/05/2018 | 4332.16 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N.005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002087 | 22/05/2018 | 444.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N.005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002088 | 22/05/2018 | 404.04 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002089 | 22/05/2018 | 3327.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/05/2018 | 422.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/05/2018 | 123.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/05/2018 | 185.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002092 | 23/05/2018 | 7003.25 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/05/2018 | 2554.26 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/05/2018 | 2768.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002096 | 23/05/2018 | 3473.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/05/2018 | 10570.32 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/05/2018 | 19967.56 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/05/2018 | 65963.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/05/2018 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002100 | 24/05/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002101 | 24/05/2018 | 4.80 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002102 | 24/05/2018 | 76.40 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002103 | 24/05/2018 | 12.79 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002104 | 24/05/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002105 | 24/05/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002106 | 24/05/2018 | 13.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002107 | 24/05/2018 | 16.66 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002108 | 24/05/2018 | 23.89 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002109 | 24/05/2018 | 42.70 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002110 | 24/05/2018 | 6.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002111 | 24/05/2018 | 4.80 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002112 | 24/05/2018 | 21.21 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002113 | 24/05/2018 | 6159.32 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002114 | 24/05/2018 | 1904.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002115 | 24/05/2018 | 311.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002116 | 24/05/2018 | 4844.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N. 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002117 | 24/05/2018 | 1495.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002118 | 24/05/2018 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL medico hospitalar, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002119 | 24/05/2018 | 3640.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002120 | 24/05/2018 | 683.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002121 | 24/05/2018 | 3296.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/05/2018 | 2751.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF, RELATIVO AO PERIODO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/05/2018 | 1464.18 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO PERIODO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/05/2018 | 633.55 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SB, RELATIVO AO PERIODO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/05/2018 | 3015.77 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERIODO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/05/2018 | 2336.22 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/EDEMIAS, RELATIVO AO PERIODO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/05/2018 | 714.11 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/NASF, RELATIVO AO PERIODO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002136 | 24/05/2018 | 14.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2018 | 422.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/05/2018 | 25108.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIDO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/05/2018 | 38.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/05/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/05/2018 | 348.00 | 00005331947417 | JOSE RAIMUNDO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE RESIDENCIA QUE DESMORONOU APOS ROMPIMENTO DA CANALIZACAO DE ESGOTO, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/05/2018 | 12418.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRIC.PEC. E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2018 | 300.00 | 00011301639460 | RUI MENDES CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/05/2018 | 723.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/05/2018 | 1600.00 | 10580893000145 | MARINESIO FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002141 | 28/05/2018 | 2106.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 23/04 A 17/05/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002142 | 28/05/2018 | 2196.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 23/04 A 17/05/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2018 | 345.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2018 | 1250.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2018 | 1632.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E JANELAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2018 | 505.00 | 00003801606414 | RITA DE CASSIA MARTINS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2018 | 200.00 | 00005127743400 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCNEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2018 | 300.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2018 | 350.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/05/2018 | 200.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2018 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00067637264491 | ANTONIO CONSTANTINO DE SOUSA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2018 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/05/2018 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2018 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2018 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2018 | 120.00 | 00009830331458 | JOSIVANIA ONOFRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2018 | 300.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2018 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2018 | 635.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE S LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2018 | 527.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2018 | 480.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2018 | 480.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2018 | 960.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2018 | 960.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2018 | 2525.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMIN??O PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2018 | 1680.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2018 | 50.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2018 | 364.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2018 | 730.84 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2018 | 250.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND T195.E, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2018 | 180.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA 02044852403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA X-10, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2018 | 1200.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O DE VE?CULOS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E SERVI?OS URBANOS DESTEMUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2018 | 18780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2018 | 60139.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2018 | 463.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2018 | 134.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2018 | 250.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2018 | 160.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2018 | 175.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIOVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2018 | 400.00 | 00007019537480 | JOSE IVANILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2018 | 300.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21 E 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOF 2055, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG 5785, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2018 | 402.31 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF 8935, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOI 7834, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2018 | 19848.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2018 | 20684.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2018 | 704.52 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFORME EM ANEXO E A LEI MUNICIPAL 101/2018, REFERENTE A COMPETENCIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2018 | 5416.50 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFORME EM ANEXO E A LEI MUNICIPAL DE 101/2018, REFERENTE A COMPETENCIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2018 | 1926.17 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2018 | 2723.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2018 | 30576.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2018 | 9112.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2018 | 6430.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2018 | 707.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 30/05/2018 | 1107.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 30/05/2018 | 1107.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2018 | 300.00 | 00005440144480 | PETRONIO DUARTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2018 | 4974.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2018 | 21141.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2018 | 13836.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2018 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2018 | 300.00 | 00080587380420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2018 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2018 | 200.00 | 00008645829436 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO REFERIDO CONSELHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2018 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2018 | 347.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2018 | 4366.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL LOBORATORIAL DESTINO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2018 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2018 | 550.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO RENAULT MASTER PLACA: OFB - 3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2018 | 46416.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2018 | 35392.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2018 | 7226.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2018 | 29621.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2018 | 9666.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2018 | 29014.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2018 | 10808.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2018 | 2308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2018 | 408.96 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITA??O DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFT 9054 VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2018 | 45150.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2018 | 13324.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2018 | 9126.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2018 | 6139.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2018 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITA??O DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFT 9014 VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2018 | 6485.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2018 | 10600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2018 | 11817.44 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2018 | 6750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2018 | 475.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2018 | 475.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2018 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2018 | 999.60 | 00007871840479 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002272 | 30/05/2018 | 464.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 30/05/2018 | 1760.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO RENAULT MASTER PLACA: OFB - 3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2018 | 1760.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2018 | 600.00 | 00003216319431 | EDILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVI?O PRESTADOS NA AQUISI??O DE BOLOS PARA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2018 | 200.00 | 00003158929430 | SIMONE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPACAO DA 4? FORMACAO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, NOS DIAS 08 E 09/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2018 | 211.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO, DURANTE AS COMEMORACOES DOS DIA DAS M?E, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002194 | 30/05/2018 | 1980.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 06 A 20/05/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002195 | 30/05/2018 | 1309.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIOS GAMELIRO E SERROTE BRANCO E LAGOA DE PEDRA A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002196 | 30/05/2018 | 1206.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE SITIOS JUCA E VILA SAO PEDRO PARA A ESCOLA POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002197 | 30/05/2018 | 2196.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 A 20/05/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2018 | 106.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002199 | 30/05/2018 | 10004.59 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2018 | 2500.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDAGEM E RECUPERA??O DAS COLUNAS DE FERRO DO GIN?SIO DE ESPORTES "O ERNEST?O". VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC 9906, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2018 | 1989.54 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOM 6505, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2018 | 230541.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2018 | 76640.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2018 | 10064.16 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2018 | 33255.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2018 | 44260.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2018 | 2432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2018 | 27941.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAcaO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2018 | 1906.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2018 | 37180.78 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2018 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2018 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2018 | 250.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULOS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2018 | 2500.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PARA PAGAMENTO DE SERVI?O FEITO NO CARRO DE MODELO SAVEIRO 1.8 DE PLACA NPW-4852, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2018 | 6387.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2018 | 1017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2018 | 983.15 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E IPVA 2018, DE VEICULO PLACA QFR 0824, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2018 | 7980.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A DISTRIBUI??O AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002289 | 01/06/2018 | 1798.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002290 | 01/06/2018 | 1821.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002291 | 01/06/2018 | 2879.46 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002292 | 01/06/2018 | 4014.34 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002293 | 01/06/2018 | 286.50 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2018 | 475.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2018 | 475.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2018 | 475.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADO NA FUN??O DE PINTOR, REFERENTE A NOVE DIAS E MEIO DE PINTURA E MANUTEN??O DO PSF II LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO ? SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 51320-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002300 | 01/06/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2018 | 2219.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA AQUISI??O DE LIXEIRA COM RODAS E TORNEIRAS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, COM CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2018 | 127.00 | 00000015540421 | JOAO EUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CADEIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/06/2018 | 960.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/06/2018 | 440.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/06/2018 | 440.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/06/2018 | 960.00 | 00001346930430 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, DURANTE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/06/2018 | 500.00 | 00003122240440 | MARIA HOSANETE VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/06/2018 | 250.00 | 00003921722594 | MARIA DO CARMO SOARES FERRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/06/2018 | 100.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/06/2018 | 100.00 | 00003216023400 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/06/2018 | 300.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/06/2018 | 350.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002320 | 04/06/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002302 | 04/06/2018 | 520.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO QUATRO VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2018 | 380.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0002304 | 04/06/2018 | 7152.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/06/2018 | 500.00 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/06/2018 | 674.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002317 | 04/06/2018 | 2000.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PREGAO PRESNECIAL N 015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/06/2018 | 527.00 | 00022648427848 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE REFORMA E RECUPERACAO DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/06/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/06/2018 | 65.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONRO ESADUAL DA UDIME/PB, NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/06/2018 | 4650.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/06/2018 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/06/2018 | 1190.84 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/06/2018 | 2710.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/06/2018 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/06/2018 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/06/2018 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/06/2018 | 210.00 | 00004186341494 | JOAO DE DEUS SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, PARA DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/06/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O PARA PARTICIPA??O DE CURSO JUNO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/06/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/06/2018 | 0.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/06/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/06/2018 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/06/2018 | 167.40 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/06/2018 | 2232.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0002333 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/06/2018 | 668.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/06/2018 | 2184.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 06/06/2018 | 136.80 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HASTE 30 CM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/06/2018 | 141.86 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002353 | 06/06/2018 | 8100.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N. 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/06/2018 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/06/2018 | 120.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/06/2018 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/06/2018 | 65.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/06/2018 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE PNEUS DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DAS CONCHA DA M?QUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VE?CULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/06/2018 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/06/2018 | 195.00 | 00072592931449 | AURICELIA MARIA FERREIRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPACAO DA III FORMACAO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2018,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/06/2018 | 150.00 | 00067594697472 | ILZA MARIA DA SILVA MENDONÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAJEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. PARTICIPACAO DO SEMINARIO REGIONAL SOMA/PNAIC NOS DIAS 08 E 09/05/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002360 | 07/06/2018 | 1299.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002361 | 07/06/2018 | 1350.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002362 | 07/06/2018 | 1318.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002363 | 07/06/2018 | 1996.10 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/06/2018 | 80.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/06/2018 | 150.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/06/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15/05/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/06/2018 | 704.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAL, UTENCILIUS DE CONZINHA, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/06/2018 | 264.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002365 | 07/06/2018 | 3314.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/06/2018 | 300.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002372 | 07/06/2018 | 2887.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002377 | 07/06/2018 | 2748.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002378 | 07/06/2018 | 4562.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002364 | 07/06/2018 | 841.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002373 | 07/06/2018 | 661.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/06/2018 | 214.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002376 | 07/06/2018 | 795.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/06/2018 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/06/2018 | 200.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/06/2018 | 145.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/06/2018 | 124.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/06/2018 | 390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTE E MARTELO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/06/2018 | 735.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/06/2018 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/06/2018 | 600.00 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002379 | 07/06/2018 | 6992.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/06/2018 | 1053.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/06/2018 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/06/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/06/2018 | 600.00 | 00011301639460 | RUI MENDES CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/06/2018 | 421.00 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002412 | 08/06/2018 | 565.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002413 | 08/06/2018 | 7851.73 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002414 | 08/06/2018 | 4974.42 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/06/2018 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMIN??O PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/06/2018 | 1316.00 | 00010009593411 | VITORIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO, DOS POSTES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/06/2018 | 134.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/06/2018 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMIN??O PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/06/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/06/2018 | 18462.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/06/2018 | 4923.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/06/2018 | 5801.91 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/06/2018 | 300.00 | 00008527713470 | LUZIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/06/2018 | 300.00 | 00004927727467 | MARINA DAMASIO MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM moradia, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/20019, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/06/2018 | 500.00 | 00008927071433 | JOSEFA LUIS JANUARIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/06/2018 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/06/2018 | 414.00 | 00012118388462 | KARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAL PRESTADO NA CONFEC??ES DE 21 (VINTE E UMA) CAMISETAS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/06/2018 | 140.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/06/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/06/2018 | 100.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/06/2018 | 100.00 | 00001567244483 | MARIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/06/2018 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/06/2018 | 948.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO SERRALHEIRO, NO CONSERTO E CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/06/2018 | 100.00 | 00005275123469 | FLAVIANA GOMES LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTE CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/06/2018 | 200.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DO REFERIDO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/06/2018 | 360.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/06/2018 | 568.84 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/06/2018 | 1000.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/06/2018 | 950.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS, ADESIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/06/2018 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/06/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/06/2018 | 300.00 | 00006083157455 | CHALINE BEZERRA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/06/2018 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/06/2018 | 422.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/06/2018 | 1056.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, PLACAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/06/2018 | 180.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0002419 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/06/2018 | 632.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/06/2018 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/06/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/06/2018 | 316.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002420 | 08/06/2018 | 1397.80 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/06/2018 | 400.00 | 12296408000131 | SEVERINO ALVES FERREIRA - PECAS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, CAIXA AMPLIFICADA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/06/2018 | 953.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002415 | 08/06/2018 | 505.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/06/2018 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2018 | 530.00 | 00013742004417 | JOSE MESSIAS SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA, NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA OGC 9906, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2018 | 527.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/06/2018 | 843.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002439 | 11/06/2018 | 1053.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002440 | 11/06/2018 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002448 | 11/06/2018 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/06/2018 | 2043.00 | 00010185729452 | RAIZA NIZITA FRANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DESCENTRALIZADO - SHID, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/06/2018 | 1158.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DE INFORMACOES DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/06/2018 | 474.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES DA AREA EXTERNA DO TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/06/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2018 | 422.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2018 | 300.00 | 00004927719448 | VERONICA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2018 | 350.00 | 00002065783427 | MARIA DO CEU SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2018 | 350.00 | 00005770786400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/06/2018 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/06/2018 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/06/2018 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/06/2018 | 200.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/06/2018 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/06/2018 | 70.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/06/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2018 | 100.00 | 00010602639476 | PAMELA KARINA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2018 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2018 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2018 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2018 | 100.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2018 | 200.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2018 | 300.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2018 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/06/2018 | 100.00 | 00011315574411 | LUCIANO SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2018 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/06/2018 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/06/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/06/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/06/2018 | 9356.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, RELATIVO A 1% DE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS, PERIODO APURACAO MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/06/2018 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2018 | 422.00 | 00010645831484 | BRUNA MANUELA MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS. REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2018 | 872.00 | 00070150284411 | JOSEILTON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MAO DE OBRA DURATE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2018 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/06/2018 | 255.00 | 00005331947417 | JOSE RAIMUNDO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE RESIDENCIA QUE DESMORONOU APOS ROMPIMENTO DA CANALIZACAO DE ESGOTO, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2018 | 422.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/06/2018 | 735.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/06/2018 | 2095.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELA QUA 80X80, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/06/2018 | 685.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/06/2018 | 4462.87 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/06/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE DCTF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/06/2018 | 4200.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/06/2018 | 568.84 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/06/2018 | 150.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTIONADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/06/2018 | 100.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/06/2018 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/06/2018 | 300.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2018 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2018 | 38.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002484 | 12/06/2018 | 1080.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/06/2018 | 525.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/06/2018 | 2043.00 | 00008332375436 | SILVIA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E INFORMACAO NO SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DA SAUDE - CNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/06/2018 | 422.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/06/2018 | 425.00 | 00011988264448 | EVA CRISTINA DE MORAIS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTROS DAS PESSOAS PARA MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/06/2018 | 350.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/06/2018 | 350.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/06/2018 | 450.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/06/2018 | 350.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/06/2018 | 350.00 | 00021414030819 | JOAO AURELIO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/06/2018 | 350.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/06/2018 | 350.00 | 00002320289828 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADO NA FUN??O DE PINTOR, REFERENTE A NOVE DIAS E MEIO DE PINTURA E MANUTEN??O DO PSF II LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/06/2018 | 500.00 | 00009914165460 | RUANA PEREIRA RIBEIRO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/06/2018 | 64.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/06/2018 | 200.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/06/2018 | 422.50 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINARIOS DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/06/2018 | 1053.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/06/2018 | 570.00 | 00008052957478 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEX 8019, DESTINADO A TRANSPORDE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE AREIA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/06/2018 | 1475.00 | 00076858120459 | JOSE CANDIDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE MOVEIS DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/06/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/06/2018 | 200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/06/2018 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/06/2018 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/06/2018 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/06/2018 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/06/2018 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/06/2018 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/06/2018 | 200.00 | 00005167829402 | MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/06/2018 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/06/2018 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/06/2018 | 150.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/06/2018 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/06/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/06/2018 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/06/2018 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/06/2018 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/06/2018 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/06/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/06/2018 | 230.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/06/2018 | 100.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/06/2018 | 300.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/06/2018 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/06/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/06/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/06/2018 | 260.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADOS A DESPPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/06/2018 | 1053.00 | 00004331487482 | SILVEIRA MENDES DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/06/2018 | 1053.00 | 00015599653471 | MACIEL JERONIMO DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/06/2018 | 1053.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/06/2018 | 1053.00 | 00009198163477 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/06/2018 | 1053.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/06/2018 | 1053.00 | 00005768130446 | EUFLASIO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/06/2018 | 340.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A COMITIVA FORMADA POR JUIZES E PROMOTORES DA COMARCA DE ARARA, DURANTE VISITA EM OBRAS DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/06/2018 | 312.83 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/06/2018 | 2320.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE E CAIXA DE BOM AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/06/2018 | 422.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/06/2018 | 4000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS, NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25/05/2018, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002566 | 14/06/2018 | 3593.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/06/2018 | 810.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS TRABALHADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/06/2018 | 400.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/06/2018 | 157.50 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 14/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/06/2018 | 450.00 | 00016692604885 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 5, 06, 07E 08/06/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/06/2018 | 48.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 14/06/2018 | 1249.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/06/2018 | 500.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOA DE ADESIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/06/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/06/2018 | 150.00 | 00037151402830 | SILVANA SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009,DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/06/2018 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/06/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/06/2018 | 843.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/06/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/06/2018 | 105.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/06/2018 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/06/2018 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/06/2018 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/06/2018 | 100.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/06/2018 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/06/2018 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/06/2018 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/06/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/06/2018 | 100.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/06/2018 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/06/2018 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/06/2018 | 50.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/06/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/06/2018 | 350.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/06/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/06/2018 | 494.08 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITA??O DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VE?CULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/06/2018 | 600.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/06/2018 | 2030.00 | 26999137000195 | JOAO FELINTO DE SANTANA NETO 10476290465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENEISNO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2018 | 700.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 18, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A INTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/06/2018 | 2255.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002565 | 14/06/2018 | 2087.07 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/06/2018 | 1000.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/06/2018 | 1066.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/06/2018 | 330.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, DE PORTAS DOS DIVERSOS SETORES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/06/2018 | 235.00 | 01378662000162 | P R COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/06/2018 | 632.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/06/2018 | 209.70 | 07275031001923 | FARMACIA DIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE MEDICACMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002555 | 14/06/2018 | 2799.99 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002556 | 14/06/2018 | 2800.01 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/06/2018 | 316.00 | 00005076957475 | FERNANDA QUELE HENRIQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE PREVENCAO DO H1N1, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMLIA PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/06/2018 | 494.08 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITA??O DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSA 5014 VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/06/2018 | 550.00 | 00004355525465 | MARINALVA SOARES DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/06/2018 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/06/2018 | 67.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO NA AGEVISA, REALIZADO NO DIA 14/06/2018. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/06/2018 | 727.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR SERVICOS PRESTGADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2018 | 16100.09 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/06/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002604 | 15/06/2018 | 342.00 | 00002957177420 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/06/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/06/2018 | 12810.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2018 | 5708.21 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/06/2018 | 9547.11 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/06/2018 | 19567.75 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/06/2018 | 58610.72 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/06/2018 | 422.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/06/2018 | 140.00 | 00007270967458 | REGINALDO LOPES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUCILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/06/2018 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/06/2018 | 67.00 | 00006386324471 | ALDENYO RENALLY GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/06/2018 | 260.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2018 | 58.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/06/2018 | 727.00 | 00012675087440 | FELIPE RICARDO FIRMINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/06/2018 | 134.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/06/2018 | 24937.64 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO PERIDO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2018 | 19906.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/06/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002612 | 15/06/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/06/2018 | 600.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/06/2018 | 600.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2018 | 1280.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/06/2018 | 260.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/06/2018 | 100.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/06/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/06/2018 | 758.00 | 00012684709459 | ELOYZE MAYZA RIBEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES GRAVIDAS ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/06/2018 | 120.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/06/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/06/2018 | 600.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/06/2018 | 527.00 | 00010662559460 | IARA ALEXANDRE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES MARTINS, A QUAL ENCONTRA-SE EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/06/2018 | 211.00 | 00005076957475 | FERNANDA QUELE HENRIQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/06/2018 | 1000.00 | 15021070000101 | EDSON JOSE DAS NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/06/2018 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/06/2018 | 100.00 | 00006314327440 | ANTONIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002644 | 19/06/2018 | 1753.64 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002645 | 19/06/2018 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002646 | 19/06/2018 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002647 | 19/06/2018 | 190.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002649 | 19/06/2018 | 4532.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL LABORATORIAL E MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002650 | 19/06/2018 | 1616.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL LABORATORIAL E MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002651 | 19/06/2018 | 1137.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL LABORATORIAL E MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002652 | 19/06/2018 | 1501.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL LABORATORIAL E MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002653 | 19/06/2018 | 1078.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL LABORATORIAL E MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002654 | 19/06/2018 | 857.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL LABORATORIAL E MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002655 | 19/06/2018 | 322.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002656 | 19/06/2018 | 520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002657 | 19/06/2018 | 4322.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002658 | 19/06/2018 | 3623.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002659 | 19/06/2018 | 2511.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002660 | 19/06/2018 | 1534.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002661 | 19/06/2018 | 1736.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002662 | 19/06/2018 | 297.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002663 | 19/06/2018 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002664 | 19/06/2018 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE PR?DIO PROINF?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002668 | 19/06/2018 | 133309.71 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 0002/2017. | 00232010 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/06/2018 | 134.00 | 00029951151434 | ERIVALDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPEAS QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,CONFORME EM ANEXO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/06/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002667 | 19/06/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2018 | 19.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2018 | 2008.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2018 | 1300.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA E TRATOR, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2018 | 1280.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2018 | 80.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMA GALVANIZADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2018 | 96.75 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORRO DE PVC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2018 | 250.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2018 | 200.00 | 00051118432487 | MARIA ELCI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIZ, 118, CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS SOFRERAM PERDAS DE SUAS MORADIAS, DURANTE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2018 | 422.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2018 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2018 | 1052.63 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA, DESTINADO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002669 | 20/06/2018 | 928.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002672 | 20/06/2018 | 1336.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002689 | 21/06/2018 | 1502.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002690 | 21/06/2018 | 1988.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002691 | 21/06/2018 | 1187.15 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002692 | 21/06/2018 | 65.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002693 | 21/06/2018 | 1176.88 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/06/2018 | 802.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/06/2018 | 750.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002697 | 21/06/2018 | 4727.16 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/06/2018 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002699 | 21/06/2018 | 58.56 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002700 | 21/06/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002701 | 21/06/2018 | 24.99 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002702 | 21/06/2018 | 13.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002703 | 21/06/2018 | 43.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002704 | 21/06/2018 | 16.66 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002705 | 21/06/2018 | 39.87 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002706 | 21/06/2018 | 4.80 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002707 | 21/06/2018 | 128.22 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002708 | 21/06/2018 | 26.15 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002709 | 21/06/2018 | 31.12 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002710 | 21/06/2018 | 51.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002711 | 21/06/2018 | 11.43 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002712 | 21/06/2018 | 61.47 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002713 | 21/06/2018 | 34.84 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002714 | 21/06/2018 | 51.87 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002715 | 21/06/2018 | 307.06 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002716 | 21/06/2018 | 26.40 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002717 | 21/06/2018 | 2.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002718 | 21/06/2018 | 59.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002719 | 21/06/2018 | 141.40 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002720 | 21/06/2018 | 42.70 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002721 | 21/06/2018 | 42.70 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/06/2018 | 2000.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICO PRESTADOS NO CONCERTO DOS VEICULOS PLACA OFB 3558, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/06/2018 | 676.00 | 00076858235434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002684 | 21/06/2018 | 3380.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002685 | 21/06/2018 | 2000.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002686 | 21/06/2018 | 2001.73 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002687 | 21/06/2018 | 7157.81 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002688 | 21/06/2018 | 2521.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/06/2018 | 500.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2018 | 2500.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDAGEM E RECUPERA??O DAS COLUNAS DE FERRO DO GIN?SIO DE ESPORTES "O ERNEST?O". VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2018 | 222.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS, CERTIFICACAO DIGITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/06/2018 | 200.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUSICAO DE TOKEN USB, DESTINADOA A CERTIFICACAO DIGIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/06/2018 | 1527.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E JANELAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2018 | 3800.00 | 00005078576401 | NILSON DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOIO E PATROC?NIO DO EVENTO DA FESTA DE SANTO ANT?NIO NA COMUNIDADE DOS CONJUNTOS PADRE IBIAPINA E DO CONJUNTO COSMO ANSELMA, NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/06/2018 | 360.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/06/2018 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/06/2018 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/06/2018 | 200.00 | 00005850190457 | HOSANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/06/2018 | 350.00 | 00008691365854 | CANICIO CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/06/2018 | 200.00 | 00013184742482 | JOAO VICTOR SANTOS AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/06/2018 | 86.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/06/2018 | 266.58 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2018 | 55.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/06/2018 | 400.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURENTE REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/06/2018 | 480.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURENTE REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/06/2018 | 400.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURENTE REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/06/2018 | 400.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURENTE REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/06/2018 | 300.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURENTE REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/06/2018 | 635.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE S LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2018 | 1424.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2018 | 135.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2018 | 2402.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002748 | 22/06/2018 | 1826.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2018 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2018 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2018 | 1000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO PLACA MNU 9926, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002755 | 22/06/2018 | 1745.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2018 | 2142.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002746 | 22/06/2018 | 311.25 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002747 | 22/06/2018 | 2972.50 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002752 | 22/06/2018 | 2000.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PREGAO PRESNECIAL N 015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002756 | 22/06/2018 | 2019.60 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2018 | 1515.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002762 | 26/06/2018 | 250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/06/2018 | 4366.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002765 | 26/06/2018 | 464.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/06/2018 | 150.00 | 00002170724451 | OVIDIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/06/2018 | 755.00 | 00015463928401 | JOELSON LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/06/2018 | 720.00 | 00015463928401 | JOELSON LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/06/2018 | 1265.00 | 00003218676452 | ROMERO REIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PISO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/06/2018 | 300.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/06/2018 | 14351.34 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO PERIODO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/06/2018 | 19520.12 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO PERIODO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/06/2018 | 29321.30 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO PERIODO MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/06/2018 | 100.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/06/2018 | 1560.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/06/2018 | 250.00 | 00073937240497 | ALDECI ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/06/2018 | 315.00 | 00067635920430 | VALDICELIA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADOS AS COMEMORACAOES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA ESCOLA PROFESSORA LUIZA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/06/2018 | 358.00 | 00067635920430 | VALDICELIA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADOS AS COMEMORACAOES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/06/2018 | 3484.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/06/2018 | 1300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, MANUTENCAO DA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002771 | 26/06/2018 | 1435.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002772 | 26/06/2018 | 820.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/06/2018 | 870.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/06/2018 | 1026.25 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/06/2018 | 295.00 | 03327900000136 | HIDRAMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINAS A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DRED, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2018 | 120.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2018 | 500.00 | 00025241112880 | SEVERINO DOS RAMOS CIRILO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08 A 10/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2018 | 450.00 | 00020381590410 | ALDENIRA DUARTE MARENHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2018 | 106.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALCOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2018 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2018 | 2249.99 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE E MASSA CORRIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2018 | 1189.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE E MASSA CORRIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2018 | 28679.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2018 | 10070.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2018 | 28614.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2018 | 10475.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2018 | 2308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2018 | 46700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2018 | 13324.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2018 | 9126.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2018 | 5334.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2018 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2018 | 6485.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2018 | 10900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2018 | 12582.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2018 | 5250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/06/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002790 | 28/06/2018 | 2933.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/06/2018 | 130.00 | 00003158929430 | SIMONE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002792 | 28/06/2018 | 1386.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIOS GAMELIRO E SERROTE BRANCO E LAGOA DE PEDRA A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002793 | 28/06/2018 | 2196.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002794 | 28/06/2018 | 1980.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 18/05 A 20/06/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002795 | 28/06/2018 | 2106.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 18/05 A 20/06/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002796 | 28/06/2018 | 2196.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE18/05 A 20/06/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002798 | 28/06/2018 | 3993.87 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2018 | 1250.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2018 | 227246.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2018 | 73147.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2018 | 11122.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2018 | 34501.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2018 | 45209.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2018 | 1000.00 | 20019715000101 | VS COMERCIO DE PAPELARIA E MAGAZINE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2018 | 750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTF DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2018 | 550.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002839 | 29/06/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2018 | 20605.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/06/2018 | 21088.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/06/2018 | 321.82 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTA??O DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO PERIDO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/06/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/06/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/06/2018 | 600.00 | 00005440144480 | PETRONIO DUARTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 08 E 09/05/20148. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/06/2018 | 2862.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/06/2018 | 7230.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/06/2018 | 9112.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 29/06/2018 | 2288.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/06/2018 | 4863.18 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 29/06/2018 | 1685.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REFERENTES A GERA??O DO IPTU EXERCICIO DE 2017. ATRAV?S DO SISTEMA DE TRIBUTA??O. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/06/2018 | 536.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/06/2018 | 18570.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/06/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/06/2018 | 60011.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/06/2018 | 503.50 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 29/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRU??O CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 29/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRU??O CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/06/2018 | 980.00 | 20019715000101 | VS COMERCIO DE PAPELARIA E MAGAZINE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO, IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL 40KG, PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/06/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/06/2018 | 19822.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/06/2018 | 13836.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/06/2018 | 5744.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO9 DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/06/2018 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/06/2018 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGEMENTO DE DOA??O ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORARADIA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 175/2009, CONFORME EME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/06/2018 | 300.00 | 00007083026459 | LUIS ANTONIO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/06/2018 | 250.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/06/2018 | 300.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/06/2018 | 350.00 | 00004010951427 | MARIA OZANA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/06/2018 | 300.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A ALUGUEL DE IMOVEL , CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/06/2018 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/06/2018 | 300.00 | 00017393554828 | MARIA VER?NICA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 29/06/2018 | 5215.00 | 15583317000175 | FLAVIA MAGALLI S. BRAND?O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE VESTIDOS DIVERSOS DESTINADOS A QUADRILHAS DO SFVC, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/06/2018 | 2432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/06/2018 | 27941.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAcaO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/06/2018 | 1906.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/06/2018 | 34477.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/06/2018 | 420.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002876 | 29/06/2018 | 1494.59 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002877 | 29/06/2018 | 5859.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002878 | 29/06/2018 | 1439.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002879 | 29/06/2018 | 8882.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002880 | 29/06/2018 | 8189.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002881 | 29/06/2018 | 7876.87 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002882 | 29/06/2018 | 8683.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/06/2018 | 50.00 | 00072592931449 | AURICELIA MARIA FERREIRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/06/2018 | 50.00 | 00067594697472 | ILZA MARIA DA SILVA MENDONÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAJEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 29/06/2018 | 1037.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/06/2018 | 400.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/06/2018 | 100.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/06/2018 | 44917.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/06/2018 | 31832.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/06/2018 | 3954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/06/2018 | 7086.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/06/2018 | 430.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DA AMBUL?NCIA DO SAMU CUJA PLACA OFB-3558. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/06/2018 | 125.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DA AMBUL?NCIA DO SAMU CUJA PLACA OFB-3558. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002883 | 29/06/2018 | 2494.44 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002884 | 29/06/2018 | 3463.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002885 | 29/06/2018 | 2639.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002886 | 29/06/2018 | 5020.35 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS PSF I E PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002887 | 29/06/2018 | 4934.70 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS PSF III E PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 29/06/2018 | 157.00 | 00040338241892 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS HORARIOS DE 08:00H AS 11:00H E DAS 13:00H AS 17:00H, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/06/2018 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/06/2018 | 6387.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/06/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/06/2018 | 1017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/06/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002906 | 02/07/2018 | 1663.83 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002904 | 02/07/2018 | 3844.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002905 | 02/07/2018 | 1683.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/07/2018 | 0.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002921 | 02/07/2018 | 4934.70 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS PSF I E PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002922 | 02/07/2018 | 5020.35 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS PSF I E PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002923 | 02/07/2018 | 3157.80 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS PSF I, II E III, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002908 | 02/07/2018 | 560.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002909 | 02/07/2018 | 736.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002910 | 02/07/2018 | 749.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002913 | 02/07/2018 | 819.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002915 | 02/07/2018 | 8249.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002917 | 02/07/2018 | 10075.42 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002919 | 02/07/2018 | 8326.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002920 | 02/07/2018 | 10141.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/07/2018 | 2300.00 | 00071143582454 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE ANDAIMES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TELHADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002925 | 02/07/2018 | 1990.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 06 A 20/05/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002903 | 02/07/2018 | 875.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/07/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002907 | 02/07/2018 | 7188.87 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS RUAS ANT?NIO GREGORIO DA SILVA E JOSUE ERNESTO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/07/2018 | 700.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS RUAS ANT?NIO GREGORIO DA SILVA E JOSUE ERNESTO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/07/2018 | 527.00 | 00010645831484 | BRUNA MANUELA MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS, BEM COMO CADASTRAMENTO JUNTO AO GEO OBRAS, PACTO SOCIALE OUTROS CONVENIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/07/2018 | 425.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/07/2018 | 425.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/07/2018 | 425.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2018 | 425.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/07/2018 | 960.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/07/2018 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/07/2018 | 400.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/07/2018 | 960.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/07/2018 | 810.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2018 | 445.36 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0002938 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/07/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2018 | 350.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2018 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/07/2018 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/07/2018 | 350.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/07/2018 | 200.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/07/2018 | 120.00 | 00009830331458 | JOSIVANIA ONOFRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/07/2018 | 300.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/07/2018 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002955 | 03/07/2018 | 99.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002956 | 03/07/2018 | 121.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002957 | 03/07/2018 | 119.60 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GJP 13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/07/2018 | 350.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/07/2018 | 350.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/07/2018 | 378.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VE?CULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002958 | 03/07/2018 | 363.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002959 | 03/07/2018 | 3468.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002960 | 03/07/2018 | 3767.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/07/2018 | 111.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0002927 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 08, 11, 15 E 27/06/2018, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB E/OU RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/07/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME CARDIOLOGIOS ESPECIALIZADOS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/07/2018 | 660.53 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE E MASSA CORRIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/07/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ANALIS CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA E OUTRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/07/2018 | 600.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, ILUMINACAO, DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/07/2018 | 316.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRRA, DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/07/2018 | 316.00 | 00013742004417 | JOSE MESSIAS SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA, NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA MOM 6505, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002977 | 04/07/2018 | 2268.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOS DOS SITIOS VOLTA DE CIMA E CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/07/2018 | 1053.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDAGEM E RECUPERA??O DAS COLUNAS DE FERRO DO GIN?SIO DE ESPORTES "O ERNEST?O". VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/07/2018 | 222.95 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/07/2018 | 575.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/07/2018 | 830.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PE?AS PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/07/2018 | 250.00 | 00010662557417 | MAILIA FREITAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2018 | 50.00 | 00003216023400 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/07/2018 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGEMENTO DE DOA??O ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORARADIA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 175/2009, CONFORME EME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/07/2018 | 250.00 | 00007877720467 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A DOA??O ASSISTENCIAL DE AUXILIO A MORADIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOA??O, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/07/2018 | 220.00 | 00021690133856 | JOSIANE DE MELO SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/07/2018 | 240.00 | 00010394076419 | ANA LIDIA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/07/2018 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/07/2018 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/07/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/07/2018 | 422.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/07/2018 | 265.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA NO CILINDRO DA CONCHA DA RETROESCAVADERIA B110B NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/07/2018 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/07/2018 | 300.00 | 00011301639460 | RUI MENDES CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/07/2018 | 2430.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PESSOAS, CADASTRADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/07/2018 | 7200.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS SAMU DE PLACA OFB 3558, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/07/2018 | 5264.00 | 00007072558489 | BRUNO RODOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MACHA DA PEUGEOUT VAN PLACA OEY 9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002994 | 05/07/2018 | 777.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002995 | 09/07/2018 | 777.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002996 | 09/07/2018 | 363.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/07/2018 | 875.60 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPEDAGEM E JANTARES, A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/07/2018 | 4630.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/07/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 03/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/07/2018 | 7999.00 | 08060854000175 | SAMARA SILVA MURTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/07/2018 | 7900.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARROCAO DE 5M COMP/ 0,75M DE ALTURA 2,30 M DE LARGURA DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2018 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2018 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2018 | 300.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2018 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2018 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2018 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2018 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2018 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2018 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2018 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2018 | 300.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2018 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2018 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2018 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2018 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2018 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2018 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2018 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2018 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2018 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MODARIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2018 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2018 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2018 | 180.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2018 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2018 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2018 | 350.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2018 | 100.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2018 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2018 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2018 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2018 | 3158.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE TRASLADO E REALIZACOES DE FUNERAIS, DE PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2018 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2018 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2018 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2018 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2018 | 100.00 | 00011315574411 | LUCIANO SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2018 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2018 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2018 | 2721.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2018 | 10734.22 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2018 | 18462.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2018 | 1680.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2018 | 422.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2018 | 422.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2018 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003055 | 10/07/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2018 | 140.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2018 | 598.00 | 00003801606414 | RITA DE CASSIA MARTINS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2018 | 1053.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DE INFORMACOES DE SERVICOS PUBLICOS REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2018 | 1263.50 | 00001470907410 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2018 | 19.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2018 | 843.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2018 | 565.00 | 00012684709459 | ELOYZE MAYZA RIBEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES DE TECIDOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2018 | 700.00 | 00012684709459 | ELOYZE MAYZA RIBEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES DE CROCHE, PARA MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14/06/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2018 | 422.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2018 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2018 | 210.00 | 00003954839482 | IVALNILDO SALVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE PADRE LAMBERT DE GOOT, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 22 AS 6 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2018 | 600.00 | 00005961468410 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADOS AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE AS COMEMORACOES DOS DIAS DAS MAES REALIZADO NESTE MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2018 | 700.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 18, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A INTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2018 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2018 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2018 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003093 | 11/07/2018 | 1053.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2018 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2018 | 500.00 | 00008927071433 | JOSEFA LUIS JANUARIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2018 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2018 | 422.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 3887, E AMBULANCIA DE PLACA OGC 9175, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2018 | 748.00 | 00076858235434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DOS PSF'S III E IV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2018 | 600.00 | 00005961468410 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADOS AS MAES ATENDIDAS NO PSF'S DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2018 | 950.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ESCADA ARTICULADA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2018 | 632.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0003121 | 11/07/2018 | 1336.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0003122 | 11/07/2018 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003123 | 11/07/2018 | 1595.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003124 | 11/07/2018 | 980.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003125 | 11/07/2018 | 1753.45 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003126 | 11/07/2018 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003127 | 11/07/2018 | 5190.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003128 | 11/07/2018 | 40.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003129 | 11/07/2018 | 498.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003130 | 11/07/2018 | 396.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003131 | 11/07/2018 | 448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003132 | 11/07/2018 | 504.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003133 | 11/07/2018 | 994.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003134 | 11/07/2018 | 3721.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003135 | 11/07/2018 | 414.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003136 | 11/07/2018 | 1070.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003137 | 11/07/2018 | 74.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003138 | 11/07/2018 | 3353.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003139 | 11/07/2018 | 4776.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/07/2018 | 55.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2018 | 1316.00 | 29229980000180 | PJ ILUMINACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETOR DE LED 400w BRANCO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2018 | 1316.00 | 29229980000180 | PJ ILUMINACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETOR DE LED 400w BRANCO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2018 | 1316.00 | 29229980000180 | PJ ILUMINACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETOR DE LED 400w BRANCO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2018 | 1530.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2018 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2018 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2018 | 120.00 | 00002739809476 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2018 | 100.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2018 | 200.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2018 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2018 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2018 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2018 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2018 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTIONADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2018 | 200.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2018 | 150.00 | 00037151402830 | SILVANA SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009,DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2018 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2018 | 200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2018 | 422.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2018 | 200.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2018 | 600.00 | 00005961468410 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA DECORACAO E FORNECIMENTO DE FLORES PARA AS MAES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DOS DIAS DAS MAES RELIZADO NOMES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/07/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/07/2018 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/07/2018 | 150.00 | 00009299288496 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/07/2018 | 110.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2018 | 100.00 | 00010607408421 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2018 | 100.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2018 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2018 | 100.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2018 | 200.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/07/2018 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003173 | 12/07/2018 | 4022.90 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/07/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/07/2018 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/07/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/07/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/07/2018 | 98.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/07/2018 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/07/2018 | 101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/07/2018 | 2027.00 | 00074197185634 | DAMIANA TRAJANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS E CAMISAS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTES AS FESTIVIDADES DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/07/2018 | 2500.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DO VESTIARIO E SOB MEDIDAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/07/2018 | 12.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2018 | 200.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2018 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/07/2018 | 40.00 | 03327900000136 | HIDRAMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2018 | 260.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2018 | 422.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2018 | 200.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2018 | 200.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2018 | 80.00 | 00006515077408 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2018 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2018 | 300.00 | 00012675087440 | FELIPE RICARDO FIRMINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2018 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2018 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2018 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2018 | 351.40 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003167 | 12/07/2018 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/07/2018 | 218.97 | 07275031001923 | FARMACIA DIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003172 | 12/07/2018 | 5048.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/07/2018 | 270.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA OFB 3558, SAMU, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA MANUTENCAO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/07/2018 | 1589.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003188 | 12/07/2018 | 12510.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2018 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003196 | 12/07/2018 | 897.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2018 | 422.50 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINARIOS DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/07/2018 | 422.00 | 00008052957478 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEX 8019, DESTINADO A TRANSPORDE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE AREIA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003171 | 12/07/2018 | 6615.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/07/2018 | 618.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DURANTE PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS, DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/07/2018 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/07/2018 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003199 | 13/07/2018 | 4186.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003200 | 13/07/2018 | 297.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/07/2018 | 475.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A COMISSAO DE ARBITRAGEM, DURANTE PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONARO DE FUTSAL, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/07/2018 | 560.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO DE PLACA OGF 3250, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/07/2018 | 759.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O DE VEICULOS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/07/2018 | 130.00 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/07/2018 | 65.00 | 00005664534443 | JUDITE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/07/2018 | 509.55 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003197 | 13/07/2018 | 82.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003198 | 13/07/2018 | 720.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003202 | 13/07/2018 | 5002.18 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003203 | 13/07/2018 | 1187.15 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/07/2018 | 1500.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/07/2018 | 51.40 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/07/2018 | 1522.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/07/2018 | 600.00 | 00037151402830 | SILVANA SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009,DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/07/2018 | 735.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0003215 | 16/07/2018 | 1337.81 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADAS AOS PSF'S. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/07/2018 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0003218 | 17/07/2018 | 263.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADAS AOS PSF'S. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/07/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/07/2018 | 130.00 | 00003158929430 | SIMONE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/07/2018 | 560.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/07/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003224 | 17/07/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/07/2018 | 422.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/07/2018 | 265.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSUCAL COM O TRIO AGUIAR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/07/2018 | 600.00 | 00037151402830 | SILVANA SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009,DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/07/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/07/2018 | 0.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/07/2018 | 527.00 | 00005180366429 | MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/07/2018 | 1053.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/07/2018 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PES CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/07/2018 | 50.00 | 00070475081471 | DANIELA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/07/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/07/2018 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/07/2018 | 632.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PSF'S I, II, III E IV, DESTE MUYNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/07/2018 | 250.00 | 00010660241463 | ANDREIA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/07/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009,, DESTINADO A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/07/2018 | 250.00 | 00008125327401 | MARIA APARECIDA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/07/2018 | 70.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/07/2018 | 100.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/07/2018 | 425.00 | 00011988264448 | EVA CRISTINA DE MORAIS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTROS DAS PESSOAS PARA MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/07/2018 | 100.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/07/2018 | 422.00 | 00007025666408 | CLEONICE BATISTA GUEDES;OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/07/2018 | 1475.00 | 00004953330420 | JEOVAN CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/07/2018 | 1265.00 | 00027808266817 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINS DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/07/2018 | 632.00 | 00011177521431 | WELMA DE SOUSA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BRECKER, DESTINADOS A REUNIOES DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/07/2018 | 685.00 | 00011177521431 | WELMA DE SOUSA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS NPR 0523 E MOF 2055, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/07/2018 | 170.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/07/2018 | 1265.00 | 00009282626423 | JEOVANIO DA COSTA LEITE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS VALIDAS PELO CAMPEONATO DE FUTSAL SERIE C, REALIZADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIOR DE 03 A 19/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/07/2018 | 65.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/07/2018 | 665.00 | 00051071460404 | LUIZ CARLOS BERNADINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TR?S ARES CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/07/2018 | 630.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/07/2018 | 700.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABRTURA DE INSTALACAO DE ENCANACOES DA REDE DE AGUA, NA RUA PADRE IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/07/2018 | 415.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, PARA A INSTALACAO DE ENCANACOES DA REDE DE AGUA, NA RUA PADRE IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/07/2018 | 1120.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/07/2018 | 1120.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/07/2018 | 520.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/07/2018 | 520.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/07/2018 | 885.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/07/2018 | 600.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/07/2018 | 100.00 | 00000399022856 | MANOEL DE PAULO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/07/2018 | 200.00 | 00007873413470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/07/2018 | 580.00 | 00011177521431 | WELMA DE SOUSA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A REUNIOES DAS MAES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2018 | 300.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA - O MAGANHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPEUS DE PALHAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/07/2018 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/07/2018 | 200.00 | 00013463066483 | ANDREIA MAIARA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/07/2018 | 315.00 | 00088584852468 | IRAN HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DO PREDIO SEDO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/07/2018 | 280.00 | 00064976807487 | LUIS SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/07/2018 | 220.00 | 00006364137482 | MARIA BETANIA FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/07/2018 | 330.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/07/2018 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/07/2018 | 400.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/07/2018 | 400.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/07/2018 | 400.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/07/2018 | 400.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/07/2018 | 422.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM ALVENARIA, DUREATE REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/07/2018 | 422.00 | 00005078575421 | LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS FORROS DAS CADEIRAS E BANCOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2018 | 337.00 | 00003954839482 | IVALNILDO SALVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS MOVEIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA - PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/07/2018 | 1053.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2018 | 1053.00 | 00004331487482 | SILVEIRA MENDES DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2018 | 1045.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/07/2018 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003273 | 20/07/2018 | 10665.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, FARDDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOOSS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/07/2018 | 300.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/07/2018 | 350.00 | 00002320289828 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO PAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/07/2018 | 618.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS, DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/07/2018 | 350.00 | 00021414030819 | JOAO AURELIO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES, DESTINADOS A PRATICA DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/07/2018 | 350.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/07/2018 | 350.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/07/2018 | 190.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/07/2018 | 630.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. NOS DIAS 17, 18 E 19/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/07/2018 | 1852.95 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE E MASSA CORRIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2018 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/07/2018 | 509.55 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITA??O DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSB 2077 VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/07/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2018 | 300.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003310 | 23/07/2018 | 2192.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PREGAO PRESNECIAL N 015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003312 | 23/07/2018 | 1845.05 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCAIL N 012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/07/2018 | 632.00 | 00005435043441 | LAISE DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CAABELOS DAS CRIANCAASS DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GOOT, LOCALZADA NA RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/07/2018 | 162.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/07/2018 | 250.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/07/2018 | 1693.73 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/07/2018 | 2100.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUN?BRES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/07/2018 | 200.00 | 00051118432487 | MARIA ELCI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIZ, 118, CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS SOFRERAM PERDAS DE SUAS MORADIAS, DURANTE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/07/2018 | 790.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOA DE PLCAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/07/2018 | 100.00 | 00006229289458 | LUCIMAR XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/07/2018 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/07/2018 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/07/2018 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/07/2018 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/07/2018 | 200.00 | 00031820424839 | APARECIDA CRISTINA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/07/2018 | 300.00 | 00007561349432 | DIVANEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/07/2018 | 200.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/07/2018 | 200.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/07/2018 | 540.00 | 00009231469460 | ELINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/07/2018 | 250.00 | 00004846707431 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111587-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003323 | 24/07/2018 | 336.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/07/2018 | 744.96 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/07/2018 | 349.84 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/07/2018 | 4900.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA??O P?BLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA??OP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/07/2018 | 32464.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMIN??O PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/07/2018 | 1622.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/07/2018 | 1053.00 | 00005768130446 | EUFLASIO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/07/2018 | 950.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DE PORTAS E ARM?RIOS, DESTINADOS AOS PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/07/2018 | 350.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003319 | 24/07/2018 | 1220.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 09 A 20/07/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003320 | 24/07/2018 | 1170.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 09 A 20/07/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003321 | 24/07/2018 | 1050.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 09 A 20/07/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003322 | 24/07/2018 | 1220.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 09 A 20/07/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003324 | 24/07/2018 | 770.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIOS GAMELIRO E SERROTE BRANCO E LAGOA DE PEDRA A ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/07/2018 | 630.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003326 | 24/07/2018 | 889.80 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N.010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003327 | 24/07/2018 | 2796.84 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N.005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003328 | 24/07/2018 | 62.25 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003334 | 24/07/2018 | 3835.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003335 | 24/07/2018 | 2014.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003342 | 24/07/2018 | 1486.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003343 | 24/07/2018 | 1100.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 09 A 20/07/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/07/2018 | 158.00 | 00020533059836 | LAMARTINE LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA, NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA, REALIZADOS NO DIA 20/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/07/2018 | 600.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDEDE CERTA NOS DIAS 17 18, 19 20/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/07/2018 | 350.00 | 00010660361442 | ALINE MATOS DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDEDE CERTA NOS DIAS 13 E 14/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/07/2018 | 3273.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003329 | 24/07/2018 | 62.25 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003330 | 24/07/2018 | 649.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/07/2018 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003332 | 24/07/2018 | 1301.14 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/07/2018 | 400.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO E SAUDE, CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/07/2018 | 263.12 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003337 | 24/07/2018 | 1396.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003338 | 24/07/2018 | 2291.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003339 | 24/07/2018 | 2309.90 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003340 | 24/07/2018 | 3205.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/07/2018 | 340.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/07/2018 | 1117.44 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/07/2018 | 2636.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003377 | 25/07/2018 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003378 | 25/07/2018 | 964.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003379 | 25/07/2018 | 3180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003380 | 25/07/2018 | 1110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003381 | 25/07/2018 | 969.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003382 | 25/07/2018 | 2666.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003383 | 25/07/2018 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003384 | 25/07/2018 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003385 | 25/07/2018 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003374 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO PLACA MNU 9926, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/07/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/07/2018 | 887.52 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/07/2018 | 180.00 | 00003217737482 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/07/2018 | 320.00 | 00017010988811 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/07/2018 | 316.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE PALESTRAS A ADOLESCENTES QUE SAO BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 22/06/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/07/2018 | 600.00 | 00014830330821 | GERSON SILVINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/07/2018 | 400.00 | 00004928543432 | ADRIANO PEREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 084/2017, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/07/2018 | 422.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/07/2018 | 195.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/07/2018 | 300.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/07/2018 | 120.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/07/2018 | 300.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/07/2018 | 422.00 | 00010662757424 | RODRIGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNA A SEXTA FEIRA, NO PERIORO DE 09 A 27/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/07/2018 | 422.00 | 00010662757424 | RODRIGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNA A SEXTA FEIRA, NO PERIORO DE 07 A 25/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/07/2018 | 422.00 | 00010662757424 | RODRIGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIORO DE 04 A 22/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/07/2018 | 1380.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/07/2018 | 400.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/07/2018 | 400.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/07/2018 | 400.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/07/2018 | 400.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE REFORMA, MANUTENCAO E PINTURA, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/07/2018 | 160.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM ALVENARIA, DUREATE REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/07/2018 | 400.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURENTE REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/07/2018 | 268.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/07/2018 | 522.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ 8019, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/07/2018 | 1888.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/07/2018 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/07/2018 | 350.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/07/2018 | 350.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/07/2018 | 1030.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA VAN DE PLACA OEY 9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/07/2018 | 1500.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPR 6433, OGF 3250, MOM 6505 E NPR 0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003401 | 26/07/2018 | 640.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO QUATRO VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/07/2018 | 3632.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/07/2018 | 2380.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003415 | 27/07/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/07/2018 | 1055.00 | 00009123301473 | LEONARDO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO E ARQUEAMENTO DE MOLAS DO CAMIAO PIPA DE PLACA OGC 5785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/07/2018 | 2300.18 | 10580893000145 | MARINESIO FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/07/2018 | 530.00 | 00011043723471 | RENATO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE FUTSAL, OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/07/2018 | 530.00 | 00011043723471 | RENATO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE FUTSAL, OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 04 A 22/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/07/2018 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/07/2018 | 300.00 | 00025959687852 | IVANILDO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/07/2018 | 470.00 | 00002009984471 | JOAO COELHO DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 07 A 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/07/2018 | 470.00 | 00002009984471 | JOAO COELHO DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 11 A 29//06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/07/2018 | 67.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/07/2018 | 265.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE REUNIOES COM O JUIZ DESTA COMARCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/07/2018 | 530.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO PARA O BANCO DE DADOS DO BOLSA FAMILIA, DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 29/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2018 | 530.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO PARA O BANCO DE DADOS DO BOLSA FAMILIA, DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/07/2018 | 150.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/07/2018 | 200.00 | 00064976718468 | LUCINEIDE VARELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO, NOS DIAS 30 E 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2018 | 253.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/07/2018 | 214.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/07/2018 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2018 | 500.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENS?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/07/2018 | 2317.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTEENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/07/2018 | 530.00 | 00011837336407 | WELLYSON COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2018 | 384.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2018 | 1120.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2018 | 560.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2018 | 1040.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/07/2018 | 480.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/07/2018 | 2884.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/07/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2018 | 740.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE S LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2018 | 590.00 | 00008584748407 | GIVALDO FERREIRA JULIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/07/2018 | 211.00 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTA??O DE FORR? P? DE SERRA, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003430 | 30/07/2018 | 1260.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOS DOS SITIOS VOLTA DE CIMA E CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/07/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24/06 A 25/07/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2018 | 425.00 | 00008693805401 | LEANDRO SOBRAL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2018 | 500.00 | 00025241112880 | SEVERINO DOS RAMOS CIRILO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003452 | 30/07/2018 | 959.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003453 | 30/07/2018 | 846.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003454 | 30/07/2018 | 824.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003455 | 30/07/2018 | 783.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003456 | 30/07/2018 | 6524.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003457 | 30/07/2018 | 6916.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003458 | 30/07/2018 | 7760.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/07/2018 | 245.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA TROCA E MONTAGEM DO FECHO DE MOLAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOF 2055 E OGC 9906. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003469 | 30/07/2018 | 2009.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003470 | 30/07/2018 | 3212.50 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003471 | 30/07/2018 | 3642.41 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2018 | 475.00 | 00005880501485 | RODRIGO DOS SANTOS] | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBURQUEQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2018 | 525.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/07/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2018 | 161.46 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2018 | 113.62 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2018 | 750.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGG 9175, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003459 | 30/07/2018 | 2080.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003460 | 30/07/2018 | 2024.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003461 | 30/07/2018 | 3263.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003462 | 30/07/2018 | 3652.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003463 | 30/07/2018 | 2655.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003464 | 30/07/2018 | 1146.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003465 | 30/07/2018 | 1799.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003466 | 30/07/2018 | 1530.96 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003475 | 30/07/2018 | 7301.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0003488 | 31/07/2018 | 2500.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2018 | 45462.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2018 | 3954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2018 | 32047.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2018 | 18698.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/07/2018 | 15304.43 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO PERIODO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 31/07/2018 | 632.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O INTERNA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 23 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 31/07/2018 | 632.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O INTERNA DO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO JABUTICABA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2018 | 15673.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/07/2018 | 420.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/07/2018 | 405.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2018 | 9787.22 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/ACS, RELATIVO AO PERIODO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2018 | 4141.28 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO PERIODO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2018 | 3133.85 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/ENDEMIAS, RELATIVO AO PERIODO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2018 | 947.23 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/NASF, RELATIVO AO PERIODO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2018 | 3611.65 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF, RELATIVO AO PERIODO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2018 | 1921.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SAMU, RELATIVO AO PERIODO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2018 | 831.57 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SB, RELATIVO AO PERIODO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2018 | 29930.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2018 | 10680.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2018 | 28614.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2018 | 2308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2018 | 47700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2018 | 13324.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2018 | 9126.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2018 | 5334.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2018 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2018 | 6485.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2018 | 10600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2018 | 12740.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2018 | 5250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2018 | 10024.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2018 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003575 | 31/07/2018 | 2166.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003576 | 31/07/2018 | 2017.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003577 | 31/07/2018 | 1826.08 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003578 | 31/07/2018 | 3285.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003579 | 31/07/2018 | 6499.96 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003580 | 31/07/2018 | 834.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003581 | 31/07/2018 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2018 | 263.12 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2018 | 1045.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003593 | 31/07/2018 | 7445.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2018 | 7750.00 | 00008819404451 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, NO CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2018 | 2758.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2018 | 1906.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2018 | 29519.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAcaO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2018 | 34604.18 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2018 | 24556.53 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2018 | 79336.09 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2018 | 11271.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/07/2018 | 5964.26 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/07/2018 | 800.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE VESTUARIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003533 | 31/07/2018 | 12133.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2018 | 9210.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/07/2018 | 229026.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/07/2018 | 74579.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/07/2018 | 11313.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/07/2018 | 34965.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2018 | 45669.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2018 | 160.02 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE BANNER?S, DESTINADOS AS ATIVIDDES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003569 | 31/07/2018 | 2502.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003570 | 31/07/2018 | 2517.60 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003571 | 31/07/2018 | 1713.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2018 | 685.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTAERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO SALGADO E POLO DE ARARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003590 | 31/07/2018 | 2018.45 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2018 | 33183.09 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTA??O DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO PERIDO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2018 | 20638.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2018 | 1420.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/07/2018 | 20605.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/07/2018 | 21088.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2018 | 1100.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB A ARARA - PB, E DE GUARABIRA - PB A ARARA - PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0003498 | 31/07/2018 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0003499 | 31/07/2018 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/07/2018 | 6430.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/07/2018 | 9112.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/07/2018 | 300.00 | 00005440144480 | PETRONIO DUARTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2018 | 1385.89 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0003508 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/07/2018 | 18570.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/07/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/07/2018 | 60558.07 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2018 | 240.15 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003597 | 31/07/2018 | 6621.42 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003482 | 31/07/2018 | 21500.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INTEIRA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2018 | 100.00 | 00006450497432 | MARGARETE MELO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/07/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/07/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/07/2018 | 19504.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/07/2018 | 13836.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/07/2018 | 7016.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/07/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2018 | 790.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOA DE PLCAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003543 | 31/07/2018 | 5744.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2018 | 7595.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DAS OFICINAS DE MUSICAS, FORMADA POR ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DDE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2018 | 7980.00 | 11750184000204 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS, FORMADA POR ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DDE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2018 | 530.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINAL DE FUTSAL, OFERECIDAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 25/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2018 | 530.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINAL DE FUTSAL, OFERECIDAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 22/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DO VESTIARIO E SOB MEDIDAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003583 | 31/07/2018 | 7001.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003584 | 31/07/2018 | 2677.05 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2018 | 2400.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2018 | 843.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2018 | 300.00 | 00080587380420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2018 | 400.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DAS OFICINAS DE MUSICAS, FORMADA POR ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DDE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2018 | 1100.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NOS PORTOES DAS GRADES DE FERRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2018 | 1017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/07/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003507 | 31/07/2018 | 8100.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A POPULACAO RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, FAMILIAS ATIGINDAS PELA ESTIAGEM, CONFORME DISPENSA LICITACAO N 005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/07/2018 | 6387.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/07/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0003609 | 01/08/2018 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/08/2018 | 350.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/08/2018 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/08/2018 | 300.00 | 00003886249492 | ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/08/2018 | 300.00 | 00002852944405 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/08/2018 | 3907.06 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/08/2018 | 2870.03 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/08/2018 | 832.33 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/08/2018 | 70.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, MANUTENCAO DA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/08/2018 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/08/2018 | 7115.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/08/2018 | 60.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CARIMNBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/08/2018 | 200.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/08/2018 | 1550.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS MOURA, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/08/2018 | 285.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/08/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/08/2018 | 180.00 | 00004664429479 | IRANI BARBOSA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/08/2018 | 918.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS - DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO: ?NIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/08/2018 | 65.00 | 00072592931449 | AURICELIA MARIA FERREIRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/08/2018 | 650.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, LANTERNA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/08/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/08/2018 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/DCTF DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/08/2018 | 11764.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/08/2018 | 10846.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/08/2018 | 4507.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/08/2018 | 4507.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/08/2018 | 200.00 | 00006581904406 | MARIA ROSETE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/08/2018 | 294.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/08/2018 | 200.00 | 00009377977401 | VITORIA REGINA DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/08/2018 | 220.00 | 00011147391467 | HOZAILDA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/08/2018 | 280.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/08/2018 | 150.00 | 00010406518440 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/08/2018 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/08/2018 | 550.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIA E GAVETEIRO VOLANTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/08/2018 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/08/2018 | 250.00 | 00006229312450 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/08/2018 | 200.00 | 00019110324453 | GERALDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/08/2018 | 100.00 | 00006229052440 | MARIA ELINALVA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/08/2018 | 120.00 | 00009830331458 | JOSIVANIA ONOFRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/08/2018 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/08/2018 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/08/2018 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/08/2018 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/08/2018 | 300.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/08/2018 | 300.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0003705 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/08/2018 | 200.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/08/2018 | 1894.51 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/08/2018 | 850.00 | 00070150284411 | JOSEILTON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, DE PRECAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003688 | 03/08/2018 | 92250.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) COMPUTADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N.19715-7 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/08/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13/07/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0003636 | 03/08/2018 | 2500.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003648 | 03/08/2018 | 101.10 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003649 | 03/08/2018 | 32.67 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003650 | 03/08/2018 | 56.67 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003651 | 03/08/2018 | 25.02 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003652 | 03/08/2018 | 225.86 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003653 | 03/08/2018 | 151.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003654 | 03/08/2018 | 46.80 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003655 | 03/08/2018 | 73.59 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003656 | 03/08/2018 | 74.04 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003657 | 03/08/2018 | 354.40 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003658 | 03/08/2018 | 14.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003659 | 03/08/2018 | 33.25 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/08/2018 | 60.47 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003661 | 03/08/2018 | 22.91 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003662 | 03/08/2018 | 34.85 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003663 | 03/08/2018 | 483.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003664 | 03/08/2018 | 133.11 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003665 | 03/08/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003666 | 03/08/2018 | 219.62 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003667 | 03/08/2018 | 6.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003668 | 03/08/2018 | 36.12 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003669 | 03/08/2018 | 43.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003670 | 03/08/2018 | 11.65 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003671 | 03/08/2018 | 72.09 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003672 | 03/08/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003673 | 03/08/2018 | 53.16 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003674 | 03/08/2018 | 87.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003675 | 03/08/2018 | 19.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003676 | 03/08/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003677 | 03/08/2018 | 21.45 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003678 | 03/08/2018 | 43.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003679 | 03/08/2018 | 14.89 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003680 | 03/08/2018 | 455.88 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003681 | 03/08/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003682 | 03/08/2018 | 17.83 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003683 | 03/08/2018 | 22.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003684 | 03/08/2018 | 43.66 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003685 | 03/08/2018 | 9.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003686 | 03/08/2018 | 225.86 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0003687 | 03/08/2018 | 305.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0003690 | 03/08/2018 | 1336.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003691 | 03/08/2018 | 880.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003692 | 03/08/2018 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003693 | 03/08/2018 | 257.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003694 | 03/08/2018 | 1239.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0003695 | 03/08/2018 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0003696 | 03/08/2018 | 540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003697 | 03/08/2018 | 117.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003698 | 03/08/2018 | 1177.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0003699 | 03/08/2018 | 136.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003700 | 03/08/2018 | 200.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003701 | 03/08/2018 | 6419.58 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0003702 | 03/08/2018 | 219.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003703 | 03/08/2018 | 25.80 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003704 | 03/08/2018 | 22.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003706 | 03/08/2018 | 225.48 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003707 | 03/08/2018 | 22.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003708 | 03/08/2018 | 781.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/08/2018 | 740.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO DE CANOS, DO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/08/2018 | 880.00 | 00076858235434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUENCAO E REPAROS GERAIS NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/08/2018 | 80.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA PROFISSIONAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOI 7834, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/08/2018 | 530.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AULAS DE CAMPO NO CULTIVO DE HORTAS E POMARES, PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/08/2018 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/08/2018 | 200.00 | 00067596126472 | IVAN JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/08/2018 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/08/2018 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/08/2018 | 50.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/08/2018 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/08/2018 | 632.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE NOCOES GERAIS DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/08/2018 | 530.00 | 00031350830801 | ALEX SANDRO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE ARTE MARCIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/08/2018 | 632.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE NOCOES GERAIS DE CONDUCAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003747 | 06/08/2018 | 810.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/08/2018 | 300.00 | 00039112963801 | JULIETE PEREIRA DA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/08/2018 | 300.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRSTADOS NA MANUTENCAO DO ALTERNADOR, DE VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/08/2018 | 130.00 | 00006885889482 | ANTONIEL RUFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE PEDRAS, TIJOLOS, E CIMENTO, DE CAMINHOES, DURANTE MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/08/2018 | 422.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/08/2018 | 527.00 | 00010645831484 | BRUNA MANUELA MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS, BEM COMO CADASTRAMENTO JUNTO AO GEO OBRAS, PACTO SOCIALE OUTROS CONVENIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/08/2018 | 4242.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/08/2018 | 4242.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/08/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ENVIO DE DCTF, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/08/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ENVIO DE DCTF, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/08/2018 | 400.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MOLDURAS DE QUADROS DE AVISOS, DESTINADOS AOS PSF'S I, II, III E IV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/08/2018 | 150.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/08/2018 | 120.00 | 00056908695468 | EZIVALDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/08/2018 | 406.64 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/08/2018 | 425.00 | 00008693805401 | LEANDRO SOBRAL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/08/2018 | 390.00 | 00005880501485 | RODRIGO DOS SANTOS] | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBURQUEQUE, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/07 A 04/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/08/2018 | 395.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE ESPELHOS RETROVISORES DOS ONIBUS DE PLACAS OGE 6990, MOM 6505 E MOF 2055, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003739 | 06/08/2018 | 1312.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003745 | 06/08/2018 | 10082.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003746 | 06/08/2018 | 9315.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/08/2018 | 750.00 | 00006279592456 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CUITE DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/08/2018 | 800.00 | 00002910013430 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHO FUNDO E URUCU, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/08/2018 | 790.00 | 00006425439416 | SEVERINO ALVARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/08/2018 | 55.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/08/2018 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/08/2018 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/08/2018 | 500.00 | 00017630223404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/08/2018 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/08/2018 | 113.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/08/2018 | 160.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/08/2018 | 624.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/08/2018 | 200.00 | 00051118432487 | MARIA ELCI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE URGENCIA PARA FAMILIA DESABRIGADA, POR MOTIVOS DAS CHUVAS FORTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/08/2018 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/08/2018 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/08/2018 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/08/2018 | 200.00 | 00007554693484 | ROSINELIA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/08/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/08/2018 | 1475.00 | 00012118388462 | KARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAL PRESTADO NA CONFEC??ES DE 100 (CEM)) CAMISETAS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/08/2018 | 475.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE A PINTURA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/08/2018 | 300.00 | 00002320289828 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, DURANTE PINTURAS E MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/08/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRU??O CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EXECULTADOS NO CONSERTO DE PORT?ES DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/08/2018 | 530.00 | 00013146112400 | JAINE MARTINS BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PSF III,LOCALIZADO NO SITIO RACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/08/2018 | 1263.50 | 00001470907410 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/08/2018 | 632.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/08/2018 | 700.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 18, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A INTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/08/2018 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/08/2018 | 2110.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA, DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS DA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/08/2018 | 110.00 | 00028804899468 | FRANCISCO ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES E CAPINACAO DA AREA EXTAERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/08/2018 | 2300.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, COM REPOSICAO E TROCA DE PECAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/08/2018 | 530.00 | 00004060095460 | EDNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CARROCAO DO TRATOR, QUE SERVE PARA O RECOLHIMEENTO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/08/2018 | 250.00 | 00009517925476 | MARIA JEANE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/08/2018 | 200.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/08/2018 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/08/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2018 | 2100.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS E ADERECOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIEL, FORMADO POR ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/08/2018 | 422.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/08/2018 | 375.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/08/2018 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/08/2018 | 950.00 | 00044884176472 | ADEMIR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 PARES DE BOTAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIEL, FORMADO POR BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/08/2018 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/08/2018 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/08/2018 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2018 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2018 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2018 | 300.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/08/2018 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/08/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/08/2018 | 200.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2018 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2018 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2018 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/08/2018 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2018 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2018 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2018 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2018 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2018 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/08/2018 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2018 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/08/2018 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2018 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2018 | 300.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2018 | 250.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/08/2018 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/08/2018 | 150.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/08/2018 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/08/2018 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTIONADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/08/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/08/2018 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/08/2018 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/08/2018 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/08/2018 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/08/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/08/2018 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2018 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/08/2018 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/08/2018 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/08/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/08/2018 | 100.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/08/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111587-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/08/2018 | 2916.55 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, VEICULOS DEPLACA OEY 9899, RETROESCAVADEIRA E TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003807 | 10/08/2018 | 2125.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003809 | 10/08/2018 | 2471.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003811 | 10/08/2018 | 8058.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003812 | 10/08/2018 | 5677.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/08/2018 | 1480.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, MANUTENCAO DA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/08/2018 | 1936.90 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2018 | 545.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS TRABALHADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003840 | 10/08/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2018 | 422.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2018 | 170.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARIMNBO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/08/2018 | 150.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/08/2018 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTE?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/08/2018 | 18462.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/08/2018 | 10781.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/08/2018 | 4865.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/08/2018 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003790 | 10/08/2018 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003791 | 10/08/2018 | 490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003792 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PREGAO PRESNECIAL N 015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003793 | 10/08/2018 | 637.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/08/2018 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2018 | 1105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2018 | 625.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2018 | 2975.20 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE PINTURA DO PREDIO DO PSF I E POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003808 | 10/08/2018 | 1716.07 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003815 | 10/08/2018 | 1985.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003822 | 10/08/2018 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003824 | 10/08/2018 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/08/2018 | 100.00 | 00011315574411 | LUCIANO SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2018 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2018 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2018 | 100.00 | 00070577167456 | KESSIA KIANE LOPES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/08/2018 | 100.00 | 00013602596435 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2018 | 100.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/08/2018 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2018 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/08/2018 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2018 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2018 | 150.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2018 | 400.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2018 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2018 | 200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/08/2018 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/08/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/08/2018 | 183.00 | 00003801606414 | RITA DE CASSIA MARTINS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/08/2018 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/08/2018 | 1016.26 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE E MASSA CORRIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/08/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/08/2018 | 429.74 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003798 | 10/08/2018 | 2876.81 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPETIENDE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENEINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003799 | 10/08/2018 | 790.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPETIENDE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENEINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003800 | 10/08/2018 | 930.39 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003801 | 10/08/2018 | 445.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003802 | 10/08/2018 | 9419.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/08/2018 | 3917.65 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/08/2018 | 527.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/08/2018 | 843.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2018 | 200.00 | 00006255921409 | ADAILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 14/07/2018, PARA PARTICIPAR DO CENSO ESCOLAR, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/08/2018 | 200.00 | 00006255921409 | ADAILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 05/07/2018, PARA PARTICIPAR DO CENSO ESCOLAR, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003810 | 10/08/2018 | 2555.69 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2018 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/08/2018 | 300.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/08/2018 | 320.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA 02044852403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMNBA DO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE PR?DIO PROINF?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003913 | 13/08/2018 | 7104.89 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 0002/2017. | 00232010 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/08/2018 | 2628.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/08/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003938 | 13/08/2018 | 2475.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/08/2018 | 1053.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003910 | 13/08/2018 | 1278.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/08/2018 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/08/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/08/2018 | 500.00 | 00008927071433 | JOSEFA LUIS JANUARIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/08/2018 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TEMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/08/2018 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/08/2018 | 422.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/08/2018 | 3150.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/08/2018 | 9113.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/08/2018 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/08/2018 | 895.00 | 00008584748407 | GIVALDO FERREIRA JULIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/08/2018 | 636.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/08/2018 | 223.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/08/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/08/2018 | 425.00 | 00063034522487 | EDITE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/08/2018 | 300.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/08/2018 | 635.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/08/2018 | 340.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DAS OFICINAS DE MUSICAS, FORMADA POR ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DDE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/08/2018 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/08/2018 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/08/2018 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/08/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/08/2018 | 200.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/08/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/08/2018 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/08/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/08/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/08/2018 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TEMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/08/2018 | 180.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/08/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/08/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/08/2018 | 1607.86 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/08/2018 | 1600.00 | 00071143582454 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LACACAO DE ANDAIMES DESTINADOS A REPAROS NO TELHADO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCILO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/08/2018 | 580.00 | 00005792147450 | MARIA APARECIDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA DO CADUNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/08/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/08/2018 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 175/70 R 14, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDAEDS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/08/2018 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/08/2018 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/08/2018 | 100.00 | 00007748854408 | MARIA APARECIDA P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/08/2018 | 3917.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, VEICULOS DE PLACA MOU 3487 E MOI 7834 E NPW 4852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/08/2018 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 1000 R20, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/08/2018 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/08/2018 | 1636.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA??O P?BLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA??OP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/08/2018 | 34991.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP - 07/208, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/08/2018 | 25.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VE?CULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/08/2018 | 25.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VE?CULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/08/2018 | 422.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/08/2018 | 800.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ALTERNADOR DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCILADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/08/2018 | 1400.00 | 00071143582454 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES DESTINADOS A REPAROS NOS TELHADOS DAS UNIADES BASICA DE SAUDE PSF'S I, II E IV, COMO TAMBEM DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/08/2018 | 1700.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICO PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFB 3558, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/08/2018 | 374.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/08/2018 | 2275.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/08/2018 | 600.00 | 00000015698483 | MARIA DAS DORES LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/08/2018 | 200.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/08/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/08/2018 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/08/2018 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/08/2018 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/08/2018 | 100.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/08/2018 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/08/2018 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/08/2018 | 425.00 | 00011988264448 | EVA CRISTINA DE MORAIS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTROS DAS PESSOAS PARA MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/08/2018 | 200.00 | 00005127743400 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCNEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/08/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCNEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/08/2018 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/08/2018 | 100.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/08/2018 | 100.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/08/2018 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00004385177414 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/08/2018 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PES CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/08/2018 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/08/2018 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/08/2018 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/08/2018 | 300.00 | 00091753082404 | MARIA JOSE SANTOS DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003946 | 14/08/2018 | 1320.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MACAXEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/08/2018 | 984.20 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/08/2018 | 717.07 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/08/2018 | 465.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A COMISSAO DE ARBITRAGEM, DURANTE PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONARO DE FUTSAL, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/08/2018 | 422.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/08/2018 | 2195.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/08/2018 | 700.00 | 11957175000108 | MECANICA UNIAO - NELSON C. CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS, PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/08/2018 | 845.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINARIOS DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/08/2018 | 422.00 | 00008052957478 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSF 6233, DESTINADO A TRANSPORDE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE AREIA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/08/2018 | 435.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/08/2018 | 1200.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEICULO DE PLACA QSA 7847, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/08/2018 | 953.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/08/2018 | 3100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PNEUS 275/80 R 225, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VE?CULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/08/2018 | 100.00 | 00008387947423 | WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE AVALIACAO E ALINHAMENTO DOS PROTAGONISTAS DO PRAGRMA SOMA, REALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/08/2018 | 525.00 | 00004242452489 | PAULO GONCALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS COM TROCA DE COMPENSOR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/08/2018 | 1200.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO VAM QSA 7847, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/08/2018 | 330.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/08/2018 | 1300.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICO PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 9175, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/08/2018 | 1.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/08/2018 | 600.00 | 00008429400494 | EVA MARY RODRIGUES AZEVEDO DE OLIUVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPEAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 10 E 11/08/2018, CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/08/2018 | 1120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/08/2018 | 520.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/08/2018 | 520.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/08/2018 | 1040.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/08/2018 | 1040.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/08/2018 | 737.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/08/2018 | 260.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/08/2018 | 400.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DE VEICULO DE PLACA QFF 8935, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/08/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/08/2018 | 425.00 | 00010210013419 | WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS ELEUTERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/08/2018 | 475.00 | 00005435043441 | LAISE DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AULAS DE REFOCOS ESCOLAR, AS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/08/2018 | 320.00 | 00070510198481 | MARIA MILAGRE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/08/2018 | 180.00 | 00039160652896 | JOSE PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/08/2018 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/08/2018 | 100.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/08/2018 | 500.00 | 00002826880489 | ETIEL DE SOUZA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/08/2018 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/08/2018 | 100.00 | 00000082361436 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/08/2018 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/08/2018 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/08/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/08/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, NOS DIAS 04/07 IDA A JOAO PESSOA - PB, PACTO SOCIAL, DIA 11/07, JOAO PESSOA - PB, DEFESA CIVIL, DIAS 17 E 18/07, CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TCE-PB, E NO DIA 27/07, JOAOPESSOA - PB, SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/08/2018 | 300.00 | 00012626043893 | MARINALVA M.CRUZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/08/2018 | 150.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/08/2018 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/08/2018 | 350.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/08/2018 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/08/2018 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/08/2018 | 1050.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/08/2018 | 514.20 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004050 | 16/08/2018 | 1496.20 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/08/2018 | 1055.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 40 METROS DE LADRILHOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA CALCADA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/08/2018 | 350.00 | 00014089198429 | APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/08/2018 | 100.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/08/2018 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/08/2018 | 200.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/08/2018 | 200.00 | 00080589006487 | JOSEFA FABIANA S. DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/08/2018 | 300.00 | 00028318812859 | MARIZETE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/08/2018 | 1200.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BRIGGS E STRATTON 2 POLEGADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/08/2018 | 530.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOLA DO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 5785, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/08/2018 | 192.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/08/2018 | 425.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DAS PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/08/2018 | 1649.95 | 29229980000180 | PJ ILUMINACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTECAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/08/2018 | 3160.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/08/2018 | 218.97 | 07275031001923 | FARMACIA DIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOA DE MEDICACMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/08/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/08/2018 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/08/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/08/2018 | 1649.95 | 29229980000180 | PJ ILUMINACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTECAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/08/2018 | 130.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/08/2018 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004049 | 16/08/2018 | 2098.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004051 | 16/08/2018 | 1606.90 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/08/2018 | 200.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 09/08/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/08/2018 | 420.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004073 | 17/08/2018 | 7149.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/08/2018 | 160.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, FAROL APA DESTINADO A VEICULO DESTA EILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/08/2018 | 70.00 | 03327900000136 | HIDRAMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/08/2018 | 620.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/08/2018 | 818.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/08/2018 | 120.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/08/2018 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/08/2018 | 100.00 | 00010662551486 | ANA PAULA SOARES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/08/2018 | 100.00 | 00002997597412 | MARIA GORETE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/08/2018 | 300.00 | 00006314327440 | ANTONIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIARDESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/08/2018 | 300.00 | 00005850190457 | HOSANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/08/2018 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111587-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/08/2018 | 400.00 | 00007126307403 | AELSON LIMA ALVES / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/08/2018 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/08/2018 | 1920.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004081 | 20/08/2018 | 1374.60 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/08/2018 | 600.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 13, 14 E 15/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/08/2018 | 1055.00 | 00009654166402 | VALTHER GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SOLDADOR, DURANTE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/08/2018 | 2110.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA TERCEIRA FASE DOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTSAL, FORMADO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS PLACAS AOFB 3558, OGG 9175 E OEY 9099. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/08/2018 | 632.20 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004104 | 21/08/2018 | 2745.21 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004110 | 21/08/2018 | 1218.65 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004111 | 21/08/2018 | 3045.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/08/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/08/2018 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/08/2018 | 110.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/08/2018 | 200.00 | 00051118432487 | MARIA ELCI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO MARIZ, 118, CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS SOFRERAM PERDAS DE SUAS MORADIAS, DURANTE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/08/2018 | 100.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/08/2018 | 170.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENS?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/08/2018 | 454.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/08/2018 | 158.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/08/2018 | 900.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 1/08, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, VISITA AO EPC, NO DIA 09/08, JOAO PESSOA - PB, POLICIA MILITAR, E NO DIA 14/08, JOAO PESSOA, COMANDO DOS BOMBEIROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004108 | 21/08/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/08/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/08/2018 | 513.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE SACOLAS PL?STICAS, DESTINADAS AOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/08/2018 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/08/2018 | 200.00 | 00006066350412 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/08/2018 | 100.00 | 00008226739403 | MANOEL GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/08/2018 | 350.00 | 00028804899468 | FRANCISCO ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/08/2018 | 100.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/08/2018 | 58.50 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/08/2018 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/08/2018 | 135.00 | 00010660241463 | ANDREIA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/08/2018 | 530.00 | 00014206552487 | MANOEL DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/08/2018 | 2228.59 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOSPARA COZINHA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/08/2018 | 536.75 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/08/2018 | 322.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALCOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004121 | 22/08/2018 | 2394.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 23/07 A 17/08/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004122 | 22/08/2018 | 2223.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 23/07 A 17/08/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004124 | 22/08/2018 | 1463.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 23/07 A 17/08/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004125 | 22/08/2018 | 2090.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 23/07 A 17/08/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004126 | 22/08/2018 | 2318.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 23/07 A 17/08/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/08/2018 | 600.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. NOS DIAS 09 E 10/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/08/2018 | 600.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004145 | 23/08/2018 | 1995.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 23/07 A 17/08/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004149 | 23/08/2018 | 1706.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004150 | 23/08/2018 | 1328.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/08/2018 | 1705.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004147 | 23/08/2018 | 2500.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004148 | 23/08/2018 | 1508.60 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004135 | 23/08/2018 | 1014.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/08/2018 | 110.00 | 00010648544435 | EMANUELA DA CONCEICAO AMANCIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/08/2018 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/08/2018 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/08/2018 | 120.00 | 00001711775410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/08/2018 | 120.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/08/2018 | 200.00 | 00014313456449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/08/2018 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/08/2018 | 267.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004151 | 23/08/2018 | 2000.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/08/2018 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/08/2018 | 700.00 | 26104126000108 | JOSE NOGUEIRA FILHO 91812380453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/08/2018 | 175.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/08/2018 | 839.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/08/2018 | 2278.20 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/08/2018 | 180.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/08/2018 | 505.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/08/2018 | 1055.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRACAS E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS, DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/08/2018 | 2100.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS, ADESIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/08/2018 | 207.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/08/2018 | 267.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/08/2018 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE A PINTURA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/08/2018 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/08/2018 | 100.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/08/2018 | 100.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/08/2018 | 300.00 | 00002170724451 | OVIDIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/08/2018 | 110.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/08/2018 | 250.00 | 00009638339446 | RICARDO AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/08/2018 | 909.18 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/08/2018 | 3500.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA COR BRANCA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/08/2018 | 999.98 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/08/2018 | 790.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE A PINTURA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004180 | 24/08/2018 | 186.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004181 | 24/08/2018 | 124.50 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004182 | 24/08/2018 | 247.40 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/08/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/07 A 25/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/08/2018 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/08/2018 | 500.00 | 00002278473859 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/08/2018 | 500.00 | 00001344003486 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/08/2018 | 500.00 | 00050986830410 | MARIA DE LOURDES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/08/2018 | 500.00 | 00007068467458 | ELISANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004156 | 24/08/2018 | 1620.00 | 00002957177420 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004158 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO PLACA MNU 9926, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004160 | 24/08/2018 | 1273.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 23/07 A 17/08/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004187 | 27/08/2018 | 5006.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004188 | 27/08/2018 | 2318.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 23/07 A 17/08/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/08/2018 | 500.00 | 00016115821487 | MARIA LUZINETE LEAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/08/2018 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 51320-2-. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/08/2018 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/08/2018 | 100.00 | 00006344920475 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/08/2018 | 422.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/08/2018 | 370.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSUCAL CDURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS DIAS DOS PAIS, DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/08/2018 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/08/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/08/2018 | 790.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/08/2018 | 422.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/08/2018 | 71.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/08/2018 | 527.00 | 00005180366429 | MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS CADERNETAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/08/2018 | 530.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DOS DIAS DOS PAIS, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO E MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/08/2018 | 320.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS - DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO: ?NIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/08/2018 | 740.00 | 00008584748407 | GIVALDO FERREIRA JULIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/08/2018 | 530.00 | 00008899081417 | MARIA EDILENE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/08/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2018 | 149.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2018 | 99.72 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2018 | 91.50 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2018 | 165.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2018 | 580.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2018 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2018 | 1950.00 | 00005639752459 | MANOEL FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2018 | 1320.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADOS AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/08/2018 | 1464.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2018 | 2633.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/08/2018 | 50.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/08/2018 | 200.00 | 00015469571467 | MARIA GRACIETE VIRGULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004215 | 29/08/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/08/2018 | 530.00 | 00010645831484 | BRUNA MANUELA MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS, BEM COMO CADASTRAMENTO JUNTO AO GEO OBRAS, PACTO SOCIALE OUTROS CONVENIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/08/2018 | 800.00 | 00009766408483 | TATIANE EMILY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSOLIDACAO DO PARCELAMENTO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/08/2018 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2018 | 2686.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2018 | 740.00 | 00011064423426 | ALYSSON EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2018 | 800.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMONIA DURANTE EVENTOS, COMO TAMBEM LOCUCAO DE VINHETAS E DIVULGACOES DAS CAMPANHAS E ATIVIDADES REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2018 | 1300.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMONIA DURANTE EVENTOS, COMO TAMBEM LOCUCAO DE VINHETAS E DIVULGACOES DAS CAMPANHAS E ATIVIDADES REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2018., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2018 | 350.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21 E 22/08/2018 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/08/2018 | 2788.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004229 | 30/08/2018 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/08/2018 | 1017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/08/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/08/2018 | 6504.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/08/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004330 | 31/08/2018 | 8100.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A POPULACAO RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, FAMILIAS ATIGINDAS PELA ESTIAGEM, CONFORME DISPENSA LICITACAO N 005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2018 | 565.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA COFECCAO DE PORTAO DE ALUMINIO DESTINADO AO PSF II, DO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2018 | 700.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA COFECCAO DE PORTAO DE ALUMINIO DESTINADO AO PSF III, DO SITIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004245 | 31/08/2018 | 3390.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTBOOK POSITIVO STILO XCI 7660, UM BOBREAK BMI MAXX, UM CONDENSADOR ELETRICO E UM EVAPORADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004248 | 31/08/2018 | 257.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004249 | 31/08/2018 | 562.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME CARDIOLOGIOS ESPECIALIZADOS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2018 | 120.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0004254 | 31/08/2018 | 2500.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2018 | 1094.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE E MASSA CORRIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2018 | 4900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2018 | 15456.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SB, RELATIVO AO PERIODO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2018 | 45324.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2018 | 32386.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2018 | 3954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2018 | 19857.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/08/2018 | 31902.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004294 | 31/08/2018 | 242.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/08/2018 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2018 | 29592.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2018 | 10117.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2018 | 28614.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2018 | 10024.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2018 | 2308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2018 | 47450.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2018 | 13324.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2018 | 9126.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2018 | 5934.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2018 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2018 | 6485.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2018 | 11700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2018 | 12818.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/08/2018 | 4500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/08/2018 | 475.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, DURANTE MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/08/2018 | 375.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/08/2018 | 475.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/08/2018 | 475.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/08/2018 | 375.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSO REPSTADOS COMO PINTOR, DURANTE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/08/2018 | 300.00 | 00021414030819 | JOAO AURELIO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/08/2018 | 400.00 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE MANUTENCAO NA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA PSF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/08/2018 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/08/2018 | 531.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2018 | 1779.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DE TORNEIOS ESPORTIVOS REALIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004244 | 31/08/2018 | 7500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATA??O DO CANTOR EDSON FARRY E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/08/2018 | 6450.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004293 | 31/08/2018 | 29700.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 15(QUINZE) NOTBOOK, DESTINDAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 021/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/08/2018 | 2432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2018 | 27365.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAcaO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/08/2018 | 2006.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2018 | 33897.71 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2018 | 2572.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2018 | 17622.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2018 | 24588.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2018 | 79371.11 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/08/2018 | 227375.45 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2018 | 76103.45 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/08/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE agosto DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2018 | 11704.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/08/2018 | 38453.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/08/2018 | 6293.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/08/2018 | 40105.16 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/08/2018 | 790.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, DURANTE MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDAED, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME EM ANXEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, DURANTE MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDAED, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME EM ANXEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004342 | 31/08/2018 | 1572.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004343 | 31/08/2018 | 750.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004344 | 31/08/2018 | 476.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004345 | 31/08/2018 | 2902.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004346 | 31/08/2018 | 1250.42 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004347 | 31/08/2018 | 1715.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004348 | 31/08/2018 | 2076.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004349 | 31/08/2018 | 5336.19 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004350 | 31/08/2018 | 569.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004351 | 31/08/2018 | 569.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004352 | 31/08/2018 | 519.15 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004353 | 31/08/2018 | 1691.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004355 | 31/08/2018 | 70000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DA CONTRATA??O DO CANTOR GABRIEL DINIZ E BANDA PARA A REALIZA??O DE SHOWS, PARA ABRILHANTAR NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 06/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004356 | 31/08/2018 | 13000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA HENRY FREITAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004357 | 31/08/2018 | 55000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM O CANTOR LUAN ESTILIZADO E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004358 | 31/08/2018 | 60000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA AVINE VINNY, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2018 | 350.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2018 | 370.00 | 00012080718401 | MATEUS EMANUEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2018 | 320.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2018 | 930.00 | 00044884176472 | ADEMIR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA SEGUNDA PARTE DA REMASSA DE 20 PARES DE BOTAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIEL, FORMADO POR BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2018 | 600.00 | 00048184432801 | ANA ALICIA MARINHO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111587-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2018 | 2400.00 | 11750184000204 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHE NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXA ACUSTICAS COM TRIPE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2018 | 2862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2018 | 20122.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2018 | 13836.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/08/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/08/2018 | 4790.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2018 | 8922.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2018 | 5741.81 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2018 | 6730.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/08/2018 | 9312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2018 | 5303.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FEP. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 31/08/2018 | 877.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2018 | 740.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2018 | 1200.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP PROC DIARIO FORENSE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EM DIARIOS ELETRONICOS (TCE, TCU, DO - PB, DOU, STJ, E OUTROS), DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/08/2018 | 5496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/08/2018 | 5706.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/08/2018 | 16385.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/08/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2018 | 19912.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/08/2018 | 21088.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2018 | 18570.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/08/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/08/2018 | 60399.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0004328 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0004329 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/09/2018 | 750.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/09/2018 | 90.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004369 | 03/09/2018 | 1354.55 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004371 | 03/09/2018 | 424.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004372 | 03/09/2018 | 307.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004373 | 03/09/2018 | 572.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004374 | 03/09/2018 | 633.39 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004381 | 03/09/2018 | 960.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004382 | 03/09/2018 | 398.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004383 | 03/09/2018 | 570.19 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004384 | 03/09/2018 | 823.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/09/2018 | 1110.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA REFORMA DA CAL?ADA E P?TIO DA SEDE DO SERVI?O CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCPV), ENTRE OS DIAS 03 A 21 D3E JULHO DO CORRENTE ANO. VINCULADA SECRETARIA A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/09/2018 | 2200.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/09/2018 | 600.00 | 00076858235434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS NA PINTURA E ALVENARIA NA ESCOLA MARIA CARMO ALVES DE MORAIS ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE AN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/09/2018 | 400.00 | 00076858235434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS NA PINTURA E ALVENARIA NA ESCOLA MARIA CARMO ALVES DE MORAIS ENTRE OS DIAS 20 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE AN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/09/2018 | 600.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004364 | 03/09/2018 | 1460.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004365 | 03/09/2018 | 1881.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004366 | 03/09/2018 | 1640.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004367 | 03/09/2018 | 2369.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004368 | 03/09/2018 | 922.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004375 | 03/09/2018 | 300.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004376 | 03/09/2018 | 4097.62 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004377 | 03/09/2018 | 544.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004378 | 03/09/2018 | 3557.87 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004379 | 03/09/2018 | 3485.51 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004380 | 03/09/2018 | 285.67 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 040/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO ONOFRE NOS DIAS 06 A 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0004385 | 03/09/2018 | 8600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO, DE OITO CONDENSADOR ELETRICO E OITO EVAPORADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/09/2018 | 790.00 | 00008879748483 | MARCOS RAMON EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/09/2018 | 790.00 | 00021414030819 | JOAO AURELIO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/09/2018 | 790.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSO REPSTADOS COMO PINTOR, DURANTE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/09/2018 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/09/2018 | 675.00 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE MANUTENCAO NA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/09/2018 | 790.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/09/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/09/2018 | 400.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS NEGO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/09/2018 | 2424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/09/2018 | 260.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/09/2018 | 100.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/09/2018 | 790.00 | 00002320289828 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, DURANTE PINTURAS E MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/09/2018 | 12896.27 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/09/2018 | 5912.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/09/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/09/2018 | 2791.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/09/2018 | 10831.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. PARC 60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/09/2018 | 6902.63 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/09/2018 | 6417.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/09/2018 | 2892.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2018 | 450.00 | 21881303000130 | MICHELLY LOPES BEZERRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE SAIA PRETA DE NAPA E BODY PRETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/09/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/09/2018 | 1265.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O TURNO DA NOITE, NOPERIODO DE 12/07 A 12/09/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/09/2018 | 425.00 | 00011988264448 | EVA CRISTINA DE MORAIS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTROS DAS PESSOAS PARA MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004471 | 18/09/2018 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/09/2018 | 6192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/09/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004474 | 18/09/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/09/2018 | 580.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS TRABALHADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/09/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/09/2018 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/09/2018 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/09/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/09/2018 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/09/2018 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/09/2018 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/09/2018 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/09/2018 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/09/2018 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/09/2018 | 100.00 | 00011315574411 | LUCIANO SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/09/2018 | 150.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/09/2018 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/09/2018 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/09/2018 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/09/2018 | 80.00 | 00004459816440 | MARIA IVONETE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/09/2018 | 123.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/09/2018 | 500.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/09/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/09/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/09/2018 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/09/2018 | 300.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/09/2018 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/09/2018 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/09/2018 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/09/2018 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/09/2018 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/09/2018 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/09/2018 | 200.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/09/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/09/2018 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/09/2018 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/09/2018 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/09/2018 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/09/2018 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/09/2018 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/09/2018 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/09/2018 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/09/2018 | 200.00 | 00003622063416 | LUCINALVA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/09/2018 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MODARIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/09/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/09/2018 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/09/2018 | 190.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/09/2018 | 200.00 | 00019110324453 | GERALDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/09/2018 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/09/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/09/2018 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/09/2018 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/09/2018 | 100.00 | 00007450970490 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/09/2018 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/09/2018 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/09/2018 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/09/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/09/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/09/2018 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/09/2018 | 200.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/09/2018 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/09/2018 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/09/2018 | 300.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/09/2018 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/09/2018 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/09/2018 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/09/2018 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/09/2018 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/09/2018 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/09/2018 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/09/2018 | 150.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/09/2018 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/09/2018 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/09/2018 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/09/2018 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/09/2018 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/09/2018 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/09/2018 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/09/2018 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/09/2018 | 120.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/09/2018 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/09/2018 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPEESASS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/09/2018 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/09/2018 | 250.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/09/2018 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/09/2018 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/09/2018 | 200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/09/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/09/2018 | 300.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/09/2018 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/09/2018 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/09/2018 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/09/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/09/2018 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/09/2018 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/09/2018 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/09/2018 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/09/2018 | 300.00 | 00041592271472 | MARIA APARECIDA DE LIMA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/09/2018 | 100.00 | 00002997597412 | MARIA GORETE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/09/2018 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/09/2018 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/09/2018 | 120.00 | 00009830331458 | JOSIVANIA ONOFRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/09/2018 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/09/2018 | 100.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/09/2018 | 350.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/09/2018 | 120.00 | 00002739809476 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/09/2018 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/09/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/09/2018 | 422.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/09/2018 | 422.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/09/2018 | 422.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/09/2018 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/09/2018 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/09/2018 | 1053.00 | 00009198163477 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/09/2018 | 1053.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/09/2018 | 1053.00 | 00015599653471 | MACIEL JERONIMO DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/09/2018 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/09/2018 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/09/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/09/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/09/2018 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/09/2018 | 425.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/09/2018 | 1053.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/09/2018 | 2775.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/09/2018 | 130.00 | 00067594697472 | ILZA MARIA DA SILVA MENDONÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 16 E 17/08/2018, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2018 | 400.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 13 E 14/09/2018, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/09/2018 | 65.00 | 00067594697472 | ILZA MARIA DA SILVA MENDONÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPARDO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13/07/2018, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2018 | 400.00 | 00006255921409 | ADAILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 16 E 17/08/2018, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/09/2018 | 65.00 | 00067596088449 | MARIA LUCIENE DE MELO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20/08/2018, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/09/2018 | 400.00 | 00008387947423 | WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 13 E 14/09/2018, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/09/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14/08/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004581 | 20/09/2018 | 8350.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/09/2018 | 315.00 | 00013442633486 | THALISON GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZXADO NO SITIO CUITE DE BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/09/2018 | 125.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/09/2018 | 250.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/09/2018 | 600.00 | 00007977745488 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DAS PRODUTIVIDADES E OR?AMENTO - SIA DURANTE O PERIORO DE 03 A 23/07/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/09/2018 | 400.00 | 00007977745488 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE ALIMENTACAO DO SISTEMA OR?AMENTARIO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS - FPO, DURANTE O PERIORO DE 13 A 31/08/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/09/2018 | 1055.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/09/2018 | 422.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/09/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/09/2018 | 500.00 | 00008927071433 | JOSEFA LUIS JANUARIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/09/2018 | 315.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMQ 2083, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/09/2018 | 676.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/09/2018 | 755.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DE PORTAS E ARM?RIOS, DESTINADOS AOS PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/09/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/09/2018 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/09/2018 | 100.00 | 00006958888464 | LUCINEIDE PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/09/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/09/2018 | 150.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/09/2018 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/09/2018 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/09/2018 | 1053.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A QUAL DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA A PUBLICIDADE DO I EXPOARTE 2018, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/09/2018 | 150.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/09/2018 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/09/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/09/2018 | 240.00 | 00010394076419 | ANA LIDIA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/09/2018 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/09/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/09/2018 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/09/2018 | 70.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/09/2018 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/09/2018 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/09/2018 | 400.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/09/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/09/2018 | 165.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004586 | 21/09/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/09/2018 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/09/2018 | 279.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/09/2018 | 370.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM A JATO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/09/2018 | 1000.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFB 3558, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/09/2018 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/09/2018 | 440.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/09/2018 | 400.00 | 00053953991434 | JOAO ANISIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACOA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/09/2018 | 100.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACOA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/09/2018 | 1000.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNUTEN??O DE VEICULO ONIBUS, TROCA DE TURBINA, VINCULADO A SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/09/2018 | 700.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 18, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A INTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/09/2018 | 600.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/09/2018 | 330.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A COMISSAO DE ARBITRAGEM, DURANTE PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONARO DE FUTSAL, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/09/2018 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/09/2018 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/09/2018 | 370.00 | 00008584748407 | GIVALDO FERREIRA JULIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/09/2018 | 843.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 14/09/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 101106-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 108248-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/09/2018 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS PNEUS 275/80 R2 DO VEICULO DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/09/2018 | 3000.00 | 00010072773430 | JANDEILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO E EXECUCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 108248-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004609 | 24/09/2018 | 891.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADAS AOS PSF'S. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004610 | 24/09/2018 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004611 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PREGAO PRESNECIAL N 015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/09/2018 | 304.98 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004613 | 24/09/2018 | 2875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/09/2018 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/09/2018 | 632.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004616 | 24/09/2018 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/09/2018 | 260.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/09/2018 | 500.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004619 | 24/09/2018 | 779.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004620 | 24/09/2018 | 513.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004621 | 24/09/2018 | 3135.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004622 | 24/09/2018 | 831.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004623 | 24/09/2018 | 4125.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004624 | 24/09/2018 | 1005.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004625 | 24/09/2018 | 267.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004626 | 24/09/2018 | 1311.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004627 | 24/09/2018 | 1188.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004628 | 24/09/2018 | 1539.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/09/2018 | 520.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/09/2018 | 1040.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/09/2018 | 1040.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/09/2018 | 480.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/09/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/09/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/09/2018 | 4344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/09/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/09/2018 | 100.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/09/2018 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/09/2018 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/09/2018 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/09/2018 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/09/2018 | 100.00 | 00010662551486 | ANA PAULA SOARES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/09/2018 | 720.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/09/2018 | 422.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/09/2018 | 1275.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/09/2018 | 425.00 | 00010210013419 | WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS ELEUTERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/09/2018 | 450.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/09/2018 | 550.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/09/2018 | 250.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS RANDALL, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/09/2018 | 630.00 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA NA 1? EXPOART, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE OS DIAS 01 E 02/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/09/2018 | 425.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS INTALACOES DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE OS DIAS 04 A 26/08/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/09/2018 | 530.00 | 00004760455418 | DAIANY FRANCISCA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS INTALACOES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/09/2018 | 530.00 | 00004760455418 | DAIANY FRANCISCA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS INTALACOES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/09/2018 | 635.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/09/2018 | 8960.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1? EXPOART REALIZADO NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/09/2018 | 422.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/09/2018 | 425.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/09/2018 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/09/2018 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/09/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/09/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/09/2018 | 111.65 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/09/2018 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/09/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/09/2018 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/09/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/09/2018 | 15161.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO PERIODO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/09/2018 | 70.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO NA AGEVISA, REALIZADO NO DIA 17/09/2018. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/09/2018 | 78627.74 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTP DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004673 | 25/09/2018 | 2106.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/08 A 21/09/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004675 | 25/09/2018 | 1890.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/08 A 21/09/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004676 | 26/09/2018 | 2196.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/08 A 21/09/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004677 | 26/09/2018 | 1206.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/08 A 21/09/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004678 | 26/09/2018 | 1250.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/08 A 21/09/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004685 | 26/09/2018 | 2003.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004686 | 26/09/2018 | 4458.10 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004687 | 26/09/2018 | 1039.60 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004688 | 26/09/2018 | 1328.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004689 | 26/09/2018 | 2509.40 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004690 | 26/09/2018 | 1694.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/09/2018 | 1600.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0004692 | 26/09/2018 | 6688.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TELEVISORES TIPO LED COM CONVERSOR DIGITAL 42" E 02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER COMUM 1200X1200 DPI, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/09/2018 | 24622.53 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO PERIODO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0004697 | 26/09/2018 | 5874.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, 02 (DOIS) TELEVISORES TIPO LED 42" E 01 (UMA) TELA DE PROJECAO AREA VISUAL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/09/2018 | 1400.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO SERRALHEIRO, NO CONSERTO E CONFECCAO DE GRADES DESTINADOS AO MURO DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004680 | 26/09/2018 | 2495.15 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004681 | 26/09/2018 | 1293.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/09/2018 | 640.00 | 00010210013419 | WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS ELEUTERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAS DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/09/2018 | 1881.00 | 00048236004449 | ERIVALDO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 (TRINTA E TRES) BLUSAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/09/2018 | 1140.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) CALCAS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/09/2018 | 2580.00 | 00076872297468 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 (TRINTA E CINCO) CHAPEIS E 35 (TRINTA E CINCO) CINTOS DE TECIDO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/09/2018 | 1380.00 | 26999137000195 | JOAO FELINTO DE SANTANA NETO 10476290465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA FUNCAO DE BORRACHEIRO, QUANDO EM MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/09/2018 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111587-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/09/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, NOS DIAS 06/08 IDA A JOAO PESSOA - PB, SEC INFRA ESTRUTURA, DIA 02/08, JOAO PESSOA - PB, DEFESA CIVIL, DIA 15/08, CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, POLICIA MILITAR E 23/08, JOAO PESSOA - PB, JORNAL A UNIAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004701 | 27/09/2018 | 8100.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A POPULACAO RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, FAMILIAS ATIGINDAS PELA ESTIAGEM, CONFORME DISPENSA LICITACAO N 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/09/2018 | 2861.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/09/2018 | 2300.00 | 10580893000145 | MARINESIO FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/09/2018 | 10006.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/09/2018 | 10103.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/09/2018 | 13836.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2018 | 5108.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/09/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/09/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/09/2018 | 6430.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/09/2018 | 5512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/09/2018 | 4050.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004707 | 28/09/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/09/2018 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 28/085 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, VISITA AO PACTO SOCIAL PARA VERIFICACAO DE CONVNIOS ESTADUAL, CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/09/2018 | 18888.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/09/2018 | 22780.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA??O P?BLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA??OP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/09/2018 | 34860.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP AGOISTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/09/2018 | 18570.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/09/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/09/2018 | 58675.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/09/2018 | 44306.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/09/2018 | 31913.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/09/2018 | 3954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/09/2018 | 19381.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/09/2018 | 30030.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/09/2018 | 10004.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/09/2018 | 4614.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/09/2018 | 11226.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/09/2018 | 2692.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/09/2018 | 50200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/09/2018 | 13260.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/09/2018 | 9126.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/09/2018 | 5906.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/09/2018 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/09/2018 | 6485.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/09/2018 | 10750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/09/2018 | 12182.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/09/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/09/2018 | 530.00 | 00011837336407 | WELLYSON COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO, NAS LAVAGENS E HIGIENIZA??ES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 02 A 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/09/2018 | 57.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10074-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/09/2018 | 224096.69 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/09/2018 | 74479.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/09/2018 | 13040.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/09/2018 | 39715.79 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/09/2018 | 46744.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2018 | 2432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/09/2018 | 1906.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2018 | 27365.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAcaO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/09/2018 | 32856.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/09/2018 | 500.00 | 00025241112880 | SEVERINO DOS RAMOS CIRILO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/07 A 20/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/09/2018 | 6504.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/09/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/09/2018 | 1017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/09/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/10/2018 | 265.00 | 00008130564700 | MARCOS ANT?NIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE DE ARBITRO QUE ATUARAM NO CAMPEONATO DE FUTSAL NO GIN?SIO DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE PR?DIO PROINF?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/10/2018 | 12095.27 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 0002/2017. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/10/2018 | 470.00 | 70133293000160 | JOZILDA SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS DESTINADOS A EVENTO DE EDUCA??O FISICA DO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDDELINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/10/2018 | 1420.00 | 00008064497485 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A SERVI?O EVENTUALMENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350MTS DE GRANITOS PARA A REFORMA DA CRECHE PRO INFANCIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 108248-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/10/2018 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/10/2018 | 740.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/10/2018 | 1070.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/10/2018 | 100.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TEMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/10/2018 | 100.00 | 00006014930442 | MARIA APARECIDA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO AS DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/10/2018 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/10/2018 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/10/2018 | 350.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/10/2018 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/10/2018 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/10/2018 | 150.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADOS A DESPPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/10/2018 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/10/2018 | 1848.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS MODELOS GOL DE COR BRANCAS DE PLACAS QSA-5004, QFS-6233, QFS-6213 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/10/2018 | 1055.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS ORGANIZADORES DO 1? EXPORARTE REALIZADO ENTRE OS DIAS 1 E 2DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/10/2018 | 420.00 | 00095351000415 | SEVERINO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS DIAS 09 A 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/10/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/10/2018 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/10/2018 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/10/2018 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/10/2018 | 300.00 | 00000820528404 | EMANUEL FREIRE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/10/2018 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/10/2018 | 100.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/10/2018 | 200.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/10/2018 | 200.00 | 00089944860700 | NARCISO RAIMUNDO DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003268260411 | MARTA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/10/2018 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/10/2018 | 150.00 | 00042225086400 | MANOEL JOAO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/10/2018 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003067719425 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/10/2018 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/10/2018 | 200.00 | 00044767794250 | MARLI NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/10/2018 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/10/2018 | 2600.00 | 08298416001626 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL LOCALIZADO A RUA PADRE IBIAPINA, 05, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A INSTALACOES DE SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/08 A 08/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/10/2018 | 600.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS TRABALHADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/10/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004803 | 02/10/2018 | 4227.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004804 | 02/10/2018 | 2585.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004805 | 02/10/2018 | 3006.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004806 | 02/10/2018 | 1643.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004807 | 02/10/2018 | 2847.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004808 | 02/10/2018 | 3124.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/10/2018 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 02/10/2018 | 845.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINARIOS DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/10/2018 | 530.00 | 00095351000415 | SEVERINO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA FORRO SENSACAO, DURANTE AS COMEMORACOES JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/10/2018 | 220.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL EM MDF, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO TRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/10/2018 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/10/2018 | 500.00 | 00025241112880 | SEVERINO DOS RAMOS CIRILO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08 a 10/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004832 | 03/10/2018 | 2196.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 20/08 A 21/09/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004833 | 03/10/2018 | 2268.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 20/08 A 21/09/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004834 | 03/10/2018 | 1386.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20/08 A 21/09/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004835 | 03/10/2018 | 1760.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 20/08 A 21/09/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/10/2018 | 240.64 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008125327401 | MARIA APARECIDA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/10/2018 | 100.00 | 00006077596400 | CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/10/2018 | 50.00 | 00006314327440 | ANTONIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004836 | 03/10/2018 | 215.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0004837 | 03/10/2018 | 152.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0004838 | 03/10/2018 | 272.12 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0004839 | 03/10/2018 | 699.97 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/10/2018 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/10/2018 | 1580.00 | 00011099911427 | RENALLY GOMES DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACOES MUSICAIS, NOS DIAS 01 E 02/09/2018, DURANTE A REALIZACAO DO EXPOART, REAKUZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/10/2018 | 420.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O CADUNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/10/2018 | 600.00 | 00080587380420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/10/2018 | 200.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA MUNICIPAL LEI N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/10/2018 | 100.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/10/2018 | 100.00 | 00003268260411 | MARTA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/10/2018 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008958918403 | GEOVANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA MUNICIPAL LEI N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070576784443 | JOÉDINA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/10/2018 | 635.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO LOCUCAO E DIVULGACAO DE MIDIAS DESTINADOS A DIVULGACAO DA PIMEIRA EXPOART, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008527713470 | LUZIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/10/2018 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/10/2018 | 300.00 | 00006227692433 | GERALDA AVELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010130002429 | RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004745619413 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/10/2018 | 160.00 | 00012610443471 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/10/2018 | 200.00 | 00002041603402 | LINDALVA PEREIRA COSTA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/10/2018 | 100.00 | 00009474930422 | MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/10/2018 | 100.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004869 | 04/10/2018 | 1821.49 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/10/2018 | 2002.50 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES), PARA SER SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004879 | 04/10/2018 | 519.80 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/10/2018 | 180.00 | 00007655778442 | SEVERINA MARTA LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUICIAPL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/10/2018 | 62.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/10/2018 | 525.00 | 00012747119831 | LUCIANO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIGILANCIA DO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004853 | 04/10/2018 | 807.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004854 | 04/10/2018 | 416.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004855 | 04/10/2018 | 360.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004856 | 04/10/2018 | 225.86 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004857 | 04/10/2018 | 16.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004858 | 04/10/2018 | 111.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004859 | 04/10/2018 | 213.34 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004860 | 04/10/2018 | 121.99 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004861 | 04/10/2018 | 245.34 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004862 | 04/10/2018 | 226.54 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004863 | 04/10/2018 | 195.27 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004864 | 04/10/2018 | 176.86 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004865 | 04/10/2018 | 2514.50 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004866 | 04/10/2018 | 1966.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MACAXEIRAE INHMAE), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFOREM CAHAMDA PUBLICA DE N 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004867 | 04/10/2018 | 2015.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNIC?PIO. CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004868 | 04/10/2018 | 1920.00 | 00013168145483 | THIAGO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004871 | 04/10/2018 | 112.05 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004872 | 04/10/2018 | 1079.45 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004873 | 04/10/2018 | 3013.65 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004874 | 04/10/2018 | 2000.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004875 | 04/10/2018 | 2007.85 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004876 | 04/10/2018 | 623.76 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004877 | 04/10/2018 | 1480.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004878 | 04/10/2018 | 1525.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/10/2018 | 298.86 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/10/2018 | 530.00 | 00004086418436 | ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/10/2018 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0004889 | 05/10/2018 | 2500.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/10/2018 | 530.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTO DE PORTOES DE FERRO DO PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004900 | 05/10/2018 | 7450.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004901 | 05/10/2018 | 682.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004902 | 05/10/2018 | 760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004903 | 05/10/2018 | 2944.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004904 | 05/10/2018 | 631.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004905 | 05/10/2018 | 2607.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004906 | 05/10/2018 | 3363.83 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004907 | 05/10/2018 | 2339.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004908 | 05/10/2018 | 1286.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 05/10/2018 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/10/2018 | 110.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/10/2018 | 65.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/10/2018 | 150.00 | 00009830350401 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/10/2018 | 100.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/10/2018 | 150.00 | 00007561349432 | DIVANEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/10/2018 | 120.00 | 00008591663411 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSAO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORMEREQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/10/2018 | 200.00 | 00004491826498 | JOAO DE DEUS ADRIANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/10/2018 | 100.00 | 00071225111463 | RAIANE DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/10/2018 | 100.00 | 00006344920475 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/10/2018 | 80.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/10/2018 | 150.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/10/2018 | 200.00 | 00029951151434 | ERIVALDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPEAS QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,CONFORME EM ANEXO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/10/2018 | 2543.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISCAO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS DAS CRIANCAS, REALIZADO PELO FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/10/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/10/2018 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/10/2018 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/10/2018 | 3936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/10/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/10/2018 | 583.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/10/2018 | 565.00 | 00067459889415 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVFES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/10/2018 | 700.00 | 00067459889415 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004920 | 09/10/2018 | 339.81 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004921 | 09/10/2018 | 466.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004922 | 09/10/2018 | 568.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004923 | 09/10/2018 | 864.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004924 | 09/10/2018 | 442.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004925 | 09/10/2018 | 2293.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004926 | 09/10/2018 | 809.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004927 | 09/10/2018 | 1679.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004928 | 09/10/2018 | 698.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/10/2018 | 400.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A BRINDES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AOS DIAS DOS PROFESSORRES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/10/2018 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 10/10/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/10/2018 | 700.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 18, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A INTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/10/2018 | 3448.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/10/2018 | 96.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2018 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/10/2018 | 6250.00 | 00070576755427 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS ATUANDO COMO BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 08/09/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/10/2018 | 12700.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANCA, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 08/09/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/10/2018 | 1053.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/10/2018 | 600.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/10/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/10/2018 | 6450.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/10/2018 | 290.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VE?CULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/10/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/10/2018 | 2260.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/10/2018 | 210.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, REFERENTE A IMPRESS?O DE FICHAS DE PESQUISAS ENTOMOLOGICAS DE DENGUE, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/10/2018 | 400.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/10/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/10/2018 | 2530.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O TURNO DA NOITE, NOPERIODO DE 12/07 A 12/09/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/10/2018 | 31902.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0005028 | 10/10/2018 | 1648.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, UM ARMARIO EM ACO E UMA GELADEIRA/REFRIGERADOR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2018 | 2919.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/10/2018 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/10/2018 | 22992.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/10/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/10/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/10/2018 | 3673.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/10/2018 | 10873.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL PARC 60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/10/2018 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/10/2018 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/10/2018 | 32.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042018 | 0004952 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004967 | 10/10/2018 | 8100.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N. 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/10/2018 | 425.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/10/2018 | 445.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/10/2018 | 220.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/10/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/10/2018 | 425.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005029 | 10/10/2018 | 353.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/10/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/10/2018 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/10/2018 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/10/2018 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/10/2018 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/10/2018 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/10/2018 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/10/2018 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/10/2018 | 425.00 | 00010210013419 | WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS ELEUTERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAS DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2018 | 425.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/10/2018 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2018 | 300.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2018 | 250.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/10/2018 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/10/2018 | 100.00 | 00010112615457 | ROSILENE SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/10/2018 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/10/2018 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/10/2018 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/10/2018 | 100.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPEESASS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/10/2018 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/10/2018 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/10/2018 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/10/2018 | 120.00 | 00009830333400 | JOICIARA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/10/2018 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/10/2018 | 100.00 | 00005963857490 | MARILENE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/10/2018 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/10/2018 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/10/2018 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/10/2018 | 100.00 | 00007748854408 | MARIA APARECIDA P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/10/2018 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/10/2018 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/10/2018 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MODARIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/10/2018 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/10/2018 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/10/2018 | 100.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/10/2018 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/10/2018 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/10/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/10/2018 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/10/2018 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/10/2018 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/10/2018 | 200.00 | 00013463066483 | ANDREIA MAIARA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/10/2018 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/10/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/10/2018 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/10/2018 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/10/2018 | 250.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/10/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/10/2018 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/10/2018 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/10/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/10/2018 | 80.00 | 00004863115466 | JOSEFA VERONICA DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/10/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/10/2018 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0005073 | 11/10/2018 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/10/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/10/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/10/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/10/2018 | 300.00 | 00009638339446 | RICARDO AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/10/2018 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/10/2018 | 212.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/10/2018 | 400.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/10/2018 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/10/2018 | 200.00 | 00002342198400 | JOSEFA TABOSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/10/2018 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/10/2018 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/10/2018 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/10/2018 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/10/2018 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/10/2018 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/10/2018 | 200.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/10/2018 | 100.00 | 00011315574411 | LUCIANO SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/10/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/10/2018 | 200.00 | 00019110324453 | GERALDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/10/2018 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/10/2018 | 150.00 | 00010029405408 | MARIA APARECIDA GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/10/2018 | 100.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/10/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/10/2018 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/10/2018 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/10/2018 | 121.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/10/2018 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/10/2018 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/10/2018 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/10/2018 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/10/2018 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/10/2018 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/10/2018 | 100.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/10/2018 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/10/2018 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/10/2018 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/10/2018 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/10/2018 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/10/2018 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/10/2018 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/10/2018 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/10/2018 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/10/2018 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/10/2018 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/10/2018 | 200.00 | 00009200626440 | LUCIENE PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/10/2018 | 530.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO DE VIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005030 | 11/10/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/10/2018 | 530.00 | 00010645831484 | BRUNA MANUELA MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS, BEM COMO CADASTRAMENTO JUNTO AO GEO OBRAS, PACTO SOCIALE OUTROS CONVENIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005051 | 11/10/2018 | 980.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005052 | 11/10/2018 | 1238.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005053 | 11/10/2018 | 950.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005054 | 11/10/2018 | 300.08 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005055 | 11/10/2018 | 3246.08 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005056 | 11/10/2018 | 400.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005057 | 11/10/2018 | 6623.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005058 | 11/10/2018 | 2983.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005059 | 11/10/2018 | 585.87 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005060 | 11/10/2018 | 1611.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005061 | 11/10/2018 | 540.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005062 | 11/10/2018 | 2447.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005063 | 11/10/2018 | 2336.69 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005064 | 11/10/2018 | 1572.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/10/2018 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/10/2018 | 400.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/10/2018 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/10/2018 | 880.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/10/2018 | 800.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/10/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/10/2018 | 40.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/10/2018 | 999.84 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/10/2018 | 422.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/10/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/10/2018 | 420.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A COZINHA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/10/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/10/2018 | 1555.53 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/10/2018 | 439.92 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/10/2018 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/10/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005075 | 11/10/2018 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/10/2018 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/10/2018 | 100.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/10/2018 | 1383.59 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/10/2018 | 500.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/10/2018 | 500.00 | 00008927071433 | JOSEFA LUIS JANUARIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/10/2018 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005035 | 11/10/2018 | 5380.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005036 | 11/10/2018 | 3692.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005037 | 11/10/2018 | 5159.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005038 | 11/10/2018 | 1842.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005039 | 11/10/2018 | 2416.69 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005040 | 11/10/2018 | 1377.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005041 | 11/10/2018 | 2737.46 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005042 | 11/10/2018 | 2077.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005043 | 11/10/2018 | 6503.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/10/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/10/2018 | 2300.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA DE CORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/10/2018 | 630.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS PROFESSORES NA ORGANIZACAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005147 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 18/05 A 20/06/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005148 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 09 A 20/07/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/10/2018 | 2950.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS NPR 0523, NPR 6433, MOM 6505 E MOF 2055. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005154 | 15/10/2018 | 186.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/10/2018 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/10/2018 | 885.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/10/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005144 | 15/10/2018 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005145 | 15/10/2018 | 2200.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PREGAO PRESNECIAL N 015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005146 | 15/10/2018 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005150 | 15/10/2018 | 124.50 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005151 | 15/10/2018 | 62.25 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005152 | 15/10/2018 | 909.65 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005153 | 15/10/2018 | 545.79 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005155 | 15/10/2018 | 5910.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TR?S UPD INTEL CORE I3 E TR?S MUNITORES LCD 18,5 OAC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 021/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/10/2018 | 2120.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005157 | 15/10/2018 | 6006.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MESAS PARA COMPUTADORES, DEZSESSEIS CADEIRAS FIXA, DOIS UPD INTERL CORE I3 E DOIS MONITORES 19,5 LG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 022/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005158 | 15/10/2018 | 4260.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DUAS ESCADAS COM 02 DEGRAUS, DUAS GELADEIRAS REFRIGERADOR, DUAS MESAS DE ESCRETORIOS, DOIS ARMARIO EM ACO E TRES LONFARINA COM TR?S LUGARES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/10/2018 | 315.00 | 00010657741418 | CLAUDIANA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA, DURANTE OS DIAS 13 A 31/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/10/2018 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005143 | 15/10/2018 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/10/2018 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/10/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/10/2018 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/10/2018 | 200.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/10/2018 | 100.00 | 00006958888464 | LUCINEIDE PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/10/2018 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/10/2018 | 300.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/10/2018 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/10/2018 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/10/2018 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/10/2018 | 100.00 | 00002997597412 | MARIA GORETE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/10/2018 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/10/2018 | 100.00 | 00005262946470 | MARLENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/10/2018 | 100.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/10/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/10/2018 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SIMPETI - SITEMA DE MONITORAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/10/2018 | 300.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/10/2018 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/10/2018 | 300.00 | 00004474114469 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/10/2018 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/10/2018 | 7692.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, PERIODO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/10/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, PERIODO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/10/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/10/2018 | 6326.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005197 | 16/10/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0005170 | 16/10/2018 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005171 | 16/10/2018 | 294.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005172 | 16/10/2018 | 901.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0005173 | 16/10/2018 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005174 | 16/10/2018 | 777.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005175 | 16/10/2018 | 325.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005176 | 16/10/2018 | 431.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005177 | 16/10/2018 | 1336.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005178 | 16/10/2018 | 430.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005179 | 16/10/2018 | 1307.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005180 | 16/10/2018 | 325.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0005181 | 16/10/2018 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005182 | 16/10/2018 | 2108.30 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/10/2018 | 800.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VE?CULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005187 | 16/10/2018 | 777.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/10/2018 | 339.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/10/2018 | 8290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/10/2018 | 475.00 | 00004701773492 | JOSE BATISTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE REDE DE PROTECAO DA ARQUIBANCADA DO CIEF - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/10/2018 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS PNEUS 275/80 R2 DO VEICULO DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/10/2018 | 1822.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/10/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11/09/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/10/2018 | 140.00 | 00038731690459 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DEZ CALCAS E UM MACARRAO DE MALHA, DESINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/10/2018 | 845.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/10/2018 | 790.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARA DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DISFILI CIVICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/10/2018 | 475.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURATE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MEC - SIMEC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/10/2018 | 681.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/10/2018 | 1300.00 | 00002344492410 | CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA COM PALACOS DURANTE A REALIZADAO DOS SIAS DAS CRIANCAS, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/10/2018 | 370.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ARTISTAS DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DA PADOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 08/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/10/2018 | 370.00 | 00007039802465 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AS EQUIPES ORGANIZADORAS E AOS ARTISTAS DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DA PADOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 08/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/10/2018 | 1160.00 | 00007546739446 | MARCILENE BEZERRA DOS SANTOS / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005208 | 17/10/2018 | 8566.94 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005209 | 17/10/2018 | 1502.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005210 | 17/10/2018 | 960.11 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/10/2018 | 425.00 | 00011988264448 | EVA CRISTINA DE MORAIS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTROS DAS PESSOAS PARA MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/10/2018 | 220.00 | 00008441966494 | ROSINELIA CAETAO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CONZINHA QUE SERVIU DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/10/2018 | 1580.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, VEICULOS DE PLACA MQE 4671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00035070346890 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0005202 | 17/10/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/10/2018 | 895.00 | 00010662751493 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS BENBEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/10/2018 | 660.00 | 00007119004425 | VERLANI MOURA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 SALGADINHOS, DESTINADOS AOS CONVIDADOS E PARTICIPANTES DA I EXPOART, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/10/2018 | 260.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/10/2018 | 530.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE A PINTURA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/10/2018 | 530.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE A PINTURA DO PREDIO SEDE DO PROGHRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/10/2018 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/10/2018 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/10/2018 | 150.00 | 00011599281422 | SILMARA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/10/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/10/2018 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/10/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/10/2018 | 200.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/10/2018 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/10/2018 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/10/2018 | 200.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/10/2018 | 200.00 | 00005127743400 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/10/2018 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/10/2018 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/10/2018 | 120.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/10/2018 | 120.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/10/2018 | 100.00 | 00006425438444 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/10/2018 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/10/2018 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/10/2018 | 100.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/10/2018 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/10/2018 | 100.00 | 00006515077408 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/10/2018 | 200.00 | 00006702207441 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/10/2018 | 150.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/10/2018 | 200.00 | 00001969206470 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/10/2018 | 300.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/10/2018 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/10/2018 | 100.00 | 00005186910473 | VERA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/10/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005259 | 18/10/2018 | 74.70 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE COPS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005260 | 18/10/2018 | 247.40 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/10/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/10/2018 | 425.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/10/2018 | 895.00 | 00004166964496 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/10/2018 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/10/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/10/2018 | 700.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS TRABALHADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/10/2018 | 450.00 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30/09/2018, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/10/2018 | 845.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMQ 2083, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00011301639460 | RUI MENDES CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DESTINADO A PARTICIPAR DA MISSAO TECNICA COOPERCUC, REALIZADO NA CIDADE DE UAUA - BA, NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/10/2018 | 1370.00 | 00005078575421 | LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE ESTOFAMENTO E PINTURA DE PORTAS E CADEIRAS DOS PSF'S I, II E SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/10/2018 | 845.00 | 00007019537480 | JOSE IVANILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPOE DA CAMPANHA DE VCINACAO REALIZADO NO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/10/2018 | 350.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/10/2018 | 350.00 | 00003868266410 | TEREZA MARIA IDELFONSO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0005256 | 18/10/2018 | 468.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/10/2018 | 580.00 | 09490378000195 | REMA COM. MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA 34 L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/10/2018 | 160.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/10/2018 | 200.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/10/2018 | 500.00 | 07278060000110 | ADRIANO LEITE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS PLASTICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/10/2018 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/10/2018 | 300.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 19/09/208, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/10/2018 | 1066.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS - DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO: ?NIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/10/2018 | 200.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACOA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/10/2018 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/10/2018 | 400.00 | 00006255921409 | ADAILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/10/2018 | 2540.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/10/2018 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/10/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005316 | 19/10/2018 | 1295.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005317 | 19/10/2018 | 735.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005295 | 19/10/2018 | 1950.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005296 | 19/10/2018 | 3157.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005297 | 19/10/2018 | 2388.43 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005298 | 19/10/2018 | 2400.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005299 | 19/10/2018 | 3541.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005300 | 19/10/2018 | 1433.81 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005301 | 19/10/2018 | 2328.62 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005302 | 19/10/2018 | 3203.73 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005303 | 19/10/2018 | 3189.46 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/10/2018 | 406.64 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005305 | 19/10/2018 | 3015.32 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005306 | 19/10/2018 | 1988.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/10/2018 | 500.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/10/2018 | 260.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM SERVICO DESTA EDILIDADE, CONTORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/10/2018 | 777.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/10/2018 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/10/2018 | 305.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/10/2018 | 200.00 | 00009293588480 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/10/2018 | 100.00 | 00008215232876 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/10/2018 | 120.00 | 00009830331458 | JOSIVANIA ONOFRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/10/2018 | 150.00 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/10/2018 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/10/2018 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/10/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/10/2018 | 530.00 | 00071131123409 | RAYSSA SILVA GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/10/2018 | 1950.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE DELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 PARES DE ROUPAS DE BALER, DESTINADOS AOS CASAIS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/10/2018 | 1850.00 | 00080589006487 | JOSEFA FABIANA S. DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 VESTIDOS INFANTIS, 26 MACACOES E 38 CONJUNTOS DE SHORTS E CAMISAS, DESTINADAS AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005289 | 19/10/2018 | 1295.70 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111587-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/10/2018 | 1055.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A FORNECIMENTO DE ALGOD?O DOCE, PIPOCAS E AFINS, PARA CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/10/2018 | 215.00 | 00011564594866 | MARIA DAS GRACAS A.DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/10/2018 | 215.00 | 00005010953498 | ADRIANA FERREIRA DO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/10/2018 | 150.00 | 00006024747446 | JOSE NAZARENO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/10/2018 | 475.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE A ELEI??O DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/10/2018 | 190.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/10/2018 | 145.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/10/2018 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/10/2018 | 180.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??ODE CAMARA DE AR AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS MAQUINAS AGRICOLAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/10/2018 | 100.00 | 00010648544435 | EMANUELA DA CONCEICAO AMANCIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/10/2018 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/10/2018 | 170.00 | 00009143186408 | VALDELENE CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/10/2018 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/10/2018 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/10/2018 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/10/2018 | 127.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADAS VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/10/2018 | 384.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005327 | 22/10/2018 | 1950.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/10/2018 | 164.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/10/2018 | 280.00 | 00036544671487 | LUCIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O/FABRICA??O DE 03 CONJUTOS DE MALHA, CAL?A E BLUSA PARA O PELOT?O NO DESFILE CIVICO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/10/2018 | 430.00 | 00005448009409 | MARIA DA GRA?AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CRIA??O DE ADERE?O E ORGANIZA??O DO PELOT?O DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/10/2018 | 220.00 | 00003216319431 | EDILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVI?O PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNI?O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ARARA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/10/2018 | 315.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO, DURANTE AS COMEMORACOES DOS DIA DAS CRIAN?AS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/10/2018 | 500.00 | 00038731690459 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 CALCAS E 10 MACA??ES DE MALHA, DESINDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/10/2018 | 2630.00 | 00012936348838 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZAS DAS FOR?AS E REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO, LUZIA LAUDELINO, MARIA JOS?, CRECHE MUNICIPAL E GIN?SIO DE ESPORTES. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/10/2018 | 320.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, NO CONSERTO E RECUPERA??O DAS MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/10/2018 | 370.00 | 00008184761414 | JOSEMAR NAZARIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GULOSEIMAS, AOS ALUNHOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS COMEMORACOS DOS DIAS DAS CRIANCAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/10/2018 | 78601.25 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/10/2018 | 24398.72 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/10/2018 | 530.00 | 00004846707431 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA INERTNA DA SEDE DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, DE SEGUNDA A SEXTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/10/2018 | 24406.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO PERIODO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/10/2018 | 250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/10/2018 | 530.00 | 00050134388453 | ESPEDITO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O DE LIMPEZA E AMPLIA??O DO BARREIRO DO SITIO VOLTA ATRAVES DE RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/10/2018 | 1000.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/10/2018 | 20.65 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/10/2018 | 4200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/10/2018 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/10/2018 | 100.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/10/2018 | 150.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/10/2018 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/10/2018 | 100.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/10/2018 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/10/2018 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/10/2018 | 120.00 | 00013582373444 | DIEGO MIRANDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/10/2018 | 1960.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONTRATA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O PARA DIVERSOS EVENTOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA COMPREENDIDO ENTRE 16 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/10/2018 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/10/2018 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/10/2018 | 425.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/10/2018 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/10/2018 | 630.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXIBICAO CINEMOTAGRAFICA PARA 126 CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005362 | 24/10/2018 | 193.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005363 | 24/10/2018 | 625.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005364 | 24/10/2018 | 237.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005365 | 24/10/2018 | 172.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005366 | 24/10/2018 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005367 | 24/10/2018 | 598.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/10/2018 | 425.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005359 | 24/10/2018 | 1755.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/08 A 21/09/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005368 | 24/10/2018 | 1155.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24/09 A 21/10/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005370 | 24/10/2018 | 1250.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 24/09 A 19/10/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005371 | 24/10/2018 | 1650.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 24/09 A 21/10/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005372 | 24/10/2018 | 1830.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 24/09 A 21/09/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/10/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS, NOS DIAS 03/09 VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA AO DENOCS, PARA RESOLU??O DE PROBLEMAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 162/2013 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA DE ARARA E DENOCS. 10/09 VIAGEM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS EM JO?O PESSOA, SOBRE ELABORA??O DE PROJETOS E CONVENIOS. 12/09 VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NA EMPESA ELMAR PARA IMPLEMENTA??O DO SISTEMA E-SOCIAL. 18/09 VIAGEM A FUNASA E VIAGEM CAIXA/GIGOV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/10/2018 | 1971.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/10/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/10/2018 | 6504.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/10/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/10/2018 | 1400.00 | 00011026918448 | OSMAR IREMAR SILVINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO VW DE PLACA KMC 6399-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS DIAS 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/10/2018 | 1400.00 | 00011026918448 | OSMAR IREMAR SILVINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO VW DE PLACA KMC 6399-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PARA DISTRIBUI??O DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/10/2018 | 1545.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A REFORMA DO PISO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O MARTINS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NOS DIAS 11 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005388 | 25/10/2018 | 2016.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 24/09 A 21/10/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/10/2018 | 2432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/10/2018 | 27365.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAcaO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/10/2018 | 1906.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/10/2018 | 31809.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 25/10/2018 | 229363.05 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 25/10/2018 | 6025.43 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 25/10/2018 | 67960.30 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/10/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/10/2018 | 13040.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 25/10/2018 | 40279.39 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 25/10/2018 | 46590.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/10/2018 | 640.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENO DO MOTOR, DESTINADOS AO ANBUL?NCIA RENAULT/MASTERAMB PLACA: OFB-3558, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 25/10/2018 | 47176.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 25/10/2018 | 34695.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 25/10/2018 | 5254.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 25/10/2018 | 22681.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/10/2018 | 52979.69 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/10/2018 | 1348.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 25/10/2018 | 20496.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 25/10/2018 | 50400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/10/2018 | 9666.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 25/10/2018 | 9514.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 25/10/2018 | 4727.20 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/10/2018 | 25725.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 25/10/2018 | 2800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 25/10/2018 | 19434.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 25/10/2018 | 4917.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/10/2018 | 5101.64 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 25/10/2018 | 10061.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 25/10/2018 | 10650.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 25/10/2018 | 12308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 25/10/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 25/10/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/10/2018 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 25/10/2018 | 2526.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO PELO SUAS E BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 25/10/2018 | 2100.00 | 00008909332433 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFENC??ES DE BANNERS, CARTAZES E CRIA??O DE MIDIA DIGITAIS, PARA DIVULGA??O DO 1? EXPORARTE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/10/2018 | 1500.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DE VEICULO DE PLACA QFF 8935 ,NOS DIAS 02 A 12 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005386 | 25/10/2018 | 239.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GJP 13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005387 | 25/10/2018 | 154.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GJP 13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/10/2018 | 100.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111605-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/10/2018 | 2425.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO PELO PROGRAMA CIRAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/10/2018 | 1500.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECC??O DE BANNER, FAIXA E OUTDOOR PARA O ESPA?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NA I EXPOARTE ARARA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/10/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 25/10/2018 | 2000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS, BANNERS E FAIXAS E PANFLETOS 4X4, DESTINADO AO PROJETO DO CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 25/10/2018 | 2862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 25/10/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 25/10/2018 | 19250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 25/10/2018 | 13836.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 25/10/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 25/10/2018 | 5744.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 25/10/2018 | 1600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 25/10/2018 | 2630.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, DISCIPLINADORES E PALCO NA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS PARA CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 25/10/2018 | 1580.00 | 00071143582454 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LACACAO DE PISCINAS DE BOLAS, PULA-PULA, TOBOG? INFANTIL E ESCORREGADOR, PARA CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNCIPIO! | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/10/2018 | 18920.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/10/2018 | 23980.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/10/2018 | 159.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/10/2018 | 6398.20 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/10/2018 | 5512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/10/2018 | 18570.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/10/2018 | 1294.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/10/2018 | 59430.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/10/2018 | 64.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/10/2018 | 1107.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6. PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/10/2018 | 1315.00 | 00005639752459 | MANOEL FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DA CORREA DE COMANDO DENTADA E ROLAMENTO, NA REVIS?O DOS VEICULOS GOL VW DE PLACA OFF-9014/PB E DO GOL VW PLACA QFS-6233/PB A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 08 A19 DE OUTUBRO DE 2018. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/10/2018 | 2200.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DA CORREA DE COMANDO DENTADA E ROLAMENTO, NA REVIS?O DOS VEICULOS GOL VW DE PLACA OFF-8935/PB A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2018. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/10/2018 | 2315.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL DE PLACA MNN 1266-PB, FICANDO A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2018. VINCULADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/10/2018 | 1315.00 | 00005639752459 | MANOEL FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NOS DIAS 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/10/2018 | 114.00 | 00006239909467 | LUCIENE DE LIMA NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/10/2018 | 2315.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL DE PLACA MNN 1266-PB, FICANDO A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. VINCULADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0005458 | 26/10/2018 | 3248.23 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0005459 | 26/10/2018 | 1013.94 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111605-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005460 | 26/10/2018 | 6236.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DOIS ARMARIOS VITRINE, DOIS ARQUIVOS EM A?O, DOIS BALDE DE LIXEIRAS EM A?O, DOIS BADES COM PEDAL, DUAS BRA?ADEIRAS PARA INJE?AO DOIS CARROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DOIS CARROS DE CURATIVOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF'S I E II. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/10/2018 | 2738.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/10/2018 | 3648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 31/10/2018 | 70.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/10/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 31/10/2018 | 110.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 31/10/2018 | 124.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 31/10/2018 | 215.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADO A VEICULO DESTA EILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005480 | 31/10/2018 | 3260.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/10/2018 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/10/2018 | 530.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE A PINTURA DO PREDIO DA SEDE DO BOLSO FAMILIA NOS DIAS 17 A 26 DE SETEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/10/2018 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/10/2018 | 210.00 | 00003218586461 | PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS AVORES E CAPINA??O DOS MATOS AOS REDORES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/10/2018 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/10/2018 | 24689.13 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 31/10/2018 | 133.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O DE VE?CULO, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0005482 | 01/11/2018 | 15000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DURANTE A APRESENTA??O MUSICAL DO CANTOR AMAZAN, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0005483 | 01/11/2018 | 25000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DURANTE A APRESENTA??O MUSICAL DO CANTOR ADUILIO MENDES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0005484 | 01/11/2018 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DURANTE A APRESENTA??O MUSICAL DO CANTOR ALBERTO BAKANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0005485 | 01/11/2018 | 40000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDA CAVALEIROS DO FORRO, PARA APRESENTA??O NA FESTIVIDADE DA FESTA NOSSA DA PIEDADE, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005486 | 01/11/2018 | 2253.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005487 | 01/11/2018 | 1400.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005488 | 01/11/2018 | 1183.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005489 | 01/11/2018 | 2810.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005490 | 01/11/2018 | 3526.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005491 | 01/11/2018 | 1612.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005492 | 01/11/2018 | 1541.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005493 | 01/11/2018 | 674.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005494 | 01/11/2018 | 2785.23 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/11/2018 | 1520.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VE?CULO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005496 | 01/11/2018 | 1575.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 24/09 A 21/10/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005497 | 01/11/2018 | 1830.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 24/09 A 21/10/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/11/2018 | 400.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/11/2018 | 99.28 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/11/2018 | 1680.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/11/2018 | 130.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/11/2018 | 1000.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA B4T 710L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2018 | 1006.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTEENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/11/2018 | 75.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VE?CULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/11/2018 | 3.82 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 05/11/2018 | 355.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 05/11/2018 | 352.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 05/11/2018 | 250.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005508 | 05/11/2018 | 22680.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS APARELHOS DE RAIO X, DOIS BIOMBO, DOIS COMPRESSORES DE ARES, DUAS MESAS PARA EXAME E TR?S PURIFICADORES, DESTINADOS AOS USF I E II DESTE MUNIC?PIO. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0005511 | 05/11/2018 | 14997.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM APARELHO DE RAIO X, UM BIOMBO, DUAS CADEIRAS ESTOFADA, UMA CENTRIFUGA, UM COMPRESSOR DE AR, UM DESTILADOR E DOIS PURIFICADORES, DESTINADOS AO USF I DESTE MUNIC?PIO. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/11/2018 | 1579.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/11/2018 | 4115.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES; DESTINADOS A A MANUTENCAO NOS VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005512 | 06/11/2018 | 5134.45 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/11/2018 | 400.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE IBIAPINA, DESTINADO AS INSTALACOE DE SETEORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME CARDIOLOGIOS ESPECIALIZADOS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/11/2018 | 4008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 07/11/2018 | 100.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0005524 | 07/11/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/11/2018 | 1000.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/11/2018 | 8100.00 | 00007715554405 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIAO PIPA, DE PLACA KFV 2618, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMO TAMBEM, EM ATENDIMENTO A POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/11/2018 | 300.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 07/11/2018 | 615.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO IGDSUS, DURANTE O PERIORO DE 21/08 A 14/09, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 07/11/2018 | 615.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO IGDSUS, DURANTE O PERIORO DE 16/10 A 07/11/2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/11/2018 | 615.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO IGDSUS, DURANTE O PERIORO DE 18/09 A 11/10/2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/11/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111605-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/11/2018 | 200.00 | 00014356760417 | ANA ALICE DA SILVA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 07/11/2018 | 87.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005525 | 07/11/2018 | 1072.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 24/09 a 21/10/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0005529 | 07/11/2018 | 9615.00 | 20991439000130 | MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BUREAUX EM MDF MADEIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 036/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/11/2018 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/11/2018 | 60.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/11/2018 | 100.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENCO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISCIAO DE TUBO RETO 4", DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/11/2018 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VE?CULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/11/2018 | 3180.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9.TARIFA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/11/2018 | 5361.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/11/2018 | 10920.89 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL PARC 60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/11/2018 | 65.13 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/11/2018 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/11/2018 | 740.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/11/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/11/2018 | 5492.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/11/2018 | 16173.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/11/2018 | 100.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/11/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005546 | 09/11/2018 | 8500.96 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/11/2018 | 28135.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/11/2018 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/11/2018 | 425.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DA AREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/11/2018 | 425.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DA AREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/11/2018 | 4141.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/11/2018 | 265.00 | 00006140354498 | PEDRO VALBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DURANTE VACINACAO NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/11/2018 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/11/2018 | 265.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DURANTE VACINACAO NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/11/2018 | 400.00 | 00004724660465 | REGINALDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/11/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/11/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005597 | 12/11/2018 | 3409.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005598 | 12/11/2018 | 2293.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005599 | 12/11/2018 | 2706.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005600 | 12/11/2018 | 1781.81 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005601 | 12/11/2018 | 3201.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005602 | 12/11/2018 | 2578.73 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/11/2018 | 2600.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFB 3558, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005606 | 12/11/2018 | 7450.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005608 | 12/11/2018 | 1255.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/11/2018 | 1254.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/11/2018 | 530.00 | 00010757932460 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE - CNES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0005613 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/11/2018 | 610.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/11/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/11/2018 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/11/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/11/2018 | 1100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL EM MDF, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS COMEMORACOESDOS DIAS DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005610 | 12/11/2018 | 511.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005611 | 12/11/2018 | 6099.60 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/11/2018 | 2015.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS MOF 2055, MOM 9906, MOM 6505. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/11/2018 | 1360.00 | 26999137000195 | JOAO FELINTO DE SANTANA NETO 10476290465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENEISNO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/11/2018 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 12/11/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/11/2018 | 845.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/11/2018 | 315.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS PROFESSORES NA ORGANIZACAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/11/2018 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/11/2018 | 100.00 | 00008958918403 | GEOVANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA MUNICIPAL LEI N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/11/2018 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/11/2018 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/11/2018 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/11/2018 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/11/2018 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/11/2018 | 100.00 | 00004724109467 | MARIA DO SOCORRO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/11/2018 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/11/2018 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/11/2018 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/11/2018 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/11/2018 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/11/2018 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/11/2018 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/11/2018 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/11/2018 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/11/2018 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/11/2018 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/11/2018 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/11/2018 | 100.00 | 00011315574411 | LUCIANO SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/11/2018 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/11/2018 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/11/2018 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/11/2018 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/11/2018 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/11/2018 | 150.00 | 00008471624435 | ANA CARLA ARANTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/11/2018 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/11/2018 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/11/2018 | 100.00 | 00006229071401 | JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DSTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/11/2018 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/11/2018 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/11/2018 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/11/2018 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/11/2018 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/11/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/11/2018 | 2887.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005625 | 12/11/2018 | 493.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005626 | 12/11/2018 | 986.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/11/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005605 | 12/11/2018 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/11/2018 | 425.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042018 | 0005615 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/11/2018 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005627 | 12/11/2018 | 2494.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005628 | 12/11/2018 | 4332.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005629 | 12/11/2018 | 1884.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005630 | 12/11/2018 | 2319.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005631 | 12/11/2018 | 5891.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005632 | 12/11/2018 | 1999.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005633 | 12/11/2018 | 830.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/11/2018 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0005703 | 13/11/2018 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 13/11/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005647 | 13/11/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/11/2018 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/11/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/11/2018 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DI?RIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/11/2018 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/11/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/11/2018 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/11/2018 | 2760.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/11/2018 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 13/11/2018 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/11/2018 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/11/2018 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/11/2018 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/11/2018 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/11/2018 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/11/2018 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/11/2018 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/11/2018 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010662551486 | ANA PAULA SOARES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 13/11/2018 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/11/2018 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/11/2018 | 100.00 | 00006425438444 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/11/2018 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/11/2018 | 115.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/11/2018 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/11/2018 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/11/2018 | 100.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/11/2018 | 300.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/11/2018 | 250.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/11/2018 | 100.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/11/2018 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/11/2018 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/11/2018 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/11/2018 | 940.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005738 | 13/11/2018 | 1235.87 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005739 | 13/11/2018 | 62.25 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005740 | 13/11/2018 | 389.85 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005741 | 13/11/2018 | 2548.10 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/11/2018 | 150.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/11/2018 | 480.68 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/11/2018 | 958.68 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/11/2018 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 15 E 16/10/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/11/2018 | 726.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE KITS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005706 | 13/11/2018 | 3127.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005707 | 13/11/2018 | 2119.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005708 | 13/11/2018 | 4778.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005709 | 13/11/2018 | 2511.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005710 | 13/11/2018 | 5859.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005711 | 13/11/2018 | 2108.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005712 | 13/11/2018 | 1159.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005731 | 13/11/2018 | 580.40 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005732 | 13/11/2018 | 5984.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005733 | 13/11/2018 | 2546.72 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005742 | 13/11/2018 | 2550.84 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005743 | 13/11/2018 | 2196.34 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005744 | 13/11/2018 | 186.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005748 | 13/11/2018 | 2029.90 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/11/2018 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 13/11/2018 | 265.00 | 00011244295817 | GENALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE VACINACAO DA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 13/11/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/11/2018 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/11/2018 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 13/11/2018 | 300.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 13/11/2018 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/11/2018 | 200.00 | 00013588719490 | JOSE ROQUE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/11/2018 | 100.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/11/2018 | 400.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM CONSULTAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/11/2018 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/11/2018 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/11/2018 | 400.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/11/2018 | 265.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VACINACA DA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/11/2018 | 279.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005701 | 13/11/2018 | 13357.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005702 | 13/11/2018 | 1804.18 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005713 | 13/11/2018 | 172.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005714 | 13/11/2018 | 5325.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005715 | 13/11/2018 | 237.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005716 | 13/11/2018 | 2837.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005717 | 13/11/2018 | 1558.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005718 | 13/11/2018 | 3451.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005719 | 13/11/2018 | 1875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005720 | 13/11/2018 | 95.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005721 | 13/11/2018 | 6155.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005722 | 13/11/2018 | 2806.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005723 | 13/11/2018 | 1188.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012018 | 0005724 | 13/11/2018 | 1489.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005725 | 13/11/2018 | 148.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005726 | 13/11/2018 | 2000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARRO MACA SIMPLES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005727 | 13/11/2018 | 288.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE C/ 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005728 | 13/11/2018 | 172.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005729 | 13/11/2018 | 150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/11/2018 | 2352.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005735 | 13/11/2018 | 1848.72 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005736 | 13/11/2018 | 1039.60 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005737 | 13/11/2018 | 124.50 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005745 | 13/11/2018 | 2753.40 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005746 | 13/11/2018 | 2747.10 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005747 | 13/11/2018 | 1509.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005756 | 13/11/2018 | 2205.42 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/11/2018 | 4275.00 | 20506881000124 | SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRILI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005758 | 14/11/2018 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005759 | 14/11/2018 | 2200.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PREGAO PRESNECIAL N 015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005760 | 14/11/2018 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 14/11/2018 | 1740.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/11/2018 | 222.00 | 00073937240497 | ALDECI ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE BEBEDOUROS DOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/11/2018 | 425.00 | 00001470907410 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/11/2018 | 425.00 | 00011988264448 | EVA CRISTINA DE MORAIS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTROS DAS PESSOAS PARA MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/11/2018 | 500.00 | 00008927071433 | JOSEFA LUIS JANUARIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/11/2018 | 281.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 14/11/2018 | 150.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 14/11/2018 | 200.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 14/11/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 14/11/2018 | 100.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 14/11/2018 | 300.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 14/11/2018 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 14/11/2018 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 14/11/2018 | 120.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 14/11/2018 | 100.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005785 | 14/11/2018 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 14/11/2018 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 14/11/2018 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 14/11/2018 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/11/2018 | 200.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 14/11/2018 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 14/11/2018 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 14/11/2018 | 200.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 14/11/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/11/2018 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 14/11/2018 | 1055.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DE INFORMACOES DE SERVICOS PUBLICOS REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/11/2018 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 14/11/2018 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/11/2018 | 100.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO NA AGEVISA, REALIZADO NO DIA 17/09/2018. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 14/11/2018 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/11/2018 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/11/2018 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 14/11/2018 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 14/11/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 14/11/2018 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 14/11/2018 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 14/11/2018 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 14/11/2018 | 100.00 | 00001711775410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 14/11/2018 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 14/11/2018 | 250.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/11/2018 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 14/11/2018 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 14/11/2018 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 14/11/2018 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 14/11/2018 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 14/11/2018 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 14/11/2018 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 14/11/2018 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 14/11/2018 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 14/11/2018 | 200.00 | 00019110324453 | GERALDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 14/11/2018 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/11/2018 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/11/2018 | 200.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 14/11/2018 | 425.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 14/11/2018 | 64.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/11/2018 | 1537.29 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/11/2018 | 793.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/11/2018 | 425.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/11/2018 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 16/11/2018 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SIMPETI - SITEMA DE MONITORAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 16/11/2018 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SIMPETI - SITEMA DE MONITORAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/11/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111605-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/11/2018 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/11/2018 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PES CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/11/2018 | 100.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/11/2018 | 475.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE OR?AMENTO PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/11/2018 | 120.00 | 00009830331458 | JOSIVANIA ONOFRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO/REQUERIMENTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/11/2018 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO/REQUERIMENTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/11/2018 | 60.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO/REQUERIMENTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/11/2018 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/11/2018 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCNEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/11/2018 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/11/2018 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/11/2018 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/11/2018 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS VIMCULADO A SECRETARIADE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/11/2018 | 845.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALCOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, PARA O PERIODO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/11/2018 | 310.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA VIDRACARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/11/2018 | 200.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACOA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/11/2018 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/11/2018 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/11/2018 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/11/2018 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/11/2018 | 640.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/11/2018 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/11/2018 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/11/2018 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/11/2018 | 200.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/11/2018 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/11/2018 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/11/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/11/2018 | 425.00 | 00010210013419 | WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS ELEUTERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAS DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/11/2018 | 425.00 | 00007126307403 | AELSON LIMA ALVES / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR NA OFICINA PROFISSIONALIZANDO DE SAPATEIRO, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/11/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111605-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/11/2018 | 270.00 | 00091667623400 | CELINA SILVA BARBOSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/11/2018 | 1.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/11/2018 | 64.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/11/2018 | 440.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/11/2018 | 440.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/11/2018 | 1040.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/11/2018 | 1040.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/11/2018 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | PAVIMENTA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005866 | 19/11/2018 | 55186.88 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 5? MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTCAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1013569-74/2013 TOMADA DE PRECOS N. 002/2015. | 00032015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/11/2018 | 800.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/11/2018 | 800.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/11/2018 | 1760.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/11/2018 | 790.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O EVENTUAL PRESTADOS NA FUN??O DO PINTOR REFERENTE A PINTURA DE FAIXAS DE PRESTADOS E SINALIZA??ES DE TRANSITO VERTICAL E HORIZONTAL NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ARARA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/11/2018 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, DURANTE PINTURAS E MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/11/2018 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA??O P?BLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA??OP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/11/2018 | 37339.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/11/2018 | 3626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/11/2018 | 530.00 | 00010645831484 | BRUNA MANUELA MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS, BEM COMO CADASTRAMENTO JUNTO AO GEO OBRAS, PACTO SOCIAL E OUTROS CONVENIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/11/2018 | 220.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 4852, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/11/2018 | 40.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/11/2018 | 1082.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/11/2018 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005905 | 20/11/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/11/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/11/2018 | 425.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/11/2018 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/11/2018 | 1345.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/11/2018 | 1247.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/11/2018 | 1231.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTECAO DE IMPRESSOAS, CONFORME SOLICAITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/11/2018 | 1977.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0005880 | 20/11/2018 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08/09/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/11/2018 | 200.00 | 00008387947423 | WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 22 E 23/10/2018, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/11/2018 | 150.00 | 00010558375405 | AUGUSTO CESAR DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPONA GRANDE - PB, NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/11/2018 | 200.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 19 E 20/10/2018, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/11/2018 | 1040.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS - DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO: ?NIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/11/2018 | 200.00 | 00006255921409 | ADAILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/11/2018 | 2373.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/11/2018 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/11/2018 | 310.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/11/2018 | 245.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/11/2018 | 2088.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/11/2018 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/11/2018 | 1910.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/11/2018 | 682.47 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/11/2018 | 3010.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT O REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS POLOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/11/2018 | 682.47 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005909 | 21/11/2018 | 48.87 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005910 | 21/11/2018 | 60.22 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005911 | 21/11/2018 | 55.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005912 | 21/11/2018 | 21.15 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005913 | 21/11/2018 | 76.14 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005914 | 21/11/2018 | 455.17 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005915 | 21/11/2018 | 104.89 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005916 | 21/11/2018 | 33.28 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005917 | 21/11/2018 | 105.30 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005918 | 21/11/2018 | 176.99 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005919 | 21/11/2018 | 89.40 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005920 | 21/11/2018 | 111.62 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005921 | 21/11/2018 | 32.40 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005922 | 21/11/2018 | 124.47 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005923 | 21/11/2018 | 369.64 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005924 | 21/11/2018 | 37.12 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/11/2018 | 24301.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO PERIODO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/11/2018 | 15049.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO PERIODO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/11/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/11/2018 | 12337.20 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/11/2018 | 24524.82 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/11/2018 | 78646.81 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/11/2018 | 74.50 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/11/2018 | 260.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/11/2018 | 685.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS TRABALHADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 22/11/2018 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/11/2018 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/11/2018 | 900.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADOS A SERVIR DE APOIO DURANTE AS ELECOES DE 1? E 2? TURNO REALIZADO NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/11/2018 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/11/2018 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/11/2018 | 100.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 22/11/2018 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 22/11/2018 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/11/2018 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005934 | 22/11/2018 | 1952.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 19/10 A 20/11/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005935 | 22/11/2018 | 1872.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 19/10 A 20/11/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005936 | 22/11/2018 | 1785.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 19/10 A 20/11/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005937 | 22/11/2018 | 1952.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 19/10 A 20/11/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005938 | 22/11/2018 | 1650.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 19/10 A 20/11/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005939 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 19/10 A 20/11/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005940 | 22/11/2018 | 1232.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 19/10 A 20/11/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/11/2018 | 3432.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005943 | 22/11/2018 | 12079.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/11/2018 | 2384.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 22/11/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005966 | 22/11/2018 | 2016.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 19/10 A 20/112018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/11/2018 | 1000.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/11/2018 | 350.00 | 00003868266410 | TEREZA MARIA IDELFONSO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/11/2018 | 260.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA EM COMBATE AO CANCER DE MAMA, REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/11/2018 | 600.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA EM COMBATE AO CANCER DE MAMA, REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 22/11/2018 | 180.00 | 00009143186408 | VALDELENE CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/11/2018 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/11/2018 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/11/2018 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/11/2018 | 350.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/11/2018 | 685.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S III E IV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 23/11/2018 | 685.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/11/2018 | 15008.27 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO PERIODO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/11/2018 | 100.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 23/11/2018 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/11/2018 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/11/2018 | 300.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/11/2018 | 1053.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/11/2018 | 685.00 | 00076858235434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR DUIRANTE MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA CARMO ALVES DE MORAIS ENTRE OS DIAS 02 A 19/10/2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/11/2018 | 685.00 | 00076858235434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR DUIRANTE MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA CARMO ALVES DE MORAIS ENTRE OS DIAS 05 A 23/11/2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/11/2018 | 530.00 | 00062549731468 | MANOEL ADENALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0005971 | 23/11/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/11/2018 | 685.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/11/2018 | 530.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A FORNECIMENTO DE ALGOD?O DOCE, PIPOCAS E AFINS, PARA CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/11/2018 | 685.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/11/2018 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/11/2018 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 23/11/2018 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/11/2018 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/11/2018 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/11/2018 | 530.00 | 00004086418436 | ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ORGAOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/11/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/11/2018 | 850.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PORTOES DA GARAGEM DESTE UNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/11/2018 | 1370.00 | 00054559839468 | FRANCISCO DE ASSIS MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DURANTE MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/11/2018 | 100.00 | 00006958888464 | LUCINEIDE PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/11/2018 | 150.00 | 00008471624435 | ANA CARLA ARANTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/11/2018 | 100.00 | 00004459816440 | MARIA IVONETE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/11/2018 | 300.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/11/2018 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 26/11/2018 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/11/2018 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/11/2018 | 265.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE VACINACAO DE GATOS E CARROCHOROS NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/11/2018 | 300.00 | 00011894146433 | ROSANGELA MAREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/11/2018 | 300.00 | 00004846707431 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/11/2018 | 300.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/11/2018 | 100.00 | 00009269484408 | TAISE COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/11/2018 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/11/2018 | 150.00 | 00001103661400 | LAUSO VITGOLINO NUNES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/11/2018 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/11/2018 | 173.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/11/2018 | 1000.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/11/2018 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/11/2018 | 150.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/11/2018 | 300.00 | 00051525801449 | LUZIA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/11/2018 | 300.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/11/2018 | 1500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E REVISAO DA LDO E LOA PARA O EXERCICO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/11/2018 | 27.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/11/2018 | 215.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE MATEIRIAIS DE ENTULHOS DAS OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2018 | 5578.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/11/2018 | 18570.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2018 | 1294.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/11/2018 | 59257.47 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2018 | 1760.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/11/2018 | 60.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/11/2018 | 350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/11/2018 | 45.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/11/2018 | 105378.36 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVO A CPNVENIO DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2018 | 2587.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/11/2018 | 6748.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/11/2018 | 5512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/11/2018 | 21160.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/11/2018 | 22780.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/11/2018 | 65.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2018 | 400.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/11/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/11/2018 | 20922.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/11/2018 | 13836.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2018 | 6380.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/11/2018 | 425.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/11/2018 | 40.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS DE MICROFONES DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/11/2018 | 29254.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2018 | 59850.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/11/2018 | 4812.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/11/2018 | 1672.07 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/11/2018 | 9666.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/11/2018 | 17814.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2018 | 10024.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2018 | 2308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2018 | 13859.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2018 | 10140.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2018 | 5217.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2018 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2018 | 10650.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2018 | 12308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/11/2018 | 43182.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/11/2018 | 32341.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/11/2018 | 3954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/11/2018 | 19696.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006075 | 30/11/2018 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006077 | 30/11/2018 | 2245.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006078 | 30/11/2018 | 185.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006079 | 30/11/2018 | 1446.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006080 | 30/11/2018 | 535.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006081 | 30/11/2018 | 394.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006082 | 30/11/2018 | 142.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006083 | 30/11/2018 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006084 | 30/11/2018 | 781.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/11/2018 | 1180.00 | 09490378000195 | REMA COM. MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E COMPRA DE PE?AS NA MAQUINA DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE ARARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/11/2018 | 1500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS PARA A SRA. HOSANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/11/2018 | 300.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 9899, DESTINADO AO VEICULO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/11/2018 | 2432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/11/2018 | 27111.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/11/2018 | 2006.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/11/2018 | 33624.16 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/11/2018 | 13977.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/11/2018 | 211830.95 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/11/2018 | 39929.39 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/11/2018 | 46590.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/11/2018 | 13040.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/11/2018 | 74199.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006076 | 30/11/2018 | 8500.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/11/2018 | 720.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICO PRESTADO NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6505, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/11/2018 | 2370.00 | 10580893000145 | MARINESIO FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/11/2018 | 1000.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE RECONDICIONAMENTO DE TURBINA COM EIXO E ROTOR DO ONIBUS ESCOLER, PLACA MB-1721, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/11/2018 | 1100.00 | 08585438000190 | MASTER PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR CUJA A PLACA MOF 2055-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2018 | 1971.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS NO M?S DE OUTUBRO, NO DIA 01 VIAGEM A JO?O PESSOA,PARA REUNI?O NA CASA CIVIL, DIA 10 VIAGEM A EPC PARA DISCUSS?ES DE CONVENIOS, DIA 05 VIAGEM A CAPITAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA DISCUSS?ES DE CONVENIOS, DIA 12 VIAGEM A PBTUR PARA ARTICULA??O PARA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, DIA 23 VIAGEM A FUNASA PARA SOLU?OES DE PROBLEMAS REFERENTE A CONVENIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS NO M?S DE NOVEMBRO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, NOS DIAS 01, 05, 07, 13 E 19. NOS ORG?O CGE/PB DISCUSS?O DE ABERTURA DE TCE, DE CONV?NIOS DA GEST?O PASSADA, A AGEVISA, NASECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO E NA SCRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/11/2018 | 6504.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A?OES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0006102 | 03/12/2018 | 13900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE TIPO IMPRESSORAS, PARA DIVERSAS ESCOLAS E A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 03/12/2018 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 03/12/2018 | 895.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE CHAPAS DE FERROS PARA DIVERSOS TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/12/2018 | 682.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 04/12/2018 | 11.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/12/2018 | 64.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/12/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/12/2018 | 200.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DO REFERIDO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006106 | 04/12/2018 | 15414.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SHOWS PIROTECNICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM REALIZADO EM SETEMBRO NOS DIAS 05,06,07 E 08, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 04/12/2018 | 1070.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/12/2018 | 1072.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS PNEUS 275/80 R2 DO VEICULO DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006109 | 04/12/2018 | 1206.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 19/10 a 20/11/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/12/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006114 | 05/12/2018 | 1295.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE PR?DIO PROINF?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006115 | 05/12/2018 | 95259.68 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6? MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 0002/2017. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 07/12/2018 | 480.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIO BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE POSTO DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/12/2018 | 640.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA MOI 7834, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/12/2018 | 600.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/12/2018 | 420.00 | 00010662751493 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO COFFEE BREAK DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZACAO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/12/2018 | 420.00 | 00004166964496 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO COFFEE BREAK DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZACAO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/12/2018 | 460.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E CADERNETAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 12/11/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/12/2018 | 460.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E CADERNETAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 05/12/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 108248-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/12/2018 | 3060.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSA 5004, QFT 9014 E QFS 6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOO FUNDA MUNICIPALLL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/12/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/12/2018 | 3.46 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/12/2018 | 4745.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/12/2018 | 240.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIO BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO TUBOS PREMOLDADOS EM CONCRETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/12/2018 | 44127.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/12/2018 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/12/2018 | 335.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/12/2018 | 1117.19 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006177 | 10/12/2018 | 2349.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006178 | 10/12/2018 | 1052.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006179 | 10/12/2018 | 999.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006180 | 10/12/2018 | 1583.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006181 | 10/12/2018 | 3903.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/12/2018 | 4893.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/12/2018 | 10964.03 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. PARC 60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/12/2018 | 5784.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006196 | 10/12/2018 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006197 | 10/12/2018 | 16140.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/12/2018 | 4.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/12/2018 | 16408.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0006195 | 10/12/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/12/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/12/2018 | 15717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/12/2018 | 4770.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/12/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/12/2018 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/12/2018 | 135.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006168 | 10/12/2018 | 652.46 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006169 | 10/12/2018 | 1325.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006170 | 10/12/2018 | 2590.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006171 | 10/12/2018 | 1039.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006174 | 10/12/2018 | 106.80 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006175 | 10/12/2018 | 519.80 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006176 | 10/12/2018 | 866.80 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/12/2018 | 1000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS, BANNERS E FAIXAS E PANFLETOS 4X4, DESTINADO AO PROJETO DO CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006204 | 10/12/2018 | 299.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006205 | 10/12/2018 | 110.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/12/2018 | 1932.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/12/2018 | 27381.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/12/2018 | 125953.46 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/12/2018 | 84641.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/12/2018 | 61988.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/12/2018 | 4937.52 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/12/2018 | 500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO VINCULADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/12/2018 | 176.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006182 | 10/12/2018 | 4353.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006183 | 10/12/2018 | 2074.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006184 | 10/12/2018 | 459.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006185 | 10/12/2018 | 1561.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006186 | 10/12/2018 | 1250.87 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006189 | 10/12/2018 | 7714.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006190 | 10/12/2018 | 379.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/12/2018 | 700.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/12/2018 | 750.00 | 00012038603405 | ANA CARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 85 PECAS DE ROUPAS DE FANTASIA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/12/2018 | 34935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/12/2018 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/12/2018 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006160 | 10/12/2018 | 275.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006161 | 10/12/2018 | 1003.80 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006162 | 10/12/2018 | 3160.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006163 | 10/12/2018 | 1913.27 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006164 | 10/12/2018 | 1859.55 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006165 | 10/12/2018 | 3220.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006166 | 10/12/2018 | 970.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006167 | 10/12/2018 | 3130.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006172 | 10/12/2018 | 2618.46 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006173 | 10/12/2018 | 1880.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006187 | 10/12/2018 | 2073.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006188 | 10/12/2018 | 649.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006191 | 10/12/2018 | 477.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006192 | 10/12/2018 | 355.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0006193 | 10/12/2018 | 1336.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006194 | 10/12/2018 | 794.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/12/2018 | 200.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, PLACAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 10/12/2018 | 1100.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006203 | 10/12/2018 | 11325.21 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006206 | 10/12/2018 | 1614.60 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006207 | 10/12/2018 | 918.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/12/2018 | 25350.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/12/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/12/2018 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/12/2018 | 63.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/12/2018 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/12/2018 | 67.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS NO M?S DE DEZEMBRO, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/12/2018 | 8112.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/12/2018 | 9324.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/12/2018 | 2308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/12/2018 | 3108.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/12/2018 | 2154.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/12/2018 | 10062.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/12/2018 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/12/2018 | 950.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O TURNO DA NOITE, NOPERIODO DE 12 A 31/10/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 11/12/2018 | 425.00 | 00011988264448 | EVA CRISTINA DE MORAIS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTROS DAS PESSOAS PARA MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/12/2018 | 400.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM CONSULTAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/12/2018 | 425.00 | 00001470907410 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 11/12/2018 | 833.92 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 11/12/2018 | 520.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ?RG?OS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 11/12/2018 | 2974.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 11/12/2018 | 370.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 11/12/2018 | 192.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR LED ALUMINIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006230 | 11/12/2018 | 8500.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 11/12/2018 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS PNEUS 275/80 R2 DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 11/12/2018 | 4462.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/12/2018 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/12/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DCTF DEBITADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 11/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DCTF DEBITADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/12/2018 | 3500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DCTF DEBITADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 11/12/2018 | 240.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 11/12/2018 | 224.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 11/12/2018 | 1987.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 11/12/2018 | 3668.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 12/12/2018 | 2100.00 | 00007794638461 | JOSE DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CURRAL DO GADO MUNCIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006242 | 12/12/2018 | 4055.55 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006243 | 12/12/2018 | 4058.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006244 | 12/12/2018 | 2087.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006245 | 12/12/2018 | 1013.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006246 | 12/12/2018 | 3242.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006247 | 12/12/2018 | 1185.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 12/12/2018 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/12/2018 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 12/12/2018 | 425.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/12/2018 | 425.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/12/2018 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/12/2018 | 810.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRSTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA DO PAR DE PLACA MQE 4671, E DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/12/2018 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/12/2018 | 370.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O EVENTUAL PRESTADOS NA FUN??O DO PINTOR REFERENTE A PINTURA DO SILO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/12/2018 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O EVENTUAL PRESTADOS NA FUN??O DO PINTOR REFERENTE A PINTURA DO SILO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 12/12/2018 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O EVENTUAL PRESTADOS NA FUN??O DO PINTOR REFERENTE A PINTURA DO SILO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 12/12/2018 | 590.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O EVENTUAL PRESTADOS NA FUN??O DO PINTOR REFERENTE A PINTURA DO SILO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/12/2018 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRECADACAO DE PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 12/12/2018 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/12/2018 | 5492.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/12/2018 | 23563.05 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 12/12/2018 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 12/12/2018 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/12/2018 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/12/2018 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA CADUNICO 2018, DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0006293 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006299 | 12/12/2018 | 1051.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 12/12/2018 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/12/2018 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/12/2018 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 12/11/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/12/2018 | 630.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS PROFESSORES NA ORGANIZACAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/12/2018 | 422.50 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/12/2018 | 635.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 12/12/2018 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/12/2018 | 215.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/12/2018 | 6428.75 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 12/12/2018 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006249 | 12/12/2018 | 1934.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006250 | 12/12/2018 | 152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0006251 | 12/12/2018 | 999.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0006252 | 12/12/2018 | 1026.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006253 | 12/12/2018 | 1050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006254 | 12/12/2018 | 983.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006255 | 12/12/2018 | 1288.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006256 | 12/12/2018 | 247.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006257 | 12/12/2018 | 331.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006258 | 12/12/2018 | 74.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006259 | 12/12/2018 | 506.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006260 | 12/12/2018 | 1789.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/12/2018 | 400.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/12/2018 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/12/2018 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006273 | 12/12/2018 | 2211.80 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006274 | 12/12/2018 | 6432.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006275 | 12/12/2018 | 4645.95 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006276 | 12/12/2018 | 4984.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006277 | 12/12/2018 | 1649.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006278 | 12/12/2018 | 1718.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006279 | 12/12/2018 | 3994.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006280 | 12/12/2018 | 1115.46 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/12/2018 | 1031.02 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006282 | 12/12/2018 | 1810.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006283 | 12/12/2018 | 846.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006284 | 12/12/2018 | 2546.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006285 | 12/12/2018 | 2446.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006286 | 12/12/2018 | 2962.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0006292 | 12/12/2018 | 2500.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/12/2018 | 27422.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006248 | 12/12/2018 | 3619.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 13/12/2018 | 300.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2008, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 13/12/2018 | 250.00 | 00009638339446 | RICARDO AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2008, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 13/12/2018 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/12/2018 | 3300.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/12/2018 | 3300.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 13/12/2018 | 68.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 13/12/2018 | 112.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 13/12/2018 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/12/2018 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006313 | 13/12/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006315 | 13/12/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 13/12/2018 | 300.00 | 00010508949440 | VINICIUS QUIRINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM FRETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM POSTE DE ILUMINACAO DESTINADO A CRECHE NOVA, NO TRAJETO DE GUARABIRA - PB A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 13/12/2018 | 95.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/12/2018 | 400.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE RETENTOR MASTER, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 14/12/2018 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 14/12/2018 | 1050.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DAS UNHAS DA CONCHA DA M?QUINA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 14/12/2018 | 5405.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/12/2018 | 5405.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 14/12/2018 | 5405.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/12/2018 | 7892.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRECADACAO DE PASEP, SOBRE 1% DE RECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 14/12/2018 | 6277.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRECADACAO DE PASEP, SOBRE 1% DE RECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 14/12/2018 | 5852.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/12/2018 | 5852.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 14/12/2018 | 5852.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/12/2018 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/12/2018 | 500.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VIRGINIO DE MARIA, SN, DESTINADO AS INSTALACOES PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/12/2018 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 14/12/2018 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/12/2018 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO NA AGEVISA, REALIZADO NO DIA 12/11/2018. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006344 | 14/12/2018 | 2200.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSV 6308, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PREGAO PRESNECIAL N 015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006345 | 14/12/2018 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006346 | 14/12/2018 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0006341 | 14/12/2018 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 17/12/2018 | 425.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF I, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/11/2018, NO HORARIO DE 18:00 AS 0:00 HORAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 17/12/2018 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 17/12/2018 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 17/12/2018 | 530.00 | 00097751448415 | MARIA JOSE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES INTERNA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 17/12/2018 | 530.00 | 00097751448415 | MARIA JOSE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES INTERNA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 17/12/2018 | 930.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS - DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO: ?NIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 17/12/2018 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/12/2018 | 81.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006366 | 18/12/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/12/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006360 | 18/12/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006361 | 18/12/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/12/2018 | 90.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 18/12/2018 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/12/2018 | 2100.00 | 00001586716433 | ALEYNE DAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA??O COM PALHACOS E ANIMADORES, DURANTE AS COMEMORACOES DOS DIAS DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 18/12/2018 | 552.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/12/2018 | 279.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/12/2018 | 425.00 | 00010210013419 | WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS ELEUTERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAS DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111587-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/12/2018 | 2800.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/12/2018 | 264.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VE?CULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/12/2018 | 8100.00 | 00007715554405 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIAO PIPA, DE PLACA KFV 2618, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMO TAMBEM, EM ATENDIMENTO A POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/12/2018 | 880.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/12/2018 | 800.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/12/2018 | 12418.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRIC.PEC. E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, CONFOEM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/12/2018 | 1650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 25/09, 26/10 A 25/11 E 26/11 A 25/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/12/2018 | 33033.66 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTA??O DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/12/2018 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/12/2018 | 2206.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRECADACAO DE PASEP, SOBRE 1% DE RECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/12/2018 | 36.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRECADACAO DE PASEP, SOBRE 1% DE RECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/12/2018 | 1265.00 | 00001586716433 | ALEYNE DAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGA, PISCINA DE BOLAS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/12/2018 | 1650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09, 26/10 A 25/11 E 2611 A 25/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/12/2018 | 200.00 | 00006908048497 | ALINE MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004327967467 | VALERIA DUARTE PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/12/2018 | 1500.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/12/2018 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/12/2018 | 1650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09, 26/10 A 25/11 E 26/11 A 25/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/12/2018 | 12587.05 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/12/2018 | 22112.33 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006373 | 20/12/2018 | 1072.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/11 A 14/12/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006374 | 20/12/2018 | 2016.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 20/11 A 14/12/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006375 | 20/12/2018 | 1232.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20/11 A 16/12/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006376 | 20/12/2018 | 1785.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/11 A 14/12/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006377 | 20/12/2018 | 1638.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/11 A 14/12/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006378 | 20/12/2018 | 1760.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 20/11 A 14/12/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006380 | 20/12/2018 | 2196.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEECULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 20/11 A 14/12/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/12/2018 | 2200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09, 26/09 A 25/10, 26/10 A 25/11 E 26/11 A 25/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/12/2018 | 1053.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA DA FONTE LOCALIZADA NO S?TIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASI?O DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/12/2018 | 10561.77 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006398 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/11 A 14/12/11/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/12/2018 | 75877.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/12/2018 | 22334.28 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/12/2018 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/12/2018 | 200.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006428 | 21/12/2018 | 10217.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SHOWS PIROTECNICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/12/2018 | 60.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOA NA MANUTEN??O DE EXTINTOR ABC 06KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/12/2018 | 320.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/12/2018 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/12/2018 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/12/2018 | 717.80 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/12/2018 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0006408 | 21/12/2018 | 10196.57 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/12/2018 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/12/2018 | 425.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/12/2018 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/12/2018 | 425.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/12/2018 | 2110.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006419 | 21/12/2018 | 1933.47 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006420 | 21/12/2018 | 1794.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006421 | 21/12/2018 | 1732.90 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006422 | 21/12/2018 | 775.65 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/12/2018 | 1787.90 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006424 | 21/12/2018 | 2517.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111605-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/12/2018 | 30333.66 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTA??O DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/12/2018 | 1450.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/12/2018 | 570.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/12/2018 | 60.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/12/2018 | 45.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/12/2018 | 378.34 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/12/2018 | 443.60 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/12/2018 | 722.45 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINEE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006438 | 24/12/2018 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/12/2018 | 14927.20 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/12/2018 | 24301.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/12/2018 | 12337.20 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 26/12/2018 | 24755.78 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/12/2018 | 78706.26 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/12/2018 | 32505.01 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTA??O DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 26/12/2018 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ENVIOD E DCTF, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/12/2018 | 6941.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DEBITATO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/12/2018 | 3000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAVALETES DE SINALIZACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006440 | 26/12/2018 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/12/2018 | 2315.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL DE PLACA MNN 1266-PB, FICANDO A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2018. VINCULADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/12/2018 | 2315.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL DE PLACA MNN 1266-PB, FICANDO A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO PERIODO DE 05/10 A 05/11/2018. VINCULADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/12/2018 | 550.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/12/2018 | 1225.31 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DE PLACA QFN 7153, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE USO E LEI MUNICIPAL DE N 101/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/12/2018 | 1055.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DOS JOGOS E EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO FISICA - CIEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/12/2018 | 1055.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DOS JOGOS E EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO FISICA - CIEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/12/2018 | 530.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFDERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006476 | 27/12/2018 | 1139.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 27/12/2018 | 495.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE REUNIOES REALIZADO NO MES DE DEZEMNBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/12/2018 | 1114.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES), PARA SER SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/12/2018 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006480 | 27/12/2018 | 3009.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/12/2018 | 2345.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/12/2018 | 1960.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/12/2018 | 295.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O EVENTUAL PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DO CALCAMENTO EM VIA PUBLICA NA RUA GAMA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/12/2018 | 885.68 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/12/2018 | 530.00 | 00015599653471 | MACIEL JERONIMO DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, E CADASTRAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/12/2018 | 148.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/12/2018 | 603.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO IPTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO IMCS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/12/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/12/2018 | 2160.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E SONORIZACAO, ILUMINACAO DE EQUIPAMENTOS, DURANTE AS COMEMORACOES DOS DIAS DAS CRIANCAS, REALIZADO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/12/2018 | 2530.00 | 00007573485484 | WAGNER DE MEDEIROS PEROBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FILMAGEM AEREA COM DRONE, E PRODUCAO DE MIDIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 27/12/2018 | 315.00 | 00004828890475 | MARIA GORETI DE CASTRO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFOME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006466 | 27/12/2018 | 16018.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SHOWS PIROTECNICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/12/2018 | 2100.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS MOF 2055, OGE 6990, OGC 9906 E OGF 3250. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006473 | 27/12/2018 | 8591.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00010199882401 | ODAIR JOS? SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIA??O DO SEGUNDO LUGAR DA SERIE A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADOS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO, NO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI MUNICIPAL 093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00007830728488 | FELIPE DE OLIVEIRA ISSA CHAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR DA SERIE A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADOS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO, NO GIN?SIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/12/2018 | 500.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIA??O DO SEGUNDO LUGAR DA SERIE C DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADOS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO, NO GIN?SIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/12/2018 | 1060.00 | 00013445301417 | GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE FIA, CENS E SINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/12/2018 | 530.00 | 00025621284860 | ERIVALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 27/12/2018 | 530.00 | 00025621284860 | ERIVALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/12/2018 | 54.48 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006471 | 27/12/2018 | 560.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO QUATRO VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 27/12/2018 | 1268.92 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/12/2018 | 1200.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/12/2018 | 1298.40 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006484 | 27/12/2018 | 7450.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/12/2018 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/12/2018 | 3645.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PESSOAS, CADASTRADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/12/2018 | 425.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO 10 A 28/12/2018, NO HORARIO DE 18:00 AS 0:00 HORAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/12/2018 | 282.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/12/2018 | 812.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, FOLHA EXTRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2018 | 45383.52 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/12/2018 | 4200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/12/2018 | 30736.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/12/2018 | 7696.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/12/2018 | 18615.23 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/12/2018 | 30590.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISS?VEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2018 | 9666.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/12/2018 | 4614.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/12/2018 | 10475.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/12/2018 | 2308.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2018 | 43784.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/12/2018 | 13859.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2018 | 10140.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2018 | 6017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2018 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | OPERACIONALIZA??O DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2018 | 6485.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2018 | 10254.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2018 | 12974.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2018 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2018 | 4500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/12/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/12/2018 | 813.20 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/12/2018 | 3142.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/12/2018 | 1300.00 | 26999137000195 | JOAO FELINTO DE SANTANA NETO 10476290465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE VEIUCLOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/12/2018 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFB 3558, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/12/2018 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/12/2018 | 3865.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/12/2018 | 720.00 | 00010009593411 | VITORIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTECAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2018 | 46.11 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND E COMER DE MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS MESAS DO PROFESSOR BRANCO COM DADEIRA, OITO MESAS PARA REFEITORIO E DEZ CONJUNTOS DE MESAS SEXTAVADA COM SEIS CADEIRAS COLORIDA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/12/2018 | 15973.89 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND E COMER DE MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS MESAS DO PROFESSOR BRANCO COM DADEIRA, OITO MESAS PARA REFEITORIO E DEZ CONJUNTOS DE MESAS SEXTAVADA COM SEIS CADEIRAS COLORIDA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006520 | 28/12/2018 | 3045.59 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE G?NEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006521 | 28/12/2018 | 5707.10 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006522 | 28/12/2018 | 909.65 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE G?NEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 0010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2018 | 225423.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/12/2018 | 72259.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006527 | 28/12/2018 | 400.25 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE PREGAO PRESENCIAL DE N. 0012/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2018 | 11204.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2018 | 18869.04 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/12/2018 | 17470.64 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006532 | 28/12/2018 | 1629.95 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006536 | 28/12/2018 | 2121.20 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006540 | 28/12/2018 | 1752.28 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/12/2018 | 400.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE IBIAPINA, DESTINADO AS INSTALACOE DE SETEORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/12/2018 | 200.00 | 00016115821487 | MARIA LUZINETE LEAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/12/2018 | 200.00 | 00016115821487 | MARIA LUZINETE LEAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2018 | 2432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/12/2018 | 24389.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/12/2018 | 1906.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/12/2018 | 31809.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/12/2018 | 5508.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/12/2018 | 2997.37 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. FOLHA EXTRAO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/12/2018 | 1709.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. FOLHA EXTRAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/12/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0006603 | 28/12/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09, 26/09 A 25/10, 26/10 A 25/11 E 26/11 A 25/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00010502817488 | JOSE IONALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR DA SERIE B DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADOS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO, NO GIN?SIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL 093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/12/2018 | 3529.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/12/2018 | 1240.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/12/2018 | 635.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, ESTRUTURACAO E SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/12/2018 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/12/2018 | 557.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. FOLHA EXTRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2018 | 432.36 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTA??O DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2018 | 19990.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2018 | 22780.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/12/2018 | 7854.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/12/2018 | 125.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0006600 | 28/12/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 25/09, 26/10 A 25/11 E 26/11 A 25/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0006601 | 28/12/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 25/09, 26/10 A 25/11 E 26/11 A 25/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0006602 | 28/12/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 25/09, 26/10 A 25/11 E 26/11 A 25/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/12/2018 | 845.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE A ELEI??O DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/12/2018 | 800.00 | 00004078754414 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SILO, PATRIMONICO HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2018 | 3958.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2018 | 2.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2018 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2018 | 1500.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/12/2018 | 2880.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO 2018, FOLHA EXTRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2018 | 6818.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/12/2018 | 5512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/12/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/12/2018 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2018 | 400.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/12/2018 | 795.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. FOLHA EXTRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/12/2018 | 18820.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/12/2018 | 1294.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/12/2018 | 58660.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/12/2018 | 3600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA??O P?BLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA??OP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/12/2018 | 34942.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/12/2018 | 3902.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/12/2018 | 1055.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PORTOES E GRADES DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/12/2018 | 1055.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PORTOES E GRADES DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/12/2018 | 2630.00 | 00014694251813 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MUI 9241/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006499 | 28/12/2018 | 24.90 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006500 | 28/12/2018 | 337.87 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006501 | 28/12/2018 | 1184.34 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006502 | 28/12/2018 | 779.70 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006503 | 28/12/2018 | 3315.16 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006504 | 28/12/2018 | 62.25 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAI DESCARTAVEIS DESTINADOS A ALIMENTRACAO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006505 | 28/12/2018 | 1284.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006506 | 28/12/2018 | 1697.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 28/12/2018 | 2610.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER HOR 503 TAMPA DE CAHPA FRICON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111587-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2018 | 2862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2018 | 20522.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2018 | 13836.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN?AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2018 | 5744.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2018 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/12/2018 | 3600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/12/2018 | 1500.00 | 21745721000109 | JARDEL EVARISTO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA DE VE?CULO, GM/MERIVA PLACA NPT 5110/PB, CUJO O VE?CULADO A SERVI?O AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0006604 | 28/12/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09, 26/10 A 25/11 E 2611 A 25/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0006605 | 28/12/2018 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09, 26/10 A 25/11 E 2611 A 25/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/12/2018 | 400.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS NO M?S DE DEZEMBRO, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2018 | 1971.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/12/2018 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2018 | 6504.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/12/2018 | 954.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGR?COLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/12/2018 | 900.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MAQUINAS AGRICULAS, DESTINADA A SECRET?RIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/12/2018 | 5300.00 | 17432819000120 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS SOB MEDIDAS DE PECAS DO VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/12/2018 | 425.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006654 | 31/12/2018 | 1133.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006655 | 31/12/2018 | 294.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/12/2018 | 1321.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006696 | 31/12/2018 | 1536.62 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111587-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/12/2018 | 2916.55 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042018 | 0006709 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/12/2018 | 460.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS NA DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/12/2018 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006724 | 31/12/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DA PCA 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N. 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/12/2018 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 24/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0006647 | 31/12/2018 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, REGISTROS, DEMONSTRATIVOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/12/2018 | 530.00 | 00004086418436 | ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ORGAOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/12/2018 | 10570.32 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTA??O DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/12/2018 | 8883.31 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTA??O DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/12/2018 | 1200.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO E REGULARIZACAO DE DADOS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006630 | 31/12/2018 | 1211.05 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006631 | 31/12/2018 | 1473.15 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006632 | 31/12/2018 | 1543.75 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO??O E APOIO A EVENTOS S?CIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0006635 | 31/12/2018 | 9200.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FORRO SAIA JUSTA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORMORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006636 | 31/12/2018 | 6278.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006637 | 31/12/2018 | 519.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006638 | 31/12/2018 | 1360.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006639 | 31/12/2018 | 3157.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006640 | 31/12/2018 | 2709.42 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006641 | 31/12/2018 | 6246.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 31/12/2018 | 460.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E CADERNETAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27/07/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/12/2018 | 960.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O DE VE?CULO, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/12/2018 | 9295.05 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO NOS VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006653 | 31/12/2018 | 780.00 | 00013168145483 | THIAGO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006694 | 31/12/2018 | 1390.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCA?AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006695 | 31/12/2018 | 8531.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/12/2018 | 850.00 | 00010009593411 | VITORIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTECAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/12/2018 | 780.00 | 00004078754414 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006627 | 31/12/2018 | 48.37 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006628 | 31/12/2018 | 148.27 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006629 | 31/12/2018 | 78.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006633 | 31/12/2018 | 6770.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/12/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ALICE DE OLIVERIA DIAS SOARE,S CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/12/2018 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006657 | 31/12/2018 | 86.79 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006658 | 31/12/2018 | 180.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006659 | 31/12/2018 | 3510.60 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006660 | 31/12/2018 | 8265.75 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/12/2018 | 925.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/12/2018 | 950.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O JANELAS REPAROS E TROCAS DE VIDROS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III E IV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006663 | 31/12/2018 | 10915.87 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0006664 | 31/12/2018 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006665 | 31/12/2018 | 2254.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006666 | 31/12/2018 | 1525.10 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006667 | 31/12/2018 | 2245.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006668 | 31/12/2018 | 37.35 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006669 | 31/12/2018 | 519.80 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006670 | 31/12/2018 | 2441.50 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006671 | 31/12/2018 | 3972.65 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006672 | 31/12/2018 | 5024.74 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006673 | 31/12/2018 | 1947.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006674 | 31/12/2018 | 114.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006675 | 31/12/2018 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006676 | 31/12/2018 | 459.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006677 | 31/12/2018 | 3072.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006678 | 31/12/2018 | 4616.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006679 | 31/12/2018 | 1454.69 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006680 | 31/12/2018 | 4484.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006681 | 31/12/2018 | 536.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE URG?NCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006682 | 31/12/2018 | 2025.07 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006683 | 31/12/2018 | 2846.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006684 | 31/12/2018 | 3029.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006685 | 31/12/2018 | 1566.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006686 | 31/12/2018 | 4427.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006687 | 31/12/2018 | 4440.42 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006688 | 31/12/2018 | 2068.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006689 | 31/12/2018 | 1353.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006690 | 31/12/2018 | 2172.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006691 | 31/12/2018 | 4081.02 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/12/2018 | 991.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/12/2018 | 360.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006697 | 31/12/2018 | 91.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006698 | 31/12/2018 | 388.28 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006699 | 31/12/2018 | 57.17 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006700 | 31/12/2018 | 150.87 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/12/2018 | 5000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE VACUO, UMA CADEIRA PEDIATRICA DE RODAS, UM CARRO MACA SIMPLES, E UMA MESA DE EXAME, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006710 | 31/12/2018 | 198.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006711 | 31/12/2018 | 564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006712 | 31/12/2018 | 718.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006713 | 31/12/2018 | 74.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PREG?O N 0042018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006714 | 31/12/2018 | 74.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PREG?O N 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006715 | 31/12/2018 | 237.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A ADES?O DE ATA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006716 | 31/12/2018 | 1923.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A ADES?O DE ATA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006717 | 31/12/2018 | 790.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A ADES?O DE ATA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006718 | 31/12/2018 | 5066.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A ADES?O DE ATA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006719 | 31/12/2018 | 4609.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A ADES?O DE ATA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006720 | 31/12/2018 | 2278.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A ADES?O DE ATA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006721 | 31/12/2018 | 8409.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A ADES?O DE ATA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/12/2018 | 858.60 | 00006139771498 | SIMONEIRDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CORRESPONTE AO DIA 29 DE NOVEMBRO; IDA SECRET?RIA DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA. DIA 05 DE DEZEMBRO; IDA IDA AO LACEM ESTADUAL PARA VERIFICA??O DE PROCEDIMENTOS SOROL?GICO EIE E ENS1. DIA 14 DE DEZEMBRO IDA AO LACEM ESTADUAL PARA VERIFICA??O DE EXAMES. DIA 20 DEZEMBRO IDA A SECRET?RIA DE SA?DE DO ESTADO. DIA 27 DE DEZEMBRO IDA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/12/2018 | 858.60 | 00006139771498 | SIMONEIRDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CORRESPONTE AO DIA 29 DE NOVEMBRO; IDA SECRET?RIA DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA. DIA 05 DE DEZEMBRO; IDA IDA AO LACEM ESTADUAL PARA VERIFICA??O DE PROCEDIMENTOS SOROL?GICO EIE E ENS1. DIA 14 DE DEZEMBRO IDA AO LACEM ESTADUAL PARA VERIFICA??O DE EXAMES. DIA 20 DEZEMBRO IDA A SECRET?RIA DE SA?DE DO ESTADO. DIA 27 DE DEZEMBRO IDA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024